Visión general

La funcionalidad del módulo es la de gestionar la operativa de un consolidador marítimo: exportaciones, importaciones, reexpediciones y transbordos.

Las unidades básicas de gestión son: partidas, bookings, expedientes y listas de carga.

La operativa de trabajo está claramente diferenciada entre los procesos de importación, de reexpediciones/transbordos y de exportación.

Importación. Las unidades de gestión son partidas y expedientes, la operativa general sería asignar partidas a expedientes mediante las herramientas proporcionadas por el _b first.

Exportación. Las unidades de gestión son partidas, bookings, ‘Listas de carga/Expediente’, la operativa general será la creación de bookings, para después mediante pantallas de consultas por puerto de destino, poder seleccionar dichos bookings y asignarlos a una Lista de Carga, Una vez confirmada la Lista de Carga, pasaríamos a trabajar con Partidas y Expedientes de Exportación.

El proceso de exportación también puede realizarse mediante la creación de partidas y expedientes, sin necesidad de generar bookings previamente.

En ambos circuitos, tanto en exportación como en importación, de cada unidad de gestión se podrá realizar la documentación necesaria en cada caso.

Importación

Informes

Aviso de llegada

Informe Aviso de vaciado

Petición de tránsito

Solicitud de Servicios

Documento Listado de carga

Documento Solicitud descarga contenedor en almacén

Documento Solicitud descarga contendor Puerto

Confirmación de Llegada FCL

 

Confirmación de Llegada LCL

Documento confirmación de vaciado

Documento cambio de status contenedor

Documento Entréguese

Envío automático de documentos

Desde esta opción podremos enviar por mail e imprimir los documentos asignados a Expedientes, partidas, contenedores. Los Documentos se asignan en ‘Configuración – Administración – Asignación de Listados a Formularios’.

Partida Consolidado de Importación

Informes

Informe Aviso de Llegada

Aviso de vaciado

Confirmación de llegada.

Documento Entréguese

Petición de Transito

Solicitud de Servicios

Envíos Automáticos.

Desde esta opción se pueden enviar por mail e imprimir los documentos asignados a Expedientes, Partidas y Contenedores. Los documentos se asignan en ‘Configuración – Administración – Asignación de Listados a Formularios’.

Exportación

Informes

Documento HBL

Lista de Carga

Documento Cargo Manifest

Documento Freight Manifest

Documento Instrucción llenado contenedor

Envío automático de documentos

 

 

Desde esta opción se pueden enviar por mail e imprimir los documentos asignados a Expedientes, partidas, contenedores. Los documentos se asignan en ‘Configuración – Administración – Asignación de Listados a Formularios’.

Informes

Documento Freight Manifest

Informes

Informe bandera buque

Informe edad buque

Informe lista negra

Informe Lista negra Israel

Informe clasificación clause

Informe línea regular

Informe valija buque francés

Informe valija buque

Reexpediciones y Transbordos

Reexpediciones

Mediante esta pantalla daremos de alta Reexpediciones y en la pestaña Previsiones le asignaremos partidas de reexpedición a esta reexpedición.

Una vez asignadas las partidas de reexpedición, mediante el botón generar Convertiremos esta reexpedición en un expediente de reexpedición y las partidas asignadas, se duplicaran generando partidas de reexpedición.

Las partidas que aparecen en la pestaña previsiones, son partidas del circuito de consolidado importación que cumplen el siguiente condicionante:

Que el FPOD de la partida sea diferente al FPOD del Expediente y que el país de dicho FPOD sea España. Es decir todas las partidas que el punto final de la partida es diferente al punto final del expediente y por lo tanto requieren una gestión posterior, en este caso transporte Terrestre.

En la generación de las partidas de reexpedición, tenemos la posibilidad de parametrizar el _b first para realizar cargos internos automáticamente.

Informes

Documento previsión de carga

Documento corrección previsión de carga

Documento solicitud factura comercial

Documento solicitud instrucciones de entrega

Documento confirmación de carga

Documento Listado carga

Documento confirmación de datos despacho

Envíos automáticos

Desde esta opción podremos enviar por mail e imprimir los documentos asignados a Expedientes, partidas, contenedores. Los Documentos se asignan en ‘Configuración – Administración – Asignación de Listados a Formularios’.

Transbordos

Mediante esta pantalla se dan de alta Transbordos y en la pestaña Previsiones se asignan partidas de Transbordo.

Una vez asignadas las partidas de transbordo, mediante el botón generar Convertiremos este Transbordo en un ‘Expediente de reexpedición / transbordo’ y las partidas asignadas, se duplicaran generando ‘partidas de reexpedición / transbordo’.

Las partidas que aparecen en la pestaña previsiones, son partidas del circuito de consolidado importación que cumplen el siguiente condicionante:

Que el FPOD de la partida sea diferente al FPOD del Expediente y que el país de dicho FPOD sea diferente de España. Es decir todas las partidas que el punto final de la partida es diferente al punto final del expediente y por lo tanto requieren una gestión posterior, en este caso transporte Marítimo.

Parámetros cargos internos

Mantenimiento de los parámetros de cargos internos.

En la generación de las partidas de transbordo, tenemos la posibilidad de parametrizar el _b first para realizar cargos internos automáticamente.

Dicha parametrización se realiza en esta pantalla indicando departamento origen y destino, tráfico origen y destino, concepto, si genera venta y si se multiplica el importe por -1

La funcionalidad de esta configuración es que si al generar una partida de transbordo su origen tiene líneas de venta con los conceptos configurados, automáticamente se creará el cargo interno.

Expediente Reexpedición

Mantenimiento de Expedientes de Reexpedición, mediante esta pantalla daremos de alta expedientes de reexpedición o consultaremos los expedientes generados a través del Mantenimiento de reexpedición.

En la Pestaña de Valores, introduciremos y/o consultaremos los valores de previsión, venta y gasto del expediente, además incorpora una pestaña donde nos muestra un resumen de los valores de todas las partidas asignadas a este expediente.

En la Pestaña Contenedores, daremos de alta los diferentes contenedores del expediente.

En la Pestaña Partidas del expediente, podremos ver y ampliar las partidas asignadas a este expediente, también podremos crear una nueva partida asignada directamente al expediente. Esta pestaña está ‘sincronizada’ con las partidas de importación por lo tanto determinados cambios en la partida de importación se ven reflejados en la grid de partidas.

Opciones

Asignar Partida Manifiesto

Mediante esta opción, se asigna la partida cuenta corriente a cada partida de un contenedor.

Se abrirá la siguiente pantalla en la que la grid contiene todas las partidas del contenedor seleccionado en la pestaña contenedores.

Albarán Nacional:

Mediante esta opción se puede generar un albarán nacional, teniendo la posibilidad de generar varios albaranes, uno por cada contenedor.

Generar Albarán:

Esta opción generará directamente un albarán de entrega indicándole el expedidor y el destinatario en la siguiente pantalla.

Cerrar viaje:

Opción que realiza el cierre de viaje del expediente. Su función es exactamente la misma que la de la opción de menú ‘Cierre de viaje’. Esta opción está tanto para el expediente de importación como para el de exportación.

Generar CMRs: Opción también de exportación que lo que hará será abrirnos la ventana de CMR creando los correspondientes al expediente actual.

Regenerar CMRs: Opción sólo de exportación que lo que realiza es eliminar los CMRs del expediente y volverlos a generar.

Relación CMRs

Opción que abre el mantenimiento de los CMR

Para generar nuevos CMR, se seleccionan partidas de la grid superior y se arrastran al árbol superior (Nuevo CMR). Seguidamente grabar (F2) o botón .

Vemos como se crea un nuevo CMR en el árbol inferior y las partidas seleccionadas pasan a la grid de abajo.

Para añadir partidas a CMR existentes, hay que seguir el mismo proceso pero en lugar de arrastrar las partidas seleccionadas al árbol superior se arrastrarán al inferior, soltándolas justo sobre el CMR en el cual se quieren asignar y grabar.

Para desasignar una partida de un CMR en concreto hay que ir al árbol de CMRs inferior, situarnos en el CMR del cual queramos borrar la partida, hacemos clic en el símbolo de + y vemos sus partidas, seleccionamos la partida y eliminamos (ctrl. + Supr.) o botón después grabar.

Para eliminar un CMR, repetiremos la des asignación hasta dejar el CMR sin ninguna partida. Una vez hecho esto grabar.

A la hora de realizar la asignación de una partida a un CMR o la creación de un nuevo CMR deberemos tener en cuenta, cómo el programa agrupa las partidas para incluirlas todas en un mismo CMR, según esto tendremos distintos niveles de agrupación:

• Partidas con misma descarga siempre generan un mismo CMR.
• Partidas sin descarga pero con el campo TIE (ttraintexj) = ‘L’ y misma dirección de descarga o descarga a nulo también generan un mismo CMR
• Partidas sin descarga con el campo TIE (ttraintexj) = ‘L’ y distinta dirección de descarga generan un CMR cada una.
• Partidas sin descarga y con el campo TIE <> ‘L’ y con mismo corresponsal generan un mismo CMR, sino generará un CMR cada partida.

A la hora de generar los CMR se distingue sí el CMR tiene una partida o más de una. Para arrastrar datos del expediente o de la partidas. Hay campos en los que esta diferenciación no se hace, por ejemplo; en la casilla 21 la fecha siempre será la fecha de salida del expediente.

Para que el CMR se numere necesita que exista un numerador. El código del numerador lo va a buscar a la tabla de valores fijos, por defecto es ‘CMR’. Así que el código del numerador debería llamarse también ‘CMR’.

La búsqueda de las direcciones de entidades y de la división la hace primero por un nuevo tipo de dirección CMR, que se capturará del valor fijo aebTipoDireccionCMR, y si no encuentra utilizará la dirección Fiscal.

Asignar BL’s: Opción que abrirá el programa de Asignación de BL con el expediente actual seleccionado.

Asignar nota de embarque: Opción que abrirá el programa de Asignación de notas de embarque con el expediente actual seleccionado.

Generar nota de embarque: Opción que genera las notas de embarque del expediente.

Partidas del Contenedor:

Mediante esta opción se visualizan todas las partidas que hay en el contendor seleccionado en la pestaña contenedores.

Esta opción da una vista en forma de grid de las partidas, pudiendo parametrizar la grid de la forma estándar del _b first con agrupaciones y totales.

Cambios del expediente:

Mediante esta opción es posible indicar diferentes cambios de divisa para cada entidad, también podremos indicar si este cambio se aplicará a líneas de venta, previsión o ambas.

Generar unidades de facturación:

Mediante esta opción se generarán las unidades de facturación de las líneas de venta introducidas en el expediente.

El funcionamiento de la pantalla consiste en seleccionar las líneas de venta y pulsar el botón generar.

Si marcamos el check Calcular factura, se generará la factura en estado calculada.

Generar unidades de facturación de partidas:

Mediante esta opción se generarán las unidades de facturación de las partidas asignadas al expediente.

Cargos internos:

Mediante esta opción generaremos cargos internos entre departamentos.

Abrir cuenta mitad:

Nos abrirá el programa de Cuentas a Mitad con la o las Cuentas del expediente.

Generar Cuenta mitad:

Esta opción nos generará la cuenta o cuentas a mitad (si hay distintos corresponsales en las partidas del expediente).

Reparto:

Opción que reparte las líneas del expediente entre sus partidas. El reparto se realiza de la siguiente forma:

Primero reparte las líneas de previsión del expediente, para ello coge todas las líneas de previsión que no estén en estado ‘Repartida’, y las reparte entre las partidas manteniendo su estado original según los criterios de reparto. Las líneas de previsión pasan a tener el estado de ‘Repartida’. Si la entidad a facturar del expediente es corresponsal se generarán líneas de ventas en las partidas en estado pendiente a partir de las líneas de previsiones.

Con las líneas de ventas hace los mismo, busca las que tienen estado distinto a repartida y según los criterios de reparto la reparte por las partidas manteniendo el estado que tenían en el expediente. Las del expediente quedan en estado ‘repartida’.

Con las líneas de gastos realiza lo mismo que con las de ventas

Calcular Ventas:

Mediante esta opción se generan las líneas de venta de las partidas asignadas al expediente, el funcionamiento del programa es seleccionar en el grid las partidas a generar sus las líneas de venta y pulsar el botón generar.

Calcular previsiones:

Mediante esta opción se generan las líneas de previsión de las partidas asignadas al expediente. El funcionamiento del programa es seleccionar en el grid las partidas que se quieren generar las líneas de previsión, indicar un proveedor y pulsar el botón generar.

Crear Freight Manifest:

Opción que permite crear el/los Freight Manifest del expediente, se creará un Freight Manifest por cada entidad tipo Agente, que tengamos en Expedientes /partidas siendo el Freight Manifest principal el del Agente del expediente.

Servicios Partidas:

Mediante esta opción se pueden dar de alta servicios que vincularemos a las partidas del expediente.

Los servicios son muy útiles para después poder tarifar cualquier servicio que se hace de un expediente.

Servicios del Expediente:

Mediante esta opción se pueden dar de alta servicios que posteriormente se pueden vincular al expediente.

Los servicios son muy útiles para después poder tarifar cualquier servicio que se hace de un expediente.

Desbloquear:

Opción existente en todos los expedientes que permite que un expediente en estado ‘Expediente cerrado’, que por defecto deshabilita la edición de sus campos, los habilite para poder realizar modificaciones posteriores.

Para ello se abrirá un formulario pidiendo una clave o contraseña, si es correcta podremos modificar el expediente.

Tracking:

Mediante la opción de Tracking se puede consultar y asignar hitos al expediente seleccionado. El funcionamiento de la pantalla es el siguiente: en la grid superior se muestran los hitos manuales que podemos asignar al expediente (esto se indica en el mantenimiento de los hitos indicando el tipo de departamento, expediente, partida, etc…) y en la grid inferior los hitos ya asignados al expediente con la fecha y hora en que el hito se asignó al expediente.

En la grid inferior también salen los hitos de las partidas asignadas al expediente.

Opciones:

Mediante esta opción se puede seleccionar cualquier hito manual para asignar al expediente. El funcionamiento de esta opción es primero seleccionaremos las condiciones de búsqueda del hito y una vez seleccionado el Hito, lo asignará al expediente.

Incidencias:

Esta opción nos abrirá el mantenimiento de incidencias, pudiendo dar de alta y/o modificar incidencias asignadas a este expediente.

Generar Partidas / Entradas:

Mediante esta opción se de alta una partida y una entrada en almacén, ambas relacionadas.

El funcionamiento de esta pantalla es rellenar los datos de la pantalla y al guardar generará automáticamente la partida y la entrada en almacén.

Informes

Detallados en el Expediente consolidado de importación y Reexpedición.

Partida de Reexpedición

Mediante este mantenimiento daremos de alta y/o modificaremos las partidas de reexpedición / Transbordo.

Pestaña Expediente. Aquí veremos los datos del expediente al cual está asignado esta partida.

Pestaña Valores. Aquí se introducen y/o consultan los valores de previsión, venta y gasto de la partida.

Pestaña Contenedores. Aquí se introducen y/o consultan los contenedores asignados a esta partida así como los bultos, kilos, volumen asignados a cada contenedor.

Pestaña Ampliación. Aquí se ubican campos a rellenar de las partidas que completan las datos de la primera pestaña.

Opciones

Retroceso Reexpedición/ Transbordo

Mediante esta opción anularemos una partida de transbordo y la partida de importación volverá a estar pendiente en el circuito de transbordos, esta opción funciona seleccionando el registro en la grid.

El resto de opciones están detalladas en la sección partida consolidada de importación.

Informes

Ambos detallados en el Expediente consolidado de importación.

Expediente Transbordos

Mantenimiento de Expedientes de Transbordo., Mediante esta pantalla se dan de alta expedientes de Transbordo o se consultan los expedientes generados a través del Mantenimiento de Transbordo.

En la Pestaña de Valores se introducen y/o consultan los valores de previsión, venta y gasto del expediente, además incorpora una pestaña donde nos muestra un resumen de los valores de todas las partidas asignadas a este expediente.

En la Pestaña Contenedores se introducen y/o consultan de alta los diferentes contenedores del expediente.

En la Pestaña Partidas del expediente, se puede consultar y ampliar las partidas asignadas a este expediente, también se puede crear una nueva partida asignada directamente al expediente. Esta pantalla está ‘sincronizada’ con las partidas de importación por lo tanto determinados cambios en las partidas de importación se ven reflejados en esta grid.

Opciones

Asignar Partidas

Mediante esta opción se asignan partidas de importación que no estén en ningún transbordo asignadas.

Se arrastran de la parte inferior de la grid (partidas pendientes), a la parte superior y al guardar los cambios se generará la nueva partida de Rexpedición.

Asignar Partida Manifiesto

Mediante esta opción, se asigna la partida cuenta corriente a cada partida de un contenedor.

Se abrirá la siguiente pantalla en la que la grid contiene todas las partidas del contenedor seleccionado en la pestaña contenedores.

Albarán Nacional:

Mediante esta opción se puede generar un albarán nacional, teniendo la posibilidad de generar varios albaranes, uno por cada contenedor.

Generar Albarán:

Esta opción generará directamente un albarán de entrega indicándole el expedidor y el destinatario en la siguiente pantalla.

Cerrar viaje:

Opción que realiza el cierre de viaje del expediente. Su función es exactamente la misma que la de la opción de menú ‘Cierre de viaje’. Esta opción está tanto para el expediente de importación como para el de exportación.

Generar CMRs: Opción también de exportación que lo que hará será abrirnos la ventana de CMR creando los correspondientes al expediente actual.

Regenerar CMRs: Opción sólo de exportación que lo que realiza es eliminar los CMRs del expediente y volverlos a generar.

Relación CMRs

Opción que abre el mantenimiento de los CMR

Para generar nuevos CMR, se seleccionan partidas de la grid superior y se arrastran al árbol superior (Nuevo CMR). Seguidamente grabar (F2) o botón .

Vemos como se crea un nuevo CMR en el árbol inferior y las partidas seleccionadas pasan a la grid de abajo.

Para añadir partidas a CMR existentes, hay que seguir el mismo proceso pero en lugar de arrastrar las partidas seleccionadas al árbol superior se arrastrarán al inferior, soltándolas justo sobre el CMR en el cual se quieren asignar y grabar.

Para desasignar una partida de un CMR en concreto hay que ir al árbol de CMRs inferior, situarnos en el CMR del cual queramos borrar la partida, hacemos clic en el símbolo de + y vemos sus partidas, seleccionamos la partida y eliminamos (ctrl. + Supr.) o botón después grabar.

Para eliminar un CMR, repetiremos la des asignación hasta dejar el CMR sin ninguna partida. Una vez hecho esto grabar.

A la hora de realizar la asignación de una partida a un CMR o la creación de un nuevo CMR deberemos tener en cuenta, cómo el programa agrupa las partidas para incluirlas todas en un mismo CMR, según esto tendremos distintos niveles de agrupación:

• Partidas con misma descarga siempre generan un mismo CMR.
• Partidas sin descarga pero con el campo TIE (ttraintexj) = ‘L’ y misma dirección de descarga o descarga a nulo también generan un mismo CMR
• Partidas sin descarga con el campo TIE (ttraintexj) = ‘L’ y distinta dirección de descarga generan un CMR cada una.
• Partidas sin descarga y con el campo TIE <> ‘L’ y con mismo corresponsal generan un mismo CMR, sino generará un CMR cada partida.

A la hora de generar los CMR se distingue sí el CMR tiene una partida o más de una. Para arrastrar datos del expediente o de la partidas. Hay campos en los que esta diferenciación no se hace, por ejemplo; en la casilla 21 la fecha siempre será la fecha de salida del expediente.

Para que el CMR se numere necesita que exista un numerador. El código del numerador lo va a buscar a la tabla de valores fijos, por defecto es ‘CMR’. Así que el código del numerador debería llamarse también ‘CMR’.

La búsqueda de las direcciones de entidades y de la división la hace primero por un nuevo tipo de dirección CMR, que se capturará del valor fijo aebTipoDireccionCMR, y si no encuentra utilizará la dirección Fiscal.

Asignar BL’s: Opción que abrirá el programa de Asignación de BL con el expediente actual seleccionado.

Asignar nota de embarque: Opción que abrirá el programa de Asignación de notas de embarque con el expediente actual seleccionado.

Generar nota de embarque: Opción que genera las notas de embarque del expediente.

Partidas del Contenedor:

Mediante esta opción se visualizan todas las partidas que hay en el contendor seleccionado en la pestaña contenedores.

Esta opción da una vista en forma de grid de las partidas, pudiendo parametrizar la grid de la forma estándar del _b first con agrupaciones y totales.

Cambios del expediente:

Mediante esta opción es posible indicar diferentes cambios de divisa para cada entidad, también podremos indicar si este cambio se aplicará a líneas de venta, previsión o ambas.

Generar unidades de facturación:

Mediante esta opción se generarán las unidades de facturación de las líneas de venta introducidas en el expediente.

El funcionamiento de la pantalla consiste en seleccionar las líneas de venta y pulsar el botón generar.

Si marcamos el check Calcular factura, se generará la factura en estado calculada.

Generar unidades de facturación de partidas:

Mediante esta opción se generarán las unidades de facturación de las partidas asignadas al expediente.

Cargos internos:

Mediante esta opción generaremos cargos internos entre departamentos.

Abrir cuenta mitad:

Nos abrirá el programa de Cuentas a Mitad con la o las Cuentas del expediente.

Generar Cuenta mitad:

Esta opción nos generará la cuenta o cuentas a mitad (si hay distintos corresponsales en las partidas del expediente).

Reparto:

Opción que reparte las líneas del expediente entre sus partidas. El reparto se realiza de la siguiente forma:

Primero reparte las líneas de previsión del expediente, para ello coge todas las líneas de previsión que no estén en estado ‘Repartida’, y las reparte entre las partidas manteniendo su estado original según los criterios de reparto. Las líneas de previsión pasan a tener el estado de ‘Repartida’. Si la entidad a facturar del expediente es corresponsal se generarán líneas de ventas en las partidas en estado pendiente a partir de las líneas de previsiones.

Con las líneas de ventas hace los mismo, busca las que tienen estado distinto a repartida y según los criterios de reparto la reparte por las partidas manteniendo el estado que tenían en el expediente. Las del expediente quedan en estado ‘repartida’.

Con las líneas de gastos realiza lo mismo que con las de ventas

Calcular Ventas:

Mediante esta opción se generan las líneas de venta de las partidas asignadas al expediente, el funcionamiento del programa es seleccionar en el grid las partidas a generar sus las líneas de venta y pulsar el botón generar.

Calcular previsiones:

Mediante esta opción se generan las líneas de previsión de las partidas asignadas al expediente. El funcionamiento del programa es seleccionar en el grid las partidas que se quieren generar las líneas de previsión, indicar un proveedor y pulsar el botón generar.

Crear Freight Manifest:

Opción que permite crear el/los Freight Manifest del expediente, se creará un Freight Manifest por cada entidad tipo Agente, que tengamos en Expedientes /partidas siendo el Freight Manifest principal el del Agente del expediente.

Servicios Partidas:

Mediante esta opción se pueden dar de alta servicios que vincularemos a las partidas del expediente.

Los servicios son muy útiles para después poder tarifar cualquier servicio que se hace de un expediente.

Servicios del Expediente:

Mediante esta opción se pueden dar de alta servicios que posteriormente se pueden vincular al expediente.

Los servicios son muy útiles para después poder tarifar cualquier servicio que se hace de un expediente.

Desbloquear:

Opción existente en todos los expedientes que permite que un expediente en estado ‘Expediente cerrado’, que por defecto deshabilita la edición de sus campos, los habilite para poder realizar modificaciones posteriores.

Para ello se abrirá un formulario pidiendo una clave o contraseña, si es correcta podremos modificar el expediente.

Tracking:

Mediante la opción de Tracking se puede consultar y asignar hitos al expediente seleccionado. El funcionamiento de la pantalla es el siguiente: en la grid superior se muestran los hitos manuales que podemos asignar al expediente (esto se indica en el mantenimiento de los hitos indicando el tipo de departamento, expediente, partida, etc…) y en la grid inferior los hitos ya asignados al expediente con la fecha y hora en que el hito se asignó al expediente.

En la grid inferior también salen los hitos de las partidas asignadas al expediente.

Opciones:

Mediante esta opción se puede seleccionar cualquier hito manual para asignar al expediente. El funcionamiento de esta opción es primero seleccionaremos las condiciones de búsqueda del hito y una vez seleccionado el Hito, lo asignará al expediente.

Incidencias:

Esta opción nos abrirá el mantenimiento de incidencias, pudiendo dar de alta y/o modificar incidencias asignadas a este expediente.

Generar Partidas / Entradas:

Mediante esta opción se de alta una partida y una entrada en almacén, ambas relacionadas.

El funcionamiento de esta pantalla es rellenar los datos de la pantalla y al guardar generará automáticamente la partida y la entrada en almacén.

Informes

Detallados en el Expediente consolidado de importación y Reexpedición.

Partida de Transbordo

Mediante este mantenimiento se da de alta y/o modifica las partidas de Transbordo.

• Pestaña Expediente. Aquí se pueden consultar los datos del expediente al cual está asignado esta partida.
• Pestaña Valores. Aquí se da de alta y/o modifica los valores de previsión, venta y gasto de la partida.
• Pestaña Contenedores. Aquí se da de alta y/o modifica los contenedores asignados a esta partida así como los bultos, kilos, volumen asignados a cada contenedor.
• Pestaña Ampliación. Aquí se ubican los campos a rellenar de las partidas que completan los datos de la primera pestaña.

Opciones

Retroceso Reexpedición/ Transbordo

Mediante esta opción se puede anular una partida de transbordo y la partida de importación volverá a estar pendiente en el circuito de transbordos, esta opción funciona seleccionando el registro en la grid.

Crear booking, generará un booking para el circuito de Marítimo consolidado de exportación.

En este proceso se tiene que tener en cuenta que si se tienen configurados los cargos internos automáticos. Se generarán cargos en la nueva partida de exportación y que mediante valor fijo configuraremos la entidad a facturar por defecto para los nuevos bookings.

El resto de opciones están detalladas en la sección partida consolidada de importación.

Informes

Ambos detallados en el Expediente consolidado de importación.

Fecha última modificación: agosto 1, 2023 por Javier Alvarez