Introducción

En _b first, los parámetros de configuración son datos y opciones que se definen una sola vez (normalmente por administración o equipo de implantación) y que determinan cómo se comporta el sistema en distintos procesos:

• Qué opciones aparecen en ciertas pantallas y menús
• Cómo se calculan importes, tarifas o impuestos (según módulo)
• Qué validaciones o controles se aplican en la operativa
• Cómo se conectan los diferentes módulos (tráfico, almacén, aduanas, administración, etc.) entre sí

No son datos operativos del día a día (como expedientes, contenedores, clientes, etc.), sino valores de sistema que marcan la “regla de juego” con la que el ERP trabaja.

Normalmente estos parámetros se agrupan por áreas o módulos (por ejemplo, tráfico, almacén, aduanas, administración) y se ajustan en la fase de implantación o cuando hay cambios de operativa o normativa.

 

Dónde encontrar los parámetros de configuración

Puedes acceder a la pantalla de parámetros de configuración desde el buscador de la pagina de inicio de _b first o mediante la ruta: Configuración – Sistemas – Controles

*Debes tener acceso de administrador para acceder y ajustar los parámetros.

 

Pantalla de parámetros de configuración.

Buscador de parámetros

* Parámetro de configuración	Contenido	Descripción
agdTipoMedioTransporteTerrestre	CAMION	Indica el código del tipo transporte asociado a los medios de transporte terrestres, usado para filtrar valores dependiendo del tráfico. Valor por defecto CAMION.
agdTipoMedioTransporteMaritimo	BUQUE	Indica el código del tipo transporte asociado a los medios de transporte marítimos, usado para filtrar valores dependiendo del tráfico. Valor por defecto BUQUE.
agdTipoMedioTransporteAereo	AVION	Indica el código del tipo transporte asociado a los medios de transporte aereos, usado para filtrar valores dependiendo del tráfico. Valor por defecto AVION.
aebTipoPuertoPuertoMaritimo	(MAR,TER)
aebTipoPuertoAeropuerto	AER
aebTipoPuertoAeropuertoMilitar	AERM
aebTipoPuertoEstacionFerrocarril	FER
aebTipoPuertoPuertoSeco	PSE
laxTipoDireccionaAlmacen	FISCAL
adfConceptoFleteCorresponsalias	82	Indique el código de concepto a asociar como concepto flete en el proceso de liquidación de corresponsalías
adfConceptoOverCorresponsalias	84	Indique el código de concepto a asociar como concepto over en el proceso de liquidación de corresponsalías
adfConceptoGastosTransPagadosCorresponsalias	006	Indique el código de concepto a asociar como concepto gastos transporte pagados en el proceso de liquidación de corresponsalías
adfConceptoGastosAgenteDebidosCorresponsalias	006	Indique el código de concepto a asociar como concepto gastos agente debidos en el proceso de liquidación de corresponsalías
taeTercerVueloMawb	3RD. FLIGHT
taeTotalBultosManipulacionMawb	Nº OF PCS.
traAgrupacionDirecto	D
traAgrupacionConsolidado	C
aebTipoDireccionFiscal	FISCAL
aebTipoDireccionEnvio	ENVIO
aebTipoDireccionCorreo	CORREO
aebTipoDireccionEntrega	(ENTREGA,RECENT)
aebTipoDireccionGeneral	GEN
traEstadoLineaRepartida	REP
traConceptoFleteAereo	001
atcNumOFETZN_V	OFE
atcNumOFEMCC_V	OFE
atcNumOFEMGR_V	OFE
atcNumOFEAGR_V	OFE
atcNumOFEADU_V	OFE
atcNumOFETZN_C	OFE
atcNumOFEMCC_C	OFE
atcNumOFEMGR_C	OFE
atcNumOFEAGR_C	OFE
atcNumOFEADU_C	OFE
laxEstadoBloqueado	Bloqueada
laxPendienteDescarga	PEND
aebNumeradorEntidades	ENTIDAD	Se indica el numerador que se utiliza por defecto en la entrada de entidades y en la entrada rápida de entidades.
aebNumeradorDirecciones	DIRECCION	Numerador de direcciones
aebNumeradorPersonas	PERSONAS
atcBusquedaGIIgnorarOferta	N
atcBusquedaGIBuscarGenericos	S
atcInformacionCalculo	S
taesaltolineamer	?
atcNumeradorOfetar	NUMOFETAR
aetPermitirModificarEntidadesContables	S
aebNumeradorVisitas	VISITAS
aebNumeradorCMR	CMR
aebNumeradorNOTEMB	NOTEMB
aebNumeradorBL	BL
laxDesgestiona	operinter	Indica la clave que hay que introducir para permitir desgestionar una entrada (frmlaxalbent2) / salida (frmlaxalbsal2). Si no se indica no se aplica el control.
atcVisitasTipoCorreo	EMAIL	Filtrar el tipo correo en el formulario Acciones comerciales compactas
traCGI_GastoNacional	CM_GASNAC
traCGI_GastoCorresponsal	CM_GASCOR
traCGI_CalculoPool	CM_POOL
tdiDireccionAlbaranTransitario	ENVIO
tdiPtosComTelefonoAlbaranTransitario	TELF
tdiPtosComEMailAlbaranTransitario	EMAIL
aebTipoComentarioRelacionCarga	RELCAR
tdiClienteVolcadoAlbaranViaje	1	Indica el código de cliente a facturar a aplicar en el proceso frmtdiEntradaAlbaranViaje2.AbsorberOrdenDesdeFichero en caso de no recibir valor.
aebTipoComentarioInstruccionesAlbaran	INTRALB
aebTipoComentarioObservacionesFacturacion	OBFA
traCodigoProveedorSeguros	415
traPorcentajeIncrementoMI	110	Indique el % de incremento que se aplicará para calcular el valor asegurable de la partida (Marítimo importación)
traPorcentajeIncrementoME	110	Indique el % de incremento que se aplicará para calcular el valor asegurable de la partida (Marítimo exportación)
traPorcentajeIncrementoTI	110	Indique el % de incremento que se aplicará para calcular el valor asegurable de la partida (Terrestre importación)
traPorcentajeIncrementoTE	110	Indique el % de incremento que se aplicará para calcular el valor asegurable de la partida (Terrestre exportación)
traPorcentajeIncrementoAI	110	Indique el % de incremento que se aplicará para calcular el valor asegurable de la partida (Aéreo importación)
traPorcentajeIncrementoAE	110	Indique el % de incremento que se aplicará para calcular el valor asegurable de la partida (Aéreo exportación)
atcCosteConceptoEnAlbaranDePartida	63
traCargaInternacional_Numerador	CARINT
tdiComentarioAduanaDespacho	**Se ruega puntualidad, contenedor limpio y en buen estado
aebCodigoPaisVarios	X0
afaGenUnfaDivisionUsuario	S
tdiExclusion	N
tdiRepartoLocalRefresco	10
traProponerGI	S	Valor fijo que parametriza el funcionamiento de proponer el GI cliente al validar el incoterm o el cliente. Valores posibles: - N: No buscará GI. (Incoterm) - S: Buscará el GI y si no encuentra avisará (valor por defecto). - X: Buscará el GI y si no encuentra NO avisará. - F: Buscará el GI si el campo está vacío. Si ya hay GI informado no buscará. (Cliente) - C: Buscará el GI y si no encuentra NO avisará
agdEDITipoBultoSinEmbalaje	(NE,NF,NG)
aebRestringirModificarDireccionFiscal	N
tdiConsultaKilometraje	S
aetTipoPuntoComunicacionSeleccionEREntidades	aebTipoPtoComTelefono
agdEstadoDossierCerrado	CERR
agdTipoCambioFlete	ADUA
trapdaMICalculaFlete	('001')	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor flete, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de marítimo importación
trapdaMICalculaTG3	('004')
trapdaMICalculaSeguro	('003')	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor seguro, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de marítimo importación
trapdaMICalculaDescarga	('005')	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor descarga, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de marítimo importación
trapdaMICalculaOtrosGastos	('002')	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor de otros gastos, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de marítimo importación
tdiConsultaAeropuerto	S
aebClaveDireccion	etyb29dt
traPermitirActualizarDossier	S
aebTipoComentarioEntidades	AVI
tdiConsultaProveedorGI
tdiGestionIncidenciasRefresco	99999
tdiMarcarAlbaranes	N
taeArrastraVolumenMAWB	S
agdColorRGBObligatorioCasillaDUA	200,0,0
agdColorRGBValidacionCasillaDUA	0,0,200
agdEDITipoBultoAGranel	(VQ,VG,VL,VY,VR,VO,VS)
traTipoDireccionSocial	SOCIAL
traArrastreFechasExpediente	S
agdColumnaXDV1	M	Dossier importación. El valor fijo nos permite proponer las casilla 7,8 y 9 del DV1 según la extensión de aduanas de la entidad destinataria. Posibles valores: - M (No propone datos) - B (Si propone datos)
traIncluirMasterEnCierre	S
traClaveExpediente	etyb29dt
lommovGuardarEntradaOrigen	1	(Fuera de uso) Si se indica el valor 1 se guarda en la columna lommov.imovori su origen
taeCompruebaTarifaB	N
taeMostrarMsgContadoCredito	N
taeClaveEliminacionLineasCargosMAWB	etyb29dt
tdiVolcadoTraficoTerceros	TERCERO
tdiUtilizacionPorFlota	S
acxNumeradorLiquidacion	NUM_LIQ
aetEntidadesTelefonoObligatorio	N
laxClaveModificarAlmacenEntrada	etyb29dt
aafNumeradorActivosFijos	BIEN
acxNumeradorAnticiposCli	ANT_CLI
acxNumeradorAnticiposPrv	ANT_PRV
tdiTransportistaGenerico	GESTRAN
tdiTransportistasNoGenerico	898
tdiVerSalidasLogisticas	S
taeMAWBFirmaAgenteIATA	S
afaFechaActualenCalculoUNFA	N
tcoAsignacionMawbDireccion	MAWB
tcoComentarioTNTPC	160	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código PC
tcoComentarioTNTRC	170	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código RC
tcoComentarioTNTTF	210	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código TF
tcoComentarioTNTWA	202	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código WA
tcoComentarioTNTWD	210	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código WD
tcoComentarioTNTWR	210	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código WR
tcoDireccionHawbIbexpress	FISCAL
tcoEdiNumeradorHAWB	HAWB
tcoFHLMedioPagoDebido	DEBIDOS
tcoFHLMedioPagoPagado	PAGADO
tcoFHLTelefono	TELF
tcoHAWBAeropuertoAeropuerto	ATA
tcoHAWBAeropuertoPuerta	ATD
tcoHAWBClave	etyb29dt
tcoHAWBClaveExpDes	etyb29dt
tcoHAWBCondicionEntrega	DDU
tcoHAWBContado	CON
tcoHAWBCredito	CRE
tcoHAWBDebido	DEBIDOS
tcoHAWBMedioPago	PAGADO
tcoHAWBModoEnvio	DTD
tcoHAWBNumeradorAVRE	HAWB
tcoHAWBNumeradorHAWB	HAWB
tcoHAWBPagado	PAGADO
tcoHAWBPeso	KG
tcoHAWBPuertaAeropuerto	DTA
tcoHAWBPuertaPuerta	DTD
tcoHAWBTarifa	GP1
tcoHAWBTipoAlbaran	A
tcoHAWBTipoAviso	R
tcoHAWBTipoBulto	CJ
tcoHAWBVolumen	L
tcoModificacionHito	RETEN
tcoMRW00	ENTREGADO	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 00
tcoMRW01	CERRADO/AUSENTE	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 01
tcoMRW02	DESTINATARIO DESCONOCIDO	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 02
tcoTNTDN	MERCANCÍA ENTREGADA A UN VECINO	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código DN
tcoTNTDR	EL CLIENTE RECHAZA EL ENVÍO PORQUE ESTÁ DAÑADO	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código DR
tcoTNTDS	RETRASO EN LA MERCANCIA DEBIDO A HUELGA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código DS
tcoTNTEO	GUARANTED/ELITE PARA UN ÁREA QUE NO ES POSIBLE REALIZAR	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código EO
tcoTNTHD	RETENIDO EN ADUANA DESTINO -PENDIENTE PAGO DE TASAS DEL CLIENTE-	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código HD
tcoTNTHI	ENVÍO DESPACHADO Y SACADO DE LA ADUANA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código HI
tcoTNTHW	RETENIDO EN ALMACEN DESTINO	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código HW
tcoTNTIC	RETENIDO EN ADUANA DESTINO -PENDIENTE DE INSPECCIÓN FÍSICA-	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código IC
tcoTNTIR	MERCANCIA EN AEROPUERTO DESTINO	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código IR
tcoTNTMD	AUNQUE EL ENVÍO ESTÁ EN OD NO ESTÁ EN EL VEHÍCULO DE ENTREGA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código MD
tcoTNTMH	PERDIDO EL LINEHAUL EN EL HUB	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código MH
tcoTNTNH	DOMICILIO PARTICULAR CERRADO/NADIE EN CASA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código NH
tcoTNTNT	EL CONDUCTOR NO TUVO TIEMPO PARA REALIZAR LA ENTREGA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código NT
tcoTNTOD	EN REPARTO	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código OD
tcoTNTOF	ENVÍO DADO A UN TERCERO PARA QUE ESTE LO ENTREGUE	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código OF
tcoTNTOK	MERCANCÍA ENTREGADA EN BUENAS CONDICIONES	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código OK
tcoTNTPC	DESPACHO DE ADUANAS EN PROCESO	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código PC
tcoTNTRC	ENVIO DESPACHADO Y SACADO DE LA ADUANA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código RC
tcoTNTTF	MERCANCÍA ENLAZADA A OTRO CONDUCTOR	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código TF
tcoTNTTR	MERCANCÍA EN EL HUB	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código TR
tcoTNTWA	DIRECCIÓN DE ENTREGA INCORRECTA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código WA
tcoTNTWD	ENTREGADO EN UNA DIRECCIÓN ERRÓNEA Y RETIRADO	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código WD
tcoTNTWR	ENVÍO PUESTO A REPARTO EN UNA RUTA EQUIVOCADA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código WR
tcoTNTXX	CUALQUIER OTRO CÓDIGO DE TNT	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código XX
tcoWEBNumeradorHAWB	WEBHAWB
traComprobarMAWBPartida	S
atcNumOFEAER_V	OFE
atcNumOFEAER_C	OFE
traControlRutado	S
tdiClasifEntidadRecalculoFactura	TDIRECAL
ImprimirAlbaranTransitarioenRAW	N
agdControlMAWB	S	VF que si está activado, se declara la columna como numérica y se controla que la longitud del valor indicado sea de 11 posiciones. Únicamente para tráfico tipo "Aéreo". Valor por defecto ‘N’
taeRestriccionCabeceraMAWB	N
agdNumIntrastat	INTRASTAT
agdPermiteModificarCanal	S	Determina si en el DUA se permite modificar el canal.
aitNumeradorCarpetas	CARINT	Numerador por defecto en Generación de carpetas intrastat
laxAlbaranEntradaControlNifObligatorioExpedidor	N	Se usa en, Almacén Transitario - Entrada en almacén, y dice si el campo cif del expedidor es obligatorio
laxAlbaranEntradaControlNifObligatorioDestinatario	S	Se usa en, Almacén Transitario - Entrada en almacén, y dice si el campo cif del Destinatario es obligatorio
traProponerEntAlbNacional	N	Albarán Nacional - Propone entidad indicada en la tabla División, siempre que alguna partida tenga "Localización de mercancía"
traComprobarEntidadHomologada	N	Comprueba la homologación de una entidad
mawbCambioTasable	N	Se usa en el MAWB al cambiar el peso tasable (peso a cobrar) en las lineas. N - No hace nada. A - Avisa que se ha modificado y da opción mantener el anterior. R - Avisa y da opción a recalcular.
GuardarFicheroAdjunto	N	Se usa para indicar si el usuario desea o no guardar el fichero adjunto en disco a la hora de enviar mail.
traNumeradorSiniestro	NSIN	Codigo del numerador de siniestros
TraVariosAlbaranes	S	Para crear tantos albaranes como contenedores tenga la partida.
acxMostrarDepartamentosOrigen	S	Este valor fijo, activa o desactiva la posiblidad de ver los departamentos de origen con su referencia desde la cartera de efectos
traConceptoFleteAereoHAWB	001	Valor fijo que indica el código del concepto Flete para el calculo del HAWB desde la partida de aéreo importación, si no existiera utilizará el concepto flete estandar.
traBaseCalculoFleteAereoHAWB	033	Valor fijo que indica el código de la base de cálculo utilizada por el concepto marcado como FLETE HAWB, por defecto será la 033 peso tasable partidas.
traBaseCalculoFleteAereo	049	Valor fijo que indica el código de la base de cálculo utilizada por el concepto FLETE.
acxNumeradorVolcados	VOLCADOS	Este valor fijo indica cual el el código de numerador que se utilizará para los numerar los volcados de carteras.
acoTipoCtaGestionPago	CGESPAG	Valor fijo que contiene el tipo de cuenta que irá a buscar para el corresponsal durante el volcado de carteras de pago
acoTipoCtaGestionCobro	CGESCOB	Valor fijo que contiene el tipo de cuenta que irá a buscar para el corresponsal durante el volcado de carteras de cobro
agdRepartoEstandarFleteSeguro	S	S/N Repartirá proporcionalmente los datos flete y seguro del DUA por partidas o el usuario se ancargará de ello rellenando estos datos en cada partida
aebNumeradorIncidencias	INCIDENCIA	Numerador para las incidencias
afaTraerFechaDespacho	N	Si o No según si va a buscar la fecha de despacho al generar unidades de facturación.
aebPreavisoLlegada	PRELLE	Nuevo hito: Preaviso de llegada
aebConfirmacionLlegada	CONLLE	Nuevo hito: Confirmación de llegada
tdiAlbaranControlPesoBruto	N	Determina si permite guardar albaranes de distribución con peso y bultos a 0.
MarcarEfectoAbonado	N	Valor fijo que al hacer la gestión de una factura abonada los efectos deben quedar en situación de abonados
tmadblActualizarDatosEntidad	N	Determina si se actualizan datos de la entidad automáticamente.
laxAlmacenSalidaStock	N	(S/N) Se le indica el modo funcionamiento por stock o no en almacén de salida
taeClaveDesmarcarCASS	etyb29dt	Valor fijo que contiene la clave necesaria para poder ejecutar la opción de Desmarcar facturadas desde la liquidación CASS
atcCriterioAgegruinsC	0001	Nuevo valor fijo para el filtro de grupos de criterio en atcgruins Tarifas
atcCriterioAgeofeC	TEXTCLPAI	Nuevo valor fijo para el filtro de grupos de criterio en atcofe Tarifas
atcCriterioAgegruinsV	MIDCLI	Nuevo valor fijo para el filtro de grupos de criterio en atcgruins Acuerdos
atcCriterioAgeofeV	MICTICP	Nuevo valor fijo para el filtro de grupos de criterio en atcofe Acuerdos
TmaFremanNumeradorPorDefecto	MA_FREMAN	Codigo del numerador por defecto para el freight manifest
tdiEliminaRutaPrincipal	S	para que al validar destinatario en tdialb no borre tran. y ruta principal
tdiMensAlbaranViaje	N	para que aparezca la pregunta de crear y asignar un viaje nuevo
traGIGenericoAER		En valor se debe introducir el grupo de instrucciones genérico que se quiera usar en caso de no encontrar grupo de instrucciones.
agdEntradaMovExpImp	NUM_MOV	Numerador para Entrada de movimientos exportación / importación
aetClaveModificarEntidad	etyb29dt	Clave para permitir la modificación
aetControlarCorresponsal	N	Por defecto, sin control de edición de corresponsal
aebProponerDVNTipoComp	S	Sirve para proponer la división de tipo compañia por defecto
aebCuentaPorDefecto	4001	Sirve para proponer la cuenta por defecto
aebCodigoEstadistico	S	Indica si se debe mostrar el campo en el mantenimiento.
tdiConceptoAGenerarCargoInterno	001	Concepto/s que generaran cargos internos en Confirmaciones nacionales
traGenerarFAPR_AI	N	Valor fijo que se utiliza sólo en la partida de aéreo importación en la opción de generar factura de proveedor. El valor fijo indica si se debe generar la factura sí o no
LaxGIUnidadCarga	REEXPEDI14	Grupo de instrucciones para hacer la previsión de coste contra expediente en Unidad de Carga.
MACMostrarPestañaConsolidado	S	Indica si se debe mostrar la pestaña de consolidado en partidas, expedientes de consolidado
TraPdaAerSep	S	Indica si las partidas de aéreo se muestran juntas o separadas.
acxControlLicAcr	S	Valor fijo que permite gestionar una liquidación cliente-acreedor sin controlar si hay efectos de cobro y pago. Por defecto es sí, siempre controla.
AtcEliminarAbsorcionPrevia	S	Indica si al absorber oferta de compra, eliminamos las absorciones previas.
traTIFechaCalculoValoresPda	flle	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en las partidas de tipo de trafico TER y flujo I.
traAIFechaCalculoValoresPda	flle	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en las partidas de tipo de trafico AER y flujo I.
traMIFechaCalculoValoresPda	flle	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en las partidas de tipo de trafico MAR y flujo I.
traMCIFechaCalculoValoresPda	flle	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en las partidas de tipo de trafico MARC y flujo I.
traMCRTIFechaCalculoValoresPda	flle	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en las partidas de tipo de trafico MARCRETR y flujo I.
traTIFechaCalculoValoresExp	flle	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en los expedientes de tipo de trafico AER y flujo I.
traAIFechaCalculoValoresExp	flle	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en los expedientes de tipo de trafico AER y flujo I.
traMIFechaCalculoValoresExp	flle	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en los expedientes de tipo de trafico AER y flujo I.
traMCIFechaCalculoValoresExp	flle	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en los expedientes de tipo de trafico MARC y flujo I.
traMCRTIFechaCalculoValoresExp	flle	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en los expedientes de tipo de trafico MARCRETR y flujo I.
traTEFechaCalculoValoresPda	fsal	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en las partidas de tipo de trafico TER y flujo E.
traAEFechaCalculoValoresPda	fsal	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en las partidas de tipo de trafico AER y flujo E.
traMEFechaCalculoValoresPda	fsal	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en las partidas de tipo de trafico MAR y flujo E.
traMcHitoListadoPlanning	conlle	Hito(confirmación de llegada) para ListadoPlanningVaciadosExpediente
atcDuplicarTodasTarifas	N	Indica si cuando vamos a duplicar un grupo de instrucciones duplicamos todas sus tarifas o sólo las que no pertenezcan a otros grupos de instrucciones, por defecto su valor es N sólo permite duplicar tarifas propias del grupo.
tmaObsLisCar		Te devuelve el comentario por defecto de la partida
traLineasMercanciaPestaña	S	Indica si se debe mostrar la pestaña de líneas de mercancias en partidas en caso de que si, se oculta la opción de líneas de mercancía
GenValoresAgrupados	N	Indica si la pestaña de valores se muestra con previsiones y ventas agrupadas
aetNifDuplicado	N	Valor fijo que nos permite controlar el NIF, avisando o no permitiendo la modificación, o no controlando el nif si ya existe. Valores posibles (S,N,A) S: Controla y restringe N:No controla A:Controla y no restringe
aetNifTipoPais	PROX	Sirve para que no permita guardar si el pais fiscal es del tipo que aqui se indique si el nif es incorrecto
AtcTipoRedondeoBaseCalculo	TruncadoExceso	Al calcular línea tarifa se indica si tiene redondeo de la base de cálculo, y si la tiene, de que tipo es. Sus valores posibles son: N, TruncadoExceso o RedondeoExceso
AtcTipoRedondeoImporte	N	Al calcular línea tarifa se indica si tiene redondeo del importe final, y si tiene, de que tipo es. Sus valores posibles son: N, TruncadoExceso o RedondeoExceso
AtcRedondeoBaseDiez	N	Al calcular línea de tarifa, cuando tiene redondeo, se indica si el redondeo es en base diez. Sus posibles valores son: S o N.
traProponerKnet	C	Propone el valor del peso neto a partir del bruto. (S - si, N- no, C- sólo cuando es cero)
traPartidaSinBultos	S	Permitir guardar partidas con bultos igual a 0
ageControlarTiposDeDeclaracion	N	Valor fijo que utiliza los parámetros de Garantía, Suplidos, Pago y Baja del tipo de declaración en los procesos que los requieren.
afaCreaUNFAUnirVentayPrevision	S	En la ventana de creación de unfa une la venta y previsión por referencia y orden.
afaCreaUNFADesSelConceptoOficial	N	Determina si el concepto oficial se puede desseleccionar para no gestionar la previsión.
agdProponerTipoTransporte	S	En Dossier, propondrá el tipo de medio de transporte según el tráfico al abrir el medio de transporte. Sus valores pueden ser So N
AceEurTranspasoContenedor	N	Permite traspasar los contenedores al Listado AgdListadoEur.
aebControlarFechas	N	Indica si se deben controlar fechas en diferentes transaciones
afaAbonoParcialPonerOrigenDpo	S	Determina is al generar el abono parcial añade el origen del departamento en la descripción del abono
agdRutaTaric	\\netappcifs\volfirst$\Bytemaster\Herramientas\Taric\wdb32.exe	Activa la integración con la aplicación WinTaric.
agdIntegracionTaric	S	Activa la integración con la aplicación WinTaric.
GenCrearSuplidoAutomatico	N	En las lineas de valores agrupadas indica si al crear una linea de previsión se crea una de ventas con el mismo importe y viceversa
tdiupstransportista	1	Transportista por defecto al generar albaranes de UPS
tdiupsterminalorigen	AA	Terminal origen por defecto al generar albaranes de UPS
tdiupsterminaldestino	AA	Terminal destino por defecto al generar albaranes de UPS
tdiupsreferenciacabildo	92	Referencia por defecto al generar líneas de albaranes de UPS
tdiupsreferenciadespacho	58	Referencia por defecto al generar líneas de albaranes de UPS
agdControlarIncotermDUA	S	En un DUA de importación, si las condiciones de venta son FOB o EXW, se avisará de que se debe indicar el flete.
TteAsignacionPartidasExpedientesDescarga	S	Se ha de permitir que se puedan asignar partidas cuyo tipo de partida sea “directa” a expedientes de grupaje. Si el expediente es directo, solo se podrán asignar partidas directas
TraControlAsignacionAbsorberDeparPartidaAPartida	N	Al absorber departamento de partida a partida, el programa deberá dejar en blanco el código de tráfico, expediente y número de partida
tdiupstarifadespacho	100,87	Importe por defecto al generar líneas de albaranes de UPS
taePesoTasableAlCrearMAWB	N	Determina si al crear el MAWB selecciona el peso tasable o lo recalcula segun factor conversión.
agdControlaFechaAperturaDUA	S	Al entrar al DUA, si la fecha de apertura es de diferente mes a la fecha del día, preguntará si se desean recalcular los importes del DUA.
agdEDINIFDestinatarioObligatorio	N	Determina si es obligatorio poner el nif del destinatario (ES, XL, XC) en la generación EDI exportación.
tmaControlExistenciaCampo1		Valor fijo ligado a un hito. Realiza una busqueda en partidas, con el valor indicado en el hito, e indicará si o no dependiendo si lo encuentra o no.
tmaControlHitoEnPartidas1	MC0001	Valor fijo ligado a un hito. Realiza una busqueda en partidas, con el valor indicado en el hito, e indicará si o no dependiendo si lo encuentra o no. Maritimo Consolidado - Detalle Lista de Carga
tmaControlHitoEnPartidas2	MC0002	Valor fijo ligado a un hito. Realiza una busqueda en partidas, con el valor indicado en el hito, e indicará si o no dependiendo si lo encuentra o no. Maritimo Consolidado - Detalle Lista de Carga
sisDenegarDivisionesConexion	S	Indica que cuando creemos una conexión, a la hora de dar permiso a las divisiones, estas son excluyentes o no. Por defecto las divisiones asignadas a la conexión desde "Conexiones" son excluyentes (S).
traPAICampoVolumen	N	En la partida de aéreo importación, es el valor es N el campo volumen irá delante del campo peso tasable. Si es S el campo peso tasable irá delante del volumen.
traCodigoHitoODA	LALBBLO	Valor fijo que informá que hito se creará al crear una ODA
traCodigoHitoOT	MG11	Valor fijo que informá que hito se creará al crear una OT
tdiNumeradorDIETAS	DIETAS	Numerador de hoja de dietas
tdiConceptosDIETAS	99	Nuevo valor fijo para los conceptos de dietas
traProponerQD	5	Valor fijo que propone un valor por defecto para el campo QD (Quebrando divisa) de la partida de aéreo importarción, cuando esta no se encuentra o no esta informada en la entidad. Su valor por defecto será 0.
agdCusdecdvd03	S	Determina si al generar el dvd se generará en versión DVD003.
trapdaEditarCamposCalcularVenta	(21,31,34)	Valor fijo para que los campos de calcular venta puedan ser de solo lectura
afaUNFAyFACLEntidadBloqueada	S	Determina si tiene en cuenta el bloqueo de entidades al calcular la UNFA y la factura
trapdaFirma1HawbExpedidor	S	Valor fijo para visualizar los datos del expedidor o agente en el campo firma1 del hawb. S:Expedidor N:Agente
genControlarExpUni	N	(S/N) - Hace que se controle si hay expediente único antes de calcular el riesgo de la entidad.
adfCargoInternoImpresion	N	Configura el check de impresión del cargo interno
aetEntidadesBloqueoClienteyProveedor		Permite bloquear por grupos y usuarios la entrada rápida de entidades, no permite la modificación de las entidades entradas como cliente o acreedor
aebControlEnvioTipoEfecto	CO	Valor fijo que contiene el código del tipo de efecto (de las líneas de aplicación de facturación, de ventas y preferente, de la entidad a facturar de la partida) para filtrar Envíos automáticos.
aebcomcontenedoresadjuntos	(TIPCTN,TIPCTN2)	Indica los codigos de tipos de comentarios que se deben tener en cuenta para los adjuntos en el envio automatico de documentos
aebcomexpedienteadjuntos	(TIPEXP,TIPEXP2)	Indica los codigos de tipos de comentarios que se deben tener en cuenta para los adjuntos en los expedientes
acoAsientosPaginacion	500	Permite establecer la paginación para el mantenimiento de asientos
AtcPresupuestosNumPorDefecto	ATCPRE	Codigo del numerador por defecto de presupuestos
tdiGenerarViajeDesdeAlbaranNacional	S	Indica si se procederá a la generación de el un viaje asociado a ese albarán
tdiupsreferenciaaiem	100	Referencia por defecto al generar líneas con concepto AIEM de albaranes de UPS
tdiupsreferenciarm	67	Referencia por defecto al generar líneas con concepto RM de albaranes de UPS
tmaDescargaBLVacio	S	Indica si cuando generamos un BL dejamos el campo Lugar de descarga vacío siempre. Por defecto es N, siempre que se pueda se rellenará.
genParametrosListados	N	Indica si cuando listamos un informe y este tiene parámetros mostramos una pantalla propia de parámetros. Por defecto es S se muestra la propia, si es N se muestra la estandar de Crystal Reports
tmaDireccionPropuestaBL	FISCAL	Indica que tipo de dirección se va a buscar para cada entidad cuando se genera un BL. Por defecto o si no encuentra buscará la dirección FISCAL.
afaDocFacturaEnvioMailTipoPuntoComunicacion	ENVIOFAC	Tipo de punto de comunicación de la entidad
afaDocFacturaEnvioMailCuerpo	Adjuntamos factura de referencia para su control, que recibirán en breve por correo ordinario o mensajería. Para cualquier información adicional no duden en contactar con nosotros	Descripción del mail, en cual se incluirá en el mail
trapdaAECalculaOtrosGastos	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor de otros gastos, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de aéreo exportación
trapdaAECalculaFlete	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor flete, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de aéreo exportación
trapdaAECalculaSeguro	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor seguro, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de aéreo exportación
trapdaAECalculaDescarga	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor descarga, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de aéreo exportación
trapdaMECalculaOtrosGastos	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor de otros gastos, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de marítimo exportación
trapdaMECalculaFlete	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor flete, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de marítimo exportación
trapdaMECalculaSeguro	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor seguro, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de marítimo exportación
trapdaMECalculaDescarga	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor descarga, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de marítimo exportación
trapdaTICalculaOtrosGastos	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor de otros gastos, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de terrestre importación
genEntidadDivisionGastosCI	N	Indica si cuando generamos un cargo interno la entidad de la línea de gasto destino es la entidad de la división origen o no. Por defecto su valor es N.
traControlarPrvContabilizadas	N	Indica si al cerrar viaje se comprueba que las líneas de previsión estén todas contabilizadas o no. Por defecto su valor es N, no realiza esta comprobación.
taeControlarDigitoControlMAWBImp	S	Controlar el Digito de control del MAWB en Expediente aéreo import
laxEntidadCalculoUndcar	5	Codigo de la entidad usada en unidad de carga para calcular venta
aceEURTraerAgenteC14	N	En la casilla compañía del mantenimiento EUR1, traerá el agente de la casilla 14 del DUA en vez de la compañía. Sólo cuando se haga desde un Dossier.
acoAsientoCobroPagoTipo	1	0 = Estandar :1 = Asiento( fdoc = fasi y ndoc = ndocexo) Acoasil (ndoc = acxefe.ndoc y ampliacion = acxdoc.nrto)
agdC44TraerHawb	S	En la casilla 44 del DUA, en el campo Número de documento se arrastrará el HAWB del Dossier en vez del número de conocimiento sólo para Marítimo Importación.
taePonerHAWBEnNaturalezaMAWB	N	Si en el campo Naturaleza del MAWB informamos también de sus HAWB
AceEurProponerDatosDetalle	S	En el EUR1, en la pestaña de detalles, propondrá los valores de partida arancelaria, número de factura y fecha de factura.
tdiPortesPagadoAlbaran	N	Indica si cuando generamos un albarán desde partidas los portes van pagados. Si su valor es N propone el valor de la partida si es S propone los portes pagados.
acoAsientoFacturaVentaTipo	0	0 = Estandar :1 = Asiento( fdoc = femi y ndoc = ndocemi) Acoasil (ndoc = ndocemi y ampliacion = trafico-tipo:referencia) :2 = Mismo funcionamiento que para el valor 1 añadiendo la Descripción concepto especial en el campo ampliación (ampliacion = trafico-tipo:referencia,descConceptoEspecial).
TraRelacionPdaLinMer	NADA	Relación entre la Partida y sus líneas de mercancía (CUAREM- Cuadrar Remanente, NADA-Nada, ACTPDA-Actualizar Partida con sus líneas de mercancía, ACTPDACTN-Actualizar Partida y Contenedores con sus líneas de mercancía
TrapdamanMasivo	s	Indica si la opción de actualizar las partidas de un expediente, se hace partida por partida o es masiva
afaProponerCalcularFacturaSegunEntidad	S	Propone calcular o no según si la aplicación tiene agrupar facturas
afaPorDefectoFechaFacturaSegunUNFA	S	Si la unfa se calcula según la fecha del origen, permite generar la factura con fecha según la UNFA
genCuerpoMailAutomatico	Aqui va el texto que pongais en el valor fijo	Texto que aparecerá en el cuerpo de los mails que se envian automaticamente.
taeHomologacionExpDescComentario	Mercancia segura o Cumplida norma de seguridad	Indica la descripción del comentario que se asignará al comentario del HAWB o MAWB
TraEliminarContenedoresAsignados	S	Indica si se pueden eliminar contenedores de un expediente que estén asignados a alguna de sus partidas
afaUnidadesFacTipoReferencia		Indica el tipo de referencia que filtrará cuando vaya a buscar conceptos para las lineas de UNFAS, valores (O,C,G, ) O ->Oficial , C ->Comercial, G ->Gasto, no poner nada ->Todos
aebTenerEnCuentaRectificativas	N	Indica si al abrir las clasificaciones, al facturar, se deben filtrar las rectificativas o no
acoFacturaProveedorLineaDeVenta	S	Al contabilizar una factura de proveedor con concepto oficial en una línea por departamento, generará una línea de venta en el departamento destino.
GenPermitirContabilizarSinSuperior	S	Si está N, una partida sin expediente NO puede tener ningún movimiento contable. Ni previsiones contabilizadas, ni c. internos, ni gastos, ni líneas de venta UNFA o facturada.
acoAsientosGastosDepartamentos	N	Permite imputar gastos contra departamentos en el mantenimiento de asientos
AtcGenerarAtcsalleaDesdeCierreViaje	S	Valor fijo que nos permite generar de forma automática registros Atcsallea tipo Routing o Free hand según partidas del expediente que se está cerrando el viaje
acoFacturaProveedorContabilizacion	0	0 El n.documento = n.registro y f.doc = f.registro 1 - n.documento = n.factura y f.fdoc = f.fac
GenNdocFdocEditables	N	En las pestañas de las lineas de valores, permitir que los campos Fecha y Número de Documento sean editables siempre que estén en estado pendiente
GenDuplicarLineasValores	P	Al duplicar un registro: Si está a P - pregunta si queremos duplicar las lineas de valores poniéndolas a pendiente. Si está a N, no pregunta y no lo hace, si está S, no pregunta y si lo hace.
atcNumeradorFreeHand	FREEHAND	Este valor fijo indica cual el el código de numerador que se utilizará para los numerar los Free hand.
traControlarSurrended	CSUR	Este valor fijo contiene el código del hito que queremos que se lance cuando el campo Surrended del expediente es modificado. Si el valor fijo está vacío no realiza esta acción.
traControlarEfectosPagados	EFEPAG	Este valor fijo contiene el código del hito que queremos que se lance cuando todos los efectos de la partida estén pagados. Si el valor fijo está vacío no realiza esta acción.
traTraspasarKbruQbulQvol	N	Indica si la información que entramos en la pestaña de contenedores de la partida debería sumar bultos, peso bruto y volumen en los datos de la partida.
AtcCodigoPrimeraVisita	PMI	Nos permite indicar el código de la primera visita
traControlBeneficioAcohisval	N	Nos permite cambiar el estado a anulado de la partida si el beneficio de acohisval es cero. Beneficio: suma de las lÍneas de acohisval tipo UNFA - suma de las líneas de acohisval tipo PREVISION
acoFacturaProveedorControlGestion	N	Permite controlar que la fecha de gestión
afaGestionMarcarAsientoPagador		Permite marcar la descripción del apunte según se marque en valor, tanto en la gestión de facturas de proveedor como facturas de clientes
afaGestionClienteDiarioAsientoPagador		Permite marcar el diario al generar el asiento, tanto en la gestión de facturas de proveedor como facturas de clientes
acoGestionProveedorDiarioAsientoPagador		Permite marcar el diario al generar el asiento, en la gestión de facturas de proveedor
acoGestionProveedorAsientoPagador	N	Permite generar un asiento diferente cuando el proveedore es diferente al pagador
acoGestionProveedorMarcarAsientoPagador		Permite marcar la descripción del apunte según se marque en valor en la gestión de facturas de proveedor
agePago31FiltroDivision	S	En declaraciones, comprobación de pagos, no se contemplará la seguridad por división cuando el valor sea N. En los demás casos se contemplará. El valor por defecto es S.
acoCIActualizarFechaMovEnOrigen	N	Actualiza según la fecha del proceso la fecha origen del cargo interno
acoFacturaProveedorControlarPendientes	N	En la factura de proveedor controlará que si existe alguna factura <> de gestionada que no tenga líneas.
TaeInformeManifiestoNaturaleza	N	Nos permite establecer la prioridad entre los campos dmer y dnat. Valor S : dnat - dmer Valor N : dmer - dnat (como hasta ahora)
VerOpcionIntegracionODAS	S	Mostrará en Dossier la Opción de absorber una ODA. Por defecto es N.
genInsertarValoresAdm	S	Permite insertar lineas en Partida, Expediente y Dossier de administración
acoFacturaProveedorFechaPrevision	N	Actualiza la previsión que se genera con la fecha de la factura
AceEurPaisExportador		Este valor fijo si está informado podrá como país exportador el valor que tenga asignado. Por defecto está vacío.
AceEurLiteralCasilla8		Este valor fijo contiene la descripción que aparecerá en la casilla 8 del documento EUR1. La expresión {0} indicará el número de bultos. Por defecto estará vacío.
AceEurLongitudCodidoPartida	0	Este valor fijo indica la longitud del código de partida. 0 es todo, -1 no lo pone. Por defecto es 0
AceEurQuitarPaisFactura	N	Este valor fijo cuando es S, quita los dos primeros dígitos de la factura que son los que definen el país. Por defecto será N no se quita nada.
traControlarDivisionCierre	N	Valor que indica si, cuando cerramos un expediente, sólo repartimos en las partidas de su misma división. Por defecto es N, se reparte en todas las partidas del expediente.
afaGeneraFacturaControlNegativos	N	Controla que cuando se genere una factura permita o no generarla en negativo
acoCuentasExcepcionContraPartida	4751	Separado por comas las cuentas o grupos, en los que no se hará la contrapartida, enseñara la cuenta del apunte del mismo signo con máximo importe - Informe cuenta corriente con detalle cartera.
traPermitirEditarDescripcionEspecialConcepto	S	Permite la edición de la descripción especial en una línea de venta, cuando esta está en estado Facturada.
ageMostrarColFacCli	N	En el programa de comprobación de pagos 031 se mostrará la columna de facturas del cliente. Por defecto el valor es N.
traProponerIdMedioTransporte	S	Autocompleta el campo Id. Medio transporte con el mismo valor que la descripción.
traVisualizarContenedorConFormato	S	Nos permite visualizar el campo contenedor con el siguiente formato: orden - código contenedor / código tipo contenedor
TaeProponerNotifyConsolidado	S	Cuando generamos un MAWB consolidado propondremos el notify con el notify de la primera partida.
agdC47PrimeroCodigo	S	En la casilla 47 del DUA mostrará en el campo de conceptos tributarios de la grid primero el código seguido de un guión y su descripción. Si se indica N lo hará al revés. (S/N).
agdValorMinDiscrepancia	1	En los controles de discrepancias, indica el valor de diferencia necesario para que se considere una discrepancia. Por defecto 0.
agdRecuperarCusrec	S	En dossier de aduanas mostrará el botón para recuperar el mensaje EDI teniendo en el portapapeles el texto de la respuesta. Por defecto N.
aetActualizarDescripcionesCuentasContables	N	Indica si al modificar la descripción de la entidad, se deben actualizar la descripciones de las cuentas contables
agdODAsExcluidas		Desde aduanas, dossier, al ir a la opción de importar partidas, no mostrará las ODAs que se encuentren en este valor fijo. Este valor por defecto está vacío.
aceControlDuplicadosDossier	N	Nos permite controlar que los registros de los certificados puedan estar duplicados por dossier.
atr349TipoCargoPersonaContacto	349	Tipo cargo para buscar la persona de contacto que irá en el fichero 349
aebSepararCambiosAduana	N	Separa la gestión de Cambios de aduanas del resto de Cambios. Requiere arrastrar al menu general la opción .
taeControlarClaseTarifa	N	Nuevo control que propone al generar un HAWB la Clase tarifa con valor Q, además tanto al generar como al validar este campo se calculará el campo Valor tarifa. Por defecto es N no lo realizará.
traMostrarFacturaADU	N	Este valor fijo si está a S mostrará (Factura,Fecha Factura,Valor FOB y Status) en la partida de marítimo exportación, sólo utilizado en la absorción de ficheros. Por defecto siempre es N.
sisMenuContextualOpciones	S	Nuevo control que indica si se mostrará el menú contextual de las opciones de menú.
traInsercionContenedorAut	N	Inidica si en las partidos y expedientes se inserta automáticamente una línea de contenedor vacía, como propuesta. Por defecto es N, no se inserta.
ageEnvio031FechaPagoDeclaracion	N	Este valor fijo nos permite visualizar la fecha de pago de la declaración o la fecha de pago de la contracción. Valores: - S : visualiza la fecha de la declaración - N : visualiza la fecha de la contracción (por defecto)
traOcultarValoresPdaAdm	N	Inidica si en la pantalla de Partidas que hay en Administración - Facturación, son visibles las líneas de valor. Por defecto es N, no se ocultan (son visibles).
afaEstadosDossierGenUNFA		Indica el código de los estados que cogerá la Q de generación masiva de unidades de facturación para el departamento dossier
traRutaLogPortIC	RUTA	Indica la ruta donde se generara el fichero de LOG de la obtención de documentos
tdiVerEstadoFacturable	N	Nos permite ver el estado facturable en los albaranes de distribución. Valores posibles: - S : podremos seleccionar dicho estado. - N : no veremos el estado (por defecto)
agdCalculaFleteC10		Aquí iran los conceptos del dossier que se quieran calcular para el valor transporte en la pantalla del C10.
agdCalculaSeguroC10		Aquí iran los conceptos del dossier que se quieran calcular para el valor seguro en la pantalla del C10.
agdCalculaDescargaC10		Aquí iran los conceptos del dossier que se quieran calcular para el valor descarga en la pantalla del C10.
agdCalculaOtrosGastosC10		Aquí iran los conceptos del dossier que se quieran calcular para el valor otros gastos en la pantalla del C10.
agdCalculaTG3C10		Aquí iran los conceptos del dossier que se quieran calcular para el valor TG3 en la pantalla del C10.
laxIVAAduanaSalida	16	Valor del IVA para la pestaña de valores aduana en las salidas de almacén transitario.
agdProponerCasilla20	S	Propondrá la casilla 20 en el DUA de importación y exportación. Por defecto S.
agdDossierEstadoFacturable	N	Activa el estado facturable en dossier. Por defecto N.
agdEstadoDossierSiempreActivo	N	El estado del Dossier nunca se deshabilitará y sólo permitirá modificar el estado entre Abierto y Facturable cuando el DUA tenga respuesta. Por defecto N.
acoControlarClasificacionConNumDef	N	Indica si se controla que las clasificaciones deban tener numerador definitivo
agdAplicarMascaraFecha	N	Aplicará la máscara 00/00/00 de entrada en las fecha de apertura y fecha de transporte en el dossier. Por defecto N.
AceEurProponerDatosDetalleSegunPaisDestino		En el EUR1 propondrá los valores de partida arancelaria,número factura y fecha factura,si el país destino del DUA está en la lista de valores. Formato: Código del país separado por comas. El valor por defecto es blancos. Ej. para México y Chile: MX,CL
agdAbrirCTNValidarBultos	N	Desde dossier, DUAI, DUAE y NCTS al validar los bultos externos se abrirá la ventana de contenedores para introducirlos. Por defecto N.
aebControlarRiesgoAlGuardar	N	Valor fijo que indica si se va a controlar el riesgo de la entidad al guardar líneas de ventas
traForzarLlegadaBuque	N	Indica que, si en Medios de transporte cuando accionamos el botón Llegada Buque actualizamos siempre las partidas, no sólo cuando se modifica el medio como hace por defecto.
tmaFirmaBL	ACTING AS CARRIER	Texto que aparecerá en la firma del BL.
tmaIndicarFaxCorresponsalBL	S	S, si queremos que se arrastre el Fax del corresponsal (si existiera) al generar el BL. N si no queremos. Por defecto S, siempre se arrastra el Fax en la generación.
genNumeroMaximoInformes	15	Indica la cantidad límite de pestañas de informes, si se supera no habrá vista prévia e irán directos a la impresora. Este número debe ser inferior a 50 si es superior se imprimirá directamente.
traControlRiesgoEnvioAutomatico	N	Permite controlar el riesgo de cliente a la hora de generar documentos automáticos
afaControlarAbonoPositivo	N	Comprueba que el importe resultante de un abono parcial sea positivo, en caso que lo sea no realiza el abono y muestra un mensaje de error.
afaControlarEntidadesBloqueadas	N	Indica si se controla que al realizar el cálculo de una factura de proveedor compruebe que el proveedor de la factura no esté bloqueado, si loestá muestra error.
acoClasificacionPorDefecto	CO	Indica que clasificación se cogerá por defecto en el mantenimiento de Facturas de proveedor. Se debe indicar el código.
tteRellenarCasilla19CMR	S	Valor fijo que al crear un CMR nos permite rellenar la casilla 19 con el NIF del transportista
acoPermitirModificarCambioDivisa	S	Permite modificar el cambio y la divisa de la cabecera de una factura de proveedor, si ésta no tienes líneas asignadas. Con el valor "N" no deja cambiar valores si tiene líneas asignadas. Valor por defecto "S"
agdCasilla31LongitudExport	350	Truncará la longitud al generar el fichero EDI.
agdCasilla31LongitudImport	280	Truncará la longitud al generar el fichero EDI.
agdCasilla31LongitudTransito	280	Truncará la longitud al generar el fichero EDI.
agdCasilla31LongitudDVD	280	Truncará la longitud al generar el fichero EDI.
atcSeguridadDivisionTarifas	N	Indica si queremos aplicar la seguridad por división en las tarifas (Grupos de instrucciones, Tarifas y Tarifas de concepto), por defecto es N, no se controla.
traControlarModificacionTrafico	N	Indica si controlamos la validación del campo tráfico en partidas y expedientes cuando estos están asignados y/o tienen líneas de valor pendientes.
traOmitirPrevisionesCanceladas	N	Indica si en el resumen de valores de partidas, expedientes y en el cálculo de rendimiento se tienen en cuenta las previsiones con estado Cancelada. Por defecto es N, es decir se tienen en cuenta.
laxProponerCamposAlSeleccionarEntrada	N	Propone campos en almacén salida al seleccionar una entrada
traControlarFechaEscala	N	Indica si al cambiar la escala en el expediente se controle que si la fecha de la escala está vacía, no actualice el expediente. Por defecto es N, siempre lo actualizará.
genUsaFacturaGenerica	S	Indica se utiliza el documento de factura genérico para todas las áreas y módulos. Por defecto es N, utiliza especificos por área y módulo.
agdRepartoPositivo	N	En un DUA, si el Valor Estadístico de una partida es menor que el valor fijo "agdValorMinimoRepartoPositivo", se igualará el Valor Estadístico al Valor mercancía en DBA. El valor de flete y/o seguro, se repartirá entre las demás partidas
agdValorMinimoRepartoPositivo	1	En el DUA, indica el valor mínimo del valor estadístico para que se active el reparto positivo.
aebBloquearComentariosCerrados	S	Cuando su valor sea S bloqueará los comentarios que estén cerrardos, sólo se podrán editar mediante una nueva opción con contraseña. Por defecto es N, no se bloquean cuando están cerrados.
aebClaveComentariosCerrados	etyb29dt	Palabra de paso que desbloqueará una comentario si está cerrado.
agdGuardarOriginalCOMREC	N	En un DUA de exportación, se guardará el registro original del Dossier y relacionados en tablas X al lanzar Complementarias y Rectificativas.
acoGenerarAutofactura	S	Permite configurar si se generará autofactura. S (generará) N (no genera autofactura pero continua el proceso)
atcBorradoEntradaRapidaGI	S	Este valor fijo indica si, en Entrada Rápida de Grupos de Instrucción, se permite eliminar registros en cascada sin restricción. Valor por defecto S
ediProponerCodEntradaVTA	S	En la respuesta del VTA se indica si al generar la entrada de almacén propondrá o no el código.
atcEntidadAgenteGI	ientacr	Indica por que campo ,Id de entidad, se buscará en la relación de Agentes con grupo de instrucciones. Por defecto ientacr.
traActualizarContenedoresPartidaDesdeExpediente	S	Este valor fijo nos permite actualizar (bultos,peso bruto y volumen) los contenedores de la partida desde los contenedores de un expediente
taeLiquidacionCASS_IVA	N	Tiene en cuenta IVA que viene en el fichero independientemente de lo que ponga en la cabecera de la aplicación de impuestos.
traMostrarQAsignacionPartidas	S
atcClaveOferta	etyb29dt
tdiVolcadoRaminatransNumDir	DIRECCION
aebTipoPtoComTelefono	TELF
aebTipoPtoComFax	FAX
aebTipoPtoComMovil	MOVIL
aebTipoPtoComMail	EMAIL
aebTipoComentarioHora	HORA	Indica el código de tipo de comentario que asociamos a los comentarios de una dirección para indicar su horario.
tdiDireccionAlbaran	ENVIO
tdiPtosComEMailAlbaran	EMAIL
tdiPtosComTelefonoAlbaran	TELF
tdiPtosComFaxAlbaran	FAX
tdiPtosComMovilAlbaran	MOVIL
aebTipoComentarioCertificadoExpedicion	CEXP
tdiTipoComentarioHoraAlbaran	HORA
traCargaInternacional_Dir	RECENT
traCargaInternacional_PtoCom	TELF
atcDocumentoEntrada	IMPORTACION
atcDocumentoSalida	EXPORTACION
aebTipoComentarioCMR	CMR
agdClaveModificarDossier	etyb29dt
traObservacionesCMR1		Texto de la línea 1 por defecto al generar CMR
traObservacionesCMR2		Texto de la línea 2 por defecto al generar CMR
traObservacionesCMR3		Texto de la línea 3 por defecto al generar CMR
traObservacionesCMR4		Texto de la línea 4 por defecto al generar CMR
traTipoVinculacionNegativa	N
traComprobarProforma	N
EDICODIFICAMRWE	UTF7
EDICODIFICACSB19	ASCII
EDICODIFICACSB32	ASCII
EDICODIFICACSB34	ASCII
EDICODIFICACSB43	ASCII
EDICODIFICACSB58	ASCII
traActualizarClienteComercial	S
atcActualizarProductoClienteComercial	N	S-Crea como productos del cliente comercial los detalles de las visitas N- No los crea P-Lo pregunta
agdClaveModificarCarteras	etyb29dt
aebTipoComentarioAvisoSalida	AVSA
aebTipoComentarioAlbaranPartida	ALBPDA
genClave	etyb29dt	Contraseña para desbloquear albarán de distribución / Dossier exportación
traConceptoSeguro		Códigos, separados por coma, para indicar los conceptos de seguro.
traBotonBY	By shipper prior leaving shippers premises
agdActualizacionValoresDossier	DOS	Al cargar la respuesta de la aduana de un DUA de Importación, en función del valor indicado, las líneas de valores (Previsión, Venta, Gasto) se crearán en el Dossier o en la Partida de tráfico relacionada con el Dossier. Los valores posibles son (DOS, PDA). También se tendrá en cuenta al crear Declaraciones, Declaraciones complementarias y Declaraciones complementarias de Arancel e IVA.
tdiAsignacionAlbaranTipoReparto	N
aetIdiomaPorDefectoEntidad	ES
traPasswordEntidadPortuaria	gxizmr7g
traOrganizacionEntidadPortuaria	OPRT
acxNumeradorCobro	COPA
acxNumeradorPago	COPA
agdDivisaDossierSinValor	000
aitNumeradorDeclaracion	DECLARACIO
laxControlarNuevasReferencias	S
laxAvisarReferenciaNueva	N
aebTipoDireccionCMR	CMR
aebTipoComentarioAlbaranDireccion	ALBDIR
laxControlarProrrateo	S
aebNumeradorAlbaranEntrada	ALBENT
aebNumeradorEnvioEntidadPortuaria	VLCPRT
traEstadoLineaContabilizada	CONT
aebTipoComentarioMail	COHI
acxPagareMargenSuperior	5	Número de líneas en blanco a incluir inicialmente en la impresión del documento pagaré en formato (RAW)
acxPagareMargenIzquierdo	8	Número de espacios en blanco a incluir por la izquierda en la impresión del documento pagaré en formato (RAW)
laxInsertarDetalleAlbaranEntrada	S
acoTipoClasificacionDimensiones	TTRA	Indica el código de tipo de clasificación que se usará para proponer / buscar la dimensión clasificación de tráfico.
AgeTipoDeclaracionLCI	LCI
aebNumeroContenedorRestrictivo	N
traConceptoCuentaMitadIngresoCorresponsal	56
traConceptoCuentaMitadGastosCorresponsal	55
traConceptoCuentaMitadGastosTransporteCorresponsal	71
traConceptoResultadoCuentaMitad	64
laxQbulCalculado	N
laxEntidadFacturarAbsorcionAlbaran
taeArrastreNotify	INFCONTABLE	En partidas terrestres de importación propone como notify el destinatarios de la partida
taeReservaMAWBExpediente	N
atr347TipoDepartamento	RADM
atr347TipoComentario	347
aebComentarioAvisoEntidades	N
atcTipoCriterioTipoClasificacionCliente	TENT
taeIdioma	IN
traUtilizaCuentaSocial	S	Si se activa se permite indicar (aebpor.tctasoc, aebpor.pctasoc, traexp.vcstkildeb) posibles valores S / N
aebComentarioAvisoPaises	S
aebTipoComentarioPais	AVI
acxConfirmingCliente	666	Valor que se asocia en la sección código cliente del mensaje CONFIRMING (CONF1.0-0.1)
tdiReplicarLineasVentaPrevAlbaran	N
aetEntidadesControlNifObligatorio	S
traComprobarHAWBPartida	N
traControlHAWBPartida	A
trapdaAICalculaFlete	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor flete, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de aéreo importación
trapdaAICalculaSeguro	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor seguro, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de aéreo importación
trapdaAICalculaDescarga	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor descarga, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de aéreo importación
trapdaAICalculaOtrosGastos	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor de otros gastos, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de aéreo importación
trapdaGICalculoHAWB	GITFFLCRR	Grupo de instrucciones utilizado en el cálculo del HAWB, de la partida de aéreo importación
trapdaGITotalHAWBCompra	TotHawbCMP	Grupo de instrucciones o tarifa de compra (flete + gastos en origen), utilizada en el cálculo de la partida de aéreo importación
trapdaGITotalHAWBVenta	TotHawbVEN	Grupo de instrucciones o tarifa de venta del flete, utilizada en el cálculo del HAWB de la partida de aéreo importación
traAvisarPrecioHAWB	S	Valor fijo (S/N), que indica si se muestra un aviso en la partida de aéreo importación cuando al Calcular HAWB el valor total no coincide con el valor total compra del HAWB
aebTipoComentarioOBSER	OBSER	Se usa en, Documento Notificación de llegadas (terrestre) para traer los comentarios del tipo Observaciones generales
taeCalcularIATAAlCrearMAWB	S	Calcula automáticamente la IATA al crear el MAWB desde expediente
tmaPartidaConsolidado	PartidaCon
laxOcultarColumnasEntrada	S	Ocultará todas las columnas de la grid menos entrada, referencia, lote y ubicación en varios programas de almacén transitario
atcMostrarExpedicionListado	N	Listado oferta - Mostrar por expedición
acoRestringirFiltroConceptos	N	Determina si en la fact. proveedor el concepto tiene filtro por tipo de referencia
aebNumeradorAcciones	ACCIONES	Numerador para las acciones
aebControlarRiesgo	S	Valor fijo que indica si se va a controlar el riesgo de la entidad al crear líneas de ventas
tdiTipoComentarioIncidencia	INC	Tipo comentario, incidencia, para distribución
tdiNumeradorAlbProg	DI_ALB_PRG
acxSituacionEfectoAgrupado	AGRU	Este valor fijo indica que código tiene la situación de efecto agrupado
acxSituacionEfectoDesdoblado	DESD	Este valor fijo indica que código tiene la situación de efecto desdoblado
laxPermitirCabecerasSinLineas	S
aebTipoDireccionMawb	MAWB	Tipo de dirección Mawb
aebTipoDireccionHouse	HOUSE	Tipo de dirección House
traProponerFletePagado	S
acoValorPorDefectoCancelarDiferenciasFAPR	N	Indica el valor por defecto a asociar en la columna "Cancelar diferencias" (tcandif) al asociar previsiones a una factura de proveedor. Posibles valores (S / N)
atcNumeradorSalesLead	SALESLEAD	Este valor fijo indica cual el el código de numerador que se utilizará para los numerar los Sales Lead.
atcNumeradorRouting	ROUTING	Este valor fijo indica cual el el código de numerador que se utilizará para los numerar los Routing.
atcNumeradorBooking	BOOKING	Este valor fijo indica cual el el código de numerador que se utilizará para los numerar los Booking.
traTienePortIC	S	Indicador de contratación portic
taeComprobarCargoMaster	N	En Taecgo antes de asignar concepto comprueba si ya está asignado.
acxSituacionEfectoNoMostrar	CO	Codigo de la situción de efecto que no se mostran ni compensaran en liquidación cliente-acreedor
atcBloquearTarifa	N	Este valor fijo indica si damos la opción de bloquear la tarifa.
atcSeleccionarGruIns	A	Este valor fijo indica si damos la opción de seleccionar el grupo de instrucciones a aplicar. Valores posibles: -P solo previsiones -V solo ventas -A ambos
tdiComprobarExixteViajeCerrado	N	Este valor fijo, indica si al guardar un albarán se realiza la comprobación de existencia de viaje asociado al albarán
acxColorLiquidacionClienteAcreedor	#99FFFF	Color de los efectos descartados en Liquidación Cliente/Acreedor
atcNumeradorComisionesLiq	CMNLIQ	Codigo del numerador de liquidaciones de comisiones
traTraerRecibidoBL	MC075	Reexpediciones - Rellenaremos el campo RecibidoBl
aebTrackingComentario	S	Valor fijo que indica si generamos tracking con el hito del comentario
TmaFremanConceptoLiquidacion	001	Codigo del concepto por defecto para la liquidación del freight manifest
agdCuotaSeguro	001	Mov. importación/exportación referencia seguro
agdCuotaVariable	22	Mov. importación/exportación referencia variable
traTraerEntidadMedio	S	Relacion Medio de Transporte con Naviera, S=propone la entidad en el expediente, N=no propone entidad en el expediente. Solo Maritimo Consolidado.
aebNumeradorReexpediciones	REEXPEDI	Numerador para las reexpediciones
tmaLisCarConcepto	('22')	Te devuelve el inland cost de los conceptos pasados.
tmaInlandCost	('22')	Te devuelve el inland cost de los conceptos pasados.
tmaFleteFob	('22')	Te devuelve el valor de flete + fob de los conceptos pasados.
tmaTtePaq	('22')	Te devuelve el valor de transporte de paquetería de los conceptos pasados.
traMostrarContenedores	N	Indicia si se muestra la pestaña contenedores en partidas y expedientes de aéreo.
traEnviarCorreos	S	Indica si en la pantalla de envíos automáticos se envian o mails o solo se imprimen.
AebInformarIncidencias	S	Indica si se muestran las marcas de las incidencias
aebNumeradorTransbordos	TRANSBOR	Numerador para transbordos
traSumarFleteOtrGastosVase	S	Indica si hay que sumar el flete y otros gastos al valor asegurable.
traConsultarExpDifDeleg	S	Indica si hay que controlar los Expedientes con diferentes delegaciones.
aebTrabajoEnToneladas	S	Nuevo valor fijo para calcular el peso tasable en toneladas.
traConceptoControlCtaMitad	1072	Concepto que no se usara en los calculos de la cuenta mitad
traControlCuadreValores	N	Para que al guardar una partida consolidada compruebe si cuadran los valores de la partida y sus contenedores.
traTraficoBooking	BKG	Valor fijo que te trae el tráfico de booking.
atcGruinscriReexp	MC_REEXP	Indica el criterio de grupo de instrucciones para seleccionar el transportista en Reexpediciones.
traPermitirAbsorberValoresAduana	S	(S/N) - Permite ver el botón absorber de la pestaña de mercancías en la partida marítimo importación
traConceptoDescarga	THC	Indica cual es el concepto que se considerará como descarga para absorber su valor
traConceptoFlete	001	Indica cual es el concepto que se considerará como flete para absorber su valor
traConceptoT3	23	Indica cual es el concepto que se considerará como T3 para absorber su valor
traConceptoOtrosGastos	GASTOS ORIGEN	Indica cual es el concepto que se considerará como otros gastos para absorber su valor
traMCEFechaCalculoValoresPda	fsal	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en las partidas de tipo de trafico MARC y flujo E.
traMCRTEFechaCalculoValoresPda	fsal	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en las partidas de tipo de trafico MARCRETR y flujo E.
traTEFechaCalculoValoresExp	fsal	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en los expedientes de tipo de trafico TER y flujo E.
traAEFechaCalculoValoresExp	fsal	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en los expedientes de tipo de trafico AER y flujo E.
traMEFechaCalculoValoresExp	fsal	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en los expedientes de tipo de trafico MAR y flujo E.
traMCEFechaCalculoValoresExp	fsal	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en los expedientes de tipo de trafico MARC y flujo E.
traMCRTEFechaCalculoValoresExp	fsal	Indica la fecha para la búsqueda de Grupos de instrucciones al calcular valores en los expedientes de tipo de trafico MARCRETR y flujo E.
traMCGastosObligatorios	S	En marítimo consolidado, al validar el flete, pone como obligatorio el campo Gasto en origen.
atcCriterioAgegruinsAgenteC	0001	Selecciona grupo de instrucciones de compra
atcCriterioAgegruinsAgenteV	MIDCLI	Selecciona grupo de instrucciones de venta
taeAgruparCargosMAWB	N	Valor fijo utiliazado al cerrar el viaje que según su valor agrupa o no los cargos del MAWB con mismo concepto.
taePrevisionesPagadasNegativas	N	Valor fijo utiliazado al cerrar el viaje que según su valor pone a negativo o no las previsiones generadas a partir de los cargos del MAWB, cuando estos son pagados.
aebNumBLConCodPartida	S	Numera el codigo de BL, con el mismo codigo de Partida
aebNumerarAlGuardar	N	Numerará automáticamente en partidas, expedientes, dossier, almacén transitario, albarán logístico, entrada almacén y gestiones técnicas al guardar.
taeProcesoMAWBZPL	NDL	Proceso alternativo para generar etiquetas ZPL
taeProcesoHAWBZPL	NDL	Proceso alternativo para generar etiquetas ZPL
aebNumeradorCambioUbicacionAduanera	CUBIADU	Numerador para cambio ubicación aduanera
tdiTipoServicioGeneracion	CTN	Valor propuesto al generar albaranes desde albarán nacional
TraAsignacionPartidasAExpedientesSinFiltroDivision	S	Al Asignar Partidas a Expedientes aqui indicaremos si filtra también por división
tmaPermitirEliminarNotaEmbarque	S	Valor fijo que indica si dejamos eliminar notas de embarque cuando su pantalla se abre desde otra, por ejemplo: partidas o genereación de notas de embarque. Por defecto es N
agdControlarBloqueoDossier	N	Valor fijo que permite añadir un nuevo estado al dossier (Bloqueado), este nuevo estado bloqueará el Dossier cuando hayan diferencias en la declaración, aviasará a la hora de hacer las contracciones que dossier está bloqueado o no.
agdCodigoCargoApoderado	APODERADO	Indica el codigo del cargo apoderado para mostar estos en el envio automatico de documentos
ageNumeradorContracciones	CONTRAC
traConceptoFleteImport	001
aebNumeradorCIVLCAER	CLIPR
numSalesLead	SALESLEAD
traModificarMAWBExport	N	Valor fijo utiliazado sólo en el expediente de aéreo exportación, que oculta o hace visible un botón que permite modificar el número de MAWB, por defecto es N, no está visible.
traConceptoFleteAereoImport	001	Valor fijo utiliazado sólo en la partida de aéreo importación cuando desde la opción de generar factura de proveedor
tdiUPSfacturador	1	Código entidad facturadora por defecto
tdiUPSdestinatario	2	Código entidad destinataria por defecto
tdiUPSexportador	3	Código entidad expedidora por defecto
tdiUPStipopago	CRE	Código tipo de pago por defecto
tdiUPSestadoalbaran	40	Estado del albaran por defecto (Pendiente de entregar)
traIFCSUMD96ANADCS	EXPEDIDOR	Código a presentar en el NAD.CS
atcConsultaMovimientoOrdenante	N	Nuevo valor fijo para consulta de movimientos de clientes comerciales.Por clientes : N y Por ordenantes : S
traMostrarBotonAsignarPartidas	S	Muestra la opción de asignar partidas al expediente en el menú de opciones o en la propia pestaña de partidas
laxUnidadCarga	Unidad de Carga	Valor fijo para el numerador de Unidad de Carga
agdMostrarInfoOrigenDossier	S	Mostrará información del departamento origen del dossier a partir de la relación de departamentos.
atcActualizarValoresRepetidos	P	Al calcular valores: Si está a P - pregunta si queremos actualizar las lineas pendientes con el valor calculado. Si está a N, no pregunta y no lo hace, si está S, no pregunta y si lo hace.
tmaCodigoMensajeElite	ELITE	Indica el codigo del tipo mensaje elite
tmaCorreoParaElite	rrubio@bytemaster.es	Indica el destinatario/s del mensaje elite generado
tmaCorreoCCElite		Indica el CC/s del mensaje elite generado
tmaCorreoCCOElite		Indica el CCO/s del mensaje elite generado
tmaCodigoHitoParaElite	ELITE	Indica el codigo hito insertado al realizar el envio elite
AtpTenerEncuentaConceptosOficiales	S	Indica si en el ajuste de previsiones de coste y vente se deben tener en cuenta los conceptos de tipo oficial
tmaControlHitoEnPartidas3	MC0003	Valor fijo ligado a un hito. Realiza una busqueda en partidas, con el valor indicado en el hito, e indicará si o no dependiendo si lo encuentra o no. Maritimo Consolidado - Detalle Lista de Carga
TraTraspasarNdoctra	N	Indica si cuando se genera un dossier desde una partida se traspasa el campo ndoctra (Doc. Transporte) de la partida al campo nman (Manifiesto) del Dossier
aebModificarFleteIncoterms	N	Nuevo valor fijo para poder modificar el flete en mantenimiento de portes. N: se visualiza un textbox y no se modifica. S: se visualiza un combo y se puede modificar.
atcModificarLiteralListadosValoracionConcepto	s	Modifica el literal de valoración de los conceptos ("con un máximo de 999999"), en los listados de ofertas.
tmaProponerCpdaenDmerenNotaEmbarque	n	Control en la nota de embarque en el campo mercancía.Pondrá el código de la partida, o no según valor fijo "s" o "n"
agdCodigoHitoImpresionDocumentos	LISTADU	Indica el código de hito que indica si ese dossier ha completado el proceso de impresión de documentos
aebNumeradorClausulasBL	CLAUS_BL	Numerador para el mantenimiento de Cláusulas del BL
agdImpresionDocumentosAduana	DUAPDF,DV1PDF,DV1BISPDF	Indica si se deben imprimir automáticamente DUA, DUAComplementario y DV1 después de enviar EDI import/export. Los valores permitidos separados por comas son: DUA,DUAFONDO,DV1,DUAPDF,DV1PDF,DV1BISPDF
AtcSeleccionarEntidad	A	Indica si deben poder seleccionar las entidades al calcular valores (P-solo prevision,V-Solo ventas,A-Ambos,N-Ninguno)
traControlTraspasoPartidasADossier_MI	S	Controla que no deje crear dossier si están rellenos todos los campos, de control.NombreBarco, Escala, Nanifiesto, PartidaManifiesto, Valor, TipoDivisa, Naviera.
tdiControlImpresionListadoAlbaran	S	Controla si se ha impreso alguna vez el documento albarán. Si es así no dejará que se imprima una segunda vez. Posibles valores S/N
agdOrdenTipoDocumento	S	Alterna el orden de búsqueda entre código y descripción del campo tipo de documento en líneas del DUA. Casilla 44.
afaCalculoFACLMostrarOrigen	S	Determina si es muestra en el origen de la UNFA al realizar el cálculo.
ageContraccionesMostrarFacturadoDeclaraciones	S	Habilita/deshabilita la ventana informativa de facturado de declaraciones.
traClaveModificarExpedienteUnico	etyb29dt	Contraseña para modificar los expedientes que se hallen en estado Cerrado.
taeOrigenNaturaleza	LINEASMER	Valor fijo para que el origen de las dimensiones al crear un HAWB sea de la tabla aebdim o de trapdamerl (valores posibles "DIM" o "LINEASMER")
agdControlFechaFinGarantias	N	Habilita el filtro por fecha fin en control de garantías. Además permite la inserción de registros con fecha fin nula en garantías, ésta pasará a completarse mediante la creación de dossier/DUA.
aetEntradaRapidaClasificacionObligataria	N	Determina si es obligatoria la clasificación en la entrada rápida.
afaCalculoFACLAgruparPorTrafico	N	Determina si en el cálculo de factura tiene en cuenta el tráfico para agrupar la factura.
AtcNumeradorOfertasClausulas	ATCOFECLA	Código del numerador por defecto de cláusulas de ofertas
traPasswordBorradoEstructuraContenedor	1	Indica la contraseña utilizada para el borrado de la estructura de tdialb, trapdaalb, traexpalb, trapdactn, trapdaedihis, traexpctn del contenedor marcado
agdCUSDECIMcorreoalternativo	aduanas@bytemaser.es	Permite establecer el correo alternativo para el envío de CUSDEC de importación. Se puede poner por usuario o por grupo agdCUSDECIMcorreoalternativoXXX (dónde XXX es el código del usuario o grupo)
xx
TraTipoServicioContenedor	CTN	Indica el código de servicio que se debe tener en cuenta en los albaranes nacionales para la obligatoriedad de la selección del contenedor asociado
traBloquearInsercionContenedorPartida	N	Valor que indica si en las partidas de marítimo, permitimos insertar contenedores o no. Su valor por defecto es N, no bloquea
atcClasificacionOfertas	TREF	Nos permite trabajar con una clasificación concreta
aetTipoClasifEntradaRapida	TCLIENTE	El código del tipo de clasificación que se ponga aquí se propondrá en la Q de Clasificación desde la Entrada Rápida de entidades.
afaPorDefectoSegunOrigen	N	En la ventana de generación de UNFAS chequea según valor, "Calcular UNFA según origen" y "Generar asiento fecha origen"
afaPorDefectoGestionarPrevision	N	En la ventana de generación de UNFAS chequea según valor, "Gestionar previsiones"
afaPorDefectoArrastreFFacturaAAsiento	S	En la ventana de generación de UNFAS arrastra la fecha de factura a la fecha de generación del asiento de factura e inversa.
afaPorDefectoDiarioGestionFactura	VE	En la ventana de generación de UNFAS propone el diario para la gestión de la factura.
afaPorDefectoGestionarFactura	N	En la ventana de generación de UNFAS chequea según valor, "Gestionar facturas"
afaPorDefectoCalcularFactura	N	En la ventana de generación de UNFAS chequea según valor, "Calcular facturas"
afaPorDefectoDiarioGestionPrevision	BA	En la ventana de generación de UNFAS propone el diario para la gestión de la factura.
afaPorDefectoConceptoGestionPrevision	CV	En la ventana de generación de UNFAS propone el diario para la gestión de la factura.
atcComentarioVisitasMultilinea	s	Si está a S, en los comentarios de visitas sólo se puede insertar uno, pero es en una caja de texto multilinea
TraIntervaloRendimiento	10#30	Intervalo mínimo y máximo del rendimiento de las partidas y expedientes
tdiupsreferenciatec	13	Referencia por defecto al generar líneas con concepto TEC de albaranes de UPS
tdiupsreferenciaigic	130	Referencia por defecto al generar líneas con concepto IGIC de albaranes de UPS
trapdaTICalculaFlete	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor flete, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de terrestre importación
trapdaTICalculaSeguro	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor seguro, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de terrestre importación
trapdaTICalculaDescarga	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor descarga, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de terrestre importación
trapdaTECalculaOtrosGastos	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor de otros gastos, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de terrestre exportación
trapdaTECalculaFlete	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor flete, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de terrestre exportación
trapdaTECalculaSeguro	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor seguro, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de terrestre exportación
trapdaTECalculaDescarga	(21,31,34)	Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor descarga, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de terrestre exportación
traAlmacenGenPdaEnt	BCNA02	Indica el código del almacén lógico que se propondrá en el programa de Expediente Marítimo Importación - Generación Partida/Entrada. Por defecto ninguno.
acoFacturaProveedorDescripcionApunte		Nombre del campo de la tabla de facturas para que lo arrastre a los apuntes. Este campo debe ser de la ltctrn
acoCargosIntenosAgruparAsiento	S	Indicador para agrupar los asientos en una sóla cabecera
aebNumeradorCIVLCMAR	EMPRESAS
tmaDireccionPropuestaNotaEmbarque	FISCAL	Indica que tipo de dirección se va a buscar para cada entidad cuando se genera una Nota de embarque. Por defecto o si no encuentra buscará la dirección FISCAL.
acxAgruparDesdoblarAsientoNeutro	S	Indicador para generar asiento neutro al agrupar/desdoblar
afaUNFADistinguirConceptoOficial	N	Distintitivo para la creación de UNFAS y facturas, distinguirá si la referencia es un concepto oficial y generará una nueva unfa
taeFWBCodigoPostalExpDes	S	Al generar el fichero FWB pone los códigos postales del expedidor/destinatario o los códigos postales de los aeropuertos
taeForzarCierreViaje	S	Indica si dejamos cerrar viaje cuando un expediente aéreo no tiene MAWB, ya que este los gestiona un tercero. Por defecto es N, sin master no se cierra viaje.
atcConceptoAlmacenaje		Valor fijo para determinar cual es el concepto de almacenaje
aebNumerarIncidenciaGestion	AEB_GESIN	Numerador de gestiones de incidencias
aebNumerarIncidenciaAccion	AEB_GESAC	Numerador de acciones de incidencias
genMostrarEnlaceDepartamento	s	Indica si hay que mostrar la nueva pantalla de enlace por departamento
aebControlBorradoComentarios	S	Este valor fijo controla (si su valor es S), que sólo el usuario que ha dado de alta el comentario esté autorizado a eliminarlo. Por defecto es N, cualquier usuario puede borrar cualquier comentario.
tdiAutEstAlbaran	S	S/N. Activar el automatismo que en albaranes de distribución cambia los estados del albarán dependiendo de las acciones que se tomen.
tdiAutEstViaje	S	S/N. Activar el automatismo que en viajes de distribución cambia los estados del viaje dependiendo de las acciones que se tomen.
traCierreViajeGenerarCIAlmacenEntradaPartida	s	Al realizar el cierre de viaje si genera cargos internos de las entradas de almacén
atcDiasComision	9999	Se indicará el número de días en la que el comercial recibirá comisión de un cliente.
TrapdaCodigoTipoComentarioCopia	MENSAJE	Indica el código/s de tipos de comentario que se traspasarán en la absorción por departamento de albaran logística a partida de transporte
genBloquearCodigos	N	Indica si queremos que se bloquee el campo marcado como código de cualquier pantalla, cuando este ya está insertado. Por defecto su valor es N, no bloquea.
acoFacturaProveedorDuplicarCampoDPO	toridpo,idvn,cdvn,itra,ctra	Indica que campos de la línea de departamento se proponen de la línea anterior (separados por comas y sin espacios campo1,campo2,campoe3)
taeTasableSinDecimales	S	Indica si en el MAWB o HAWB el valor del peso tasable se expresa sin o con decimales. Por defecto es N, es decir se expresa con decimales.
TraProponerPaisCorresponsal	N	Si esta a S, propone el pais (ori o des segun sea E o I) en expedientes
afaClaveCambioEstado	etyb29dt	Contraseña para la opción Cambiar Estado de Unidades de facturación.
afaCalcularUNFASincrono	S	Al crear una UNFA permite indicar si la ventana que se abre es la sincrona o no
taeControlTarifaAlGuardar	S	Controla, al guardar, que el MAWB tenga tarifa así como si existe una tarifa de tipo B también una K.
AtcMostrarLiteralxExpedicion	S	Nos permite visualizar o no, el literal x expedición
TraTienePorticAlbaranLogistica	N	Indica si el envío de los preavisos y ordenes de transporte se realizará con información de los albaranes de logística
AcoMostrarConceptosTipoGasto	N	Nos permite mostrar solo los conceptos de tipo gastos (G)
acoCargosInternosFechaFinalMes	n	Propone como fechas para Cargo Interno la fecha final del mes actual
atcTipoClasificacionNacional	TPAR	Tipo clasificación para el tipo nacional
atcTipoClasificacionExtranjero	EXTRANJERO	Tipo clasificación para el tipo extranjero
taeOmitirReservaMAWB	N	Nos permite capturar un mawb sin generar ni reservar
taeHomologacionExp	N	Indica si se inserta o no Comentarios a la hora de crear o modificar un HAWB o un MAWB
taeHomologacionExpTipoComentario	FACL	Indica el tipo de comentario que se asignará al comentario del HAWB o MAWB
traNoRepartirSiValor0	N	Esta valor fijo indica si el proceso de reparto no se interrumpe cuando el valor de una línea es 0. Por defecto es N, reparte todo aunque alguna línea no se genere. Si el valor es S, no se reparte nada.
afaSinSeguridadPorDivision	N	No realiza el filtro por división los mantenimientos Partidas, Expedientes y Dossier de Adm y Finanzas-->Facturación.
tdiValorFestivo1	50	Nos permite aplicar un porcentaje al valor del viaje
tdiValorFestivo05	25	Nos permite aplicar un porcentaje al valor del viaje
AtcCodigoVisitaPositiva	P	Nos permite indicar el código para la visita positiva
afaGestionFACLAsientoPagador	S	A la hora de generar los apuntes para el asiento pagador los añade al asiento de la gestión o genera uno nuevo
traAsignarPDAsOtrasDelegaciones	N	Valor fijo que indica si en las pantallas de asignación de partidas a expediente respetamos la seguridad por división o no. Por defecto es N, respeta la seguridad por división.
AtcCodigoSalesLeadPositivo	POSITIVO	Nos permite indicar el código para el sales lead positivo
ageMostrarPagadoImportador	N	Muestra en el combo estado del mantenimiento de declaraciones solo los estados Pendiente y PagadoImportador.
TraCorresponsalObligatorioLCL	N	Indica si el corresponsal debe ser obligatorio en partidas y expedientes LCL
traProponerCampoOrdenante	S	Propone el campo ordenante al insertar el cliente a facturar
traNoRellenarMarcasPDA	N	Si su valor es S no rellena el campo marcas de la partida. Si es N, lo rellena conforme al estandar.
ageContraccionSinLiq	S	Permite asignar declaraciones sin número de liquidación a una contracción
acoCargosInternosAsientosIgualarFechas	N	A la hora de generar más de un asiento según parámetros permite igualar las fechas de los asientos
taeActualizarVuelosMAWB	S	Indica si cuando abrimos un MAWB ya creado desde un Expediente, traspasamos los vuelos de este al MAWB, si son distintos. Por defecto es S, sí que los actualiza
afaGeneraFacturaAsientoDivisionLinea	N	Permite establecer si los apuntes que se generan en el asiento están con la división de la línea de la factura o con la división de la factura
acoAsientoSiempreValidado	N	Obliga a entrar siempre asientos validados
aitRegimenPorDefecto		Valor por defecto del régimen cuando no hay fórmula para su cálculo.
agdLongPdaDocNCTS	8	Indica la longitud a la que se debe cortar el código de la partida arancelaria en el Documento NCTS. Por defecto 8 caracteres.
traCodigoEstadoPdaDuplicada		Valor fijo que nos permite asignar el estado de la partida duplicada. El valor tiene que ser el codigo del estado.
acxCSB34Agrupar	N	Al generar csb34 agrupa los efectos por entidad pagadora.
acxCSB58Agrupar	N	Al generar csb58 agrupa los efectos por entidad pagadora, fecha vencimiento, divisa y cambio.
acoAsientoDiariosAnular	CI , CO	Indica, separando con comas, los diarios a los que se les podrá anular, creando otro asiento con el debe y el haber cruzados.
aebPersonasPropuestaCargo	LOG	Proponer el cargo en la ventana de condiciones de personas que se abre desde las dimensiones de factura de proveedor, unidad de facturación y factura de proveedor
aebMascaraPtoCom	NOMBRE{0}@MICORREO.COM	Concatenará a los puntos de comunicación que estén en el valor Fijo "aebPtosComConMascara" lo que ponga antes y después de {0} al enviar un listado
aebPtosComConMascara	(FAX,FAXCONT,LOGFAX)	Concatenará a estos puntos de comunicación la máscara que esté en el valor Fijo "aebMascaraPtoCom" al enviar un listado
aebPtosComSinMascara	(EMAIL,ENVIOFAC)	Abrirá estos tipos de puntos de comunicación al enviar un listado sin concaternales ninguna máscara
traNoModificarReferenciaCliente	N	Indica si no se modifica la referencia el cliente. Por defecto es N, sí que se modifica la referencia del cliente.
aebRestringirModificarDireccionTipo	FISCAL, CORREO	Direcciones de entidad. Este valor fijo nos permite bloquear las direcciones según el tipo de dirección indicado entre parentesis y separados por comas (FISCAL,SOCIAL). Valor por defecto, sin informar contenido.
agdcusdecexportacion02	S	Genera el CUSDEC de exportación versión ECS002
AcoAsientoBuscarCuentaPorDescripcion	N	Asientos contables. Búsqueda Cuentas contables. Busca la cuenta por la descripción en vez de por el código.
agdCP031Cobrados	S	Mostrar la pestaña de cobrados en la comprobación de pagos de 031. Por defecto S.
agdDeclaracionesNuevo	S	Indica si en declaraciones debe mostrarse al abrir el programa un registro en blanco por rellenar. Por defecto S.
traClasifReexpedicion	TRAREE	Clasificacion por la que buscaremos los tráficos que carga la pantalla de partida y expediente reexpedicion
traClasifTransbordo	TRATBD	Clasificacion por la que buscaremos los tráficos que carga la pantalla de partida y expediente transbordo
traEntidadFacturarBooking		Entidad que se propondrá como entidad a factuar al crear un booking. Por defecto valor nulo.
acoFacturaProveedorDescartarFila	N	Esconde la opción Descartar fila al hacer click derecho sobre un registro de la grid en FacturasProveedor
tmaCargoEntidadAduana	ADU	Tipo de cargo de la persona que se mostrará como contacto aduana en el listado Documento de instrucciones de despacho desde partidas marítimo.
afaPermitirAbonoOrigenCerrado	S	Abono de facturas total o parcial. Permite o no abonar facturas que tenga su origen cerrado (Partida, Expediente de partida, Partida o Dossier)
acoIdPagoAmpliacion	N	Al Gestionar un pago contable arrastra el campo Identificador de pago al campo ampliación de los apuntes debe y haber y no muestra nada en el campo documento de ningún apunte.
TmaNoImprimirCopiasMantenimientoBL	S	Cuando se imprime el BL por defecto imprime el documento tantas veces como esté indicado en el campo número de copias del BL. N:hará lo standard S:No hará caso al número de copias del BL
agdCreacionCertificadosSegunCasilla44	S	Indica si en el grabado del DUA se deben crear los certificados según parametrización para los tipos de documentos de la casilla 44
traDiasRecorridoExpedientesServicioPortic	30	Indica la cantidad de días a tener en cuenta para el barrido de expedientes para el servicio de PortIC
acxAgruparSoloProveedor	N	Agrupa por proveedor y divisa, ahora agrupa por proveedor, divisa y vencimiento.
ageFechaMovimientoHoy	N	En la generación de lineas de valores siempre pondrá la fecha del día en la fecha de movimiento. (S/N), por defecto N.
genDivisaPorDefectoLIPR	CIA	Indica la divisa por defecto que se propondrá en la líneas de previsión. CIA - Por defecto, la divisa de la compañía, ENT - La divisa de la aplicación de facturación de la entidad que toque.
acxEnvioCartaReclamacionFreightManifest	SFRA	Indica si al enviar los documentos de factura desde el gestor de cobro, se debe adjuntar también el freight manifest del expediente en tratamiento. Valor "S", envía carta de reclamación, freigh manifest y factura Valor "N", envía carta de reclamación y factura Valor "SFRA", sólo envía carta de reclamación Valor por defecto: SFRA
agdGestionDossierPermitirModificarCanal	N	Nos permite modificar el canal en la gestión de dossieres.
agdNumeradorTransitos	AVI	Habilita la numeración automática de tránsitos.
agdNumeradorDAE	DAE	Establece el numerador utilizado en la salida indirecta DAE.
tdiupstrafico		Indica el tráfico que usaremos para crear el albarán
agdControlarPartidaModificada	N	Indica si al guardar un DUA comprueba si la partida arancelaria ha sido modificada y recalcula la casilla 47 del DUA. Por defecto es N.
genOmitirSeguridadDivisionCI	N	Inidica si en los Cargos Internos no tenemos en cuenta la seguridad por división. Por defecto es N, sí se tiene en cuenta. Cuando es S se salta la seguridad por división y se ven todas las divisiones de la compañía.
agdValLiqGar	liq	En la respuesta de la aduana de importación ICS, se usarán los valores a liquidar o garantizar según se determine ("liq" o "gar") para las lineas de valores. El valor por defecto es "liq".
acoActualizarPersonaEnLineas	S	Actualiza o no la persona de la cabecera en las lineas
acxSituacionEfecto		Los valores especificados aqui, se utilizan como filtro de la Situacion de efecto en Documento cuadro financiero corresponsales
aebNumeradorIncidenciaMasiva		Indica el código de numerador que usará desde la opción de Introducción masiva de incidencias del HAWB de Ibexpress. Vacío por defecto.
tmaImprimirDuplicadosBL	S	Nos permite imprimir duplicados del BL según sea original o no. Valores posibles: S: Imprime duplicados N: Como hasta ahora.
traPortICOTltctrn	S	Indicador de recogida de datos trapdaalb = N o ltctrn = S
traEntidadCostePropSeguro		Código de entidad para insertar líneas de coste desde la pantalla de propuesta de seguro.
traConceptoPropSeguro		Conceptos, separados por comas, para insertar líneas de coste y venta desde la pantalla de propuesta de seguro.
atcEntidadComision	ord	Nos permite saber la entidad que utilizaremos para saber la comisión. Valores posibles: por defecto a nulo, ORD (ordenante)
traControlarNetoMercancias	N	Inidica si en la pestaña de líneas de mercancía en el resumen de Total/Remanente aparece y se controla el peso neto. Por defecto es N, no se controla.
AfaPermitirUNFADistintaClasificacion	N	Indica si se permiten UNFAS de distinta clasificación en una misma factura. Por defecto, N, no se agrupan UNFAS de distinta clasificación en una factura.
traPermitirContendorSinExpediente	S	Valor fijo que indica si dejamos introducir contenedores en la partida sin tener expediente asignado. Por defecto es N, no deja.
agdCodigoagente	N	Muestra u oculta el campo código agente, el cual valida en la tabla aetent, en aetentadu
tcoFiltrarComboHitos		Establece la cadena de texto para filtrar los elementos del combo de Hitos. Afecta al programa Asociación albarán. Por defecto vacío.
ageMostrarDetalleDeclaracion	N	Mostrará el detalle de la declaración. Por defecto N.
aitControlFechaPeriodoActivo	N	Compara la Fecha Introducción/Expedición con la de periodo activo y crea recitifcativa en caso de ser menor y existir movimientos o avisa de movimiento fuera de periodo en caso de ser mayor.
traNormativaSeguridadAdu	N	Indica si se hacen visibles en la pestaña de Aduana de la partida los campos necesarios para la normativa de seguridad de la aduana para su posterior traspaso al dossier. Por defecto es N, no son visibles.
afaCalculoFacturasAgrupadoRefCli	N	Permite realizar el cálculo de facturas agrupando UNFAs de diferentes departamentos. Afecta partidas, expediente, dossier, logística y gestiones técnicas. Por defecto N
agdProponerPorcentajeSeguroEntidad	N	En DUA Import propondrá el porcentaje seguro de la entidad según flujo antes que el porcentaje seguro del Inconterm. Por defecto N
laxNumeroDiasADT	20	Campo para calcular la fecha vencimiento del ADT en el informe de stock de mercancía en almacén transitario.
agdMostrarCampoInc31	S	Mostrará el campo -Incluido en casilla31- en el programa contenedores las partidas de un DUA/NCTS. Por defecto N.
agdMostrarDV1enImportes	S	Muestra la información adicional del DV1 en la pestaña importes del DUA. El valor por defecto es N
agdMostrarEntidadAgente	N	En Garantías, también mostrará la entidad cuando es de tipo agente. Por defecto N.
genPermitirEliminarNumerados	S	Activa o desactiva la opción eliminar de cabeceras en los formularios con lineas de valores. Valor por defecto S
agdModificarDireccionesDUA	N	Permitirá modificar las direcciones del DUA. Por defecto N.
agdConexionAduanaSegunRepresentante	N	Envía según el certificado/NIF del representante y no de la división
agdIncotermSumar		En el cálculo para el valor estadístico, sumaremos el flete y el seguro al valor en un DUA de exportación para los incoterms indicados en este valor fijo. Por defecto vacío. Los valores se deben introducir con el formato (AAA,BBB,CCC).
ageClaveRegistroDeclaracion	etyb29dt	Contraseña para poder desbloquear una declaración y registrarla desde la entrada de declaraciones ultimadas/registro.
genPermitirGastoSinExpediente	S	En cargos internos y asientos, no permitirá seleccionar partidas que no tengan expediente. Por defecto S.
agdProponerGarantiaRepresentante	N	Activa o desactiva (S/N) la función que propone la garantía del representante en el campo garantía de la pestaña Pie en el DUA. Valor por defecto N.
taeAnadirVueloMawb	N	En la generación del MAWB añade un tercer vuelo cuando tenemos menos de 3 vuelos.
agdValorEstadisticoManual	N	Si marcamos la opción de muestras en los DUAs de Importación o Exportación, el programa permitirá al usuario modificar el valor estadístico y no lo recalculará. Por defecto N.
tdiAbsorberPartida	N	Al absorber una partida desde albarán de distribución propone una seríe de campos, no los rellena como están en la partida.
laxProponerCamposMovimientosAlSeleccionarEntrada	N	Propone campos en movimiento de almacén al seleccionar una entrada
taeMAWBPasarEstadoReservadoASinEmitir	S	Un MAWB en estado Reservado se vuelve a reservar pasa a estado SIN EMITIR
tdiAbsorberSalAlmTransitario	N	Al absorber una salida de almacén transitario desde albarán de distribución propone una seríe de campos, no los rellena como están en el almacén transitario.
tdiAbsorberSalAlmTransitarioTerOri		Al absorber una salida de almacén transitario desde albarán de distribución propone éste valor en el campo Ter.Origen.
tmaProponerFechaLlegada	N	Indica si se propone la fecha de llegada en el expediente de marítimo sumando el Transit Time a la fecha de embarque. Por defecto es N, no la propone.
genProponerFechaMovimientoValores	NEG	Valor fijo que define como proponer la fecha de movimiento de las líneas de valores. Valores posibles: HOY (la fecha de hoy), NEG (según departamento), ALT (fecha de alta según departamento)
tdiPortesPagadoAbsorberDepartamento	N	Indica si cuando absorbemos una partida de transporte desde la opción absorber departamento de los albaranes de distribución los portes van pagados. Si su valor es N propone el valor de la partida si es S propone los portes pagados.
traAlbaranNacionalPDAAut	S	Indica si queremos que cuando abramos el albarán nacional desde partidas, si no existe ninguno nos proponga uno por defecto. Y, que al guardar si no hemos creado albarán de distribución se cree automáticamente. Por defecto es N.
traAlbaranNacionalEXPAut	N	Indica si queremos que cuando abramos el albarán nacional desde expedientes, si no existe ninguno nos proponga uno por defecto. Y, que al guardar si no hemos creado albarán de distribución se cree automáticamente. Por defecto es N.
agdAlbaranNacionalAut	N	Indica si queremos que cuando abramos el albarán nacional desde dossieres, si no existe ninguno nos proponga uno por defecto. Y, que al guardar si no hemos creado albarán de distribución se cree automáticamente. Por defecto es N.
agdClaveAbrirDossierCerrado	etyb29dt	Clave para poder modificar el estado de un Dossier de cerrado a abierto.
traCondicionesCierreExpediente	NULO	NULO - No comprueba. INC - Controla incidencias. PRV - Comprueba la cartera de previsiones. VAL - Comprueba que no existan líneas de valor no gestionadas. OFI - Controla no exista diferencia entre suplidos de venta y gastos. REP - Controla que las lineas de previsiones, ventas y gastos esten repartidas (Solo funciona correctamente junto con el PRV). Permite múltiple valores separados por comas.
agddocfacadu	N380	Valor fijo que nos indica el documento correspondiente al documento factura aduana
agdMostrarFactura	N	Este valor fijo si está a S mostrará (Factura,Fecha Factura) en el dossier y en su formulario de búsqueda. Estos campos se arrastrarán a la casilla 44 del Dua. Por defecto es N.
agdClaveModificarEntFacturar	etyb29dt	Palabra de paso utilizada en la opción de Dossier06 que permite modificar la entidad facturar y el ordenante aunque el dossier tenga respuesta.
taeMostrarFijoNeta	N	Con valor S, arrastrará en el MAWB, cuando el resultado del cálculo de la tarifa neta sea un mínimo, el resultado a la casilla Fijo/Base y el valor de Flat/Kg. será 0. Valor N por defecto.
agdCuentaCorreoEnvioEDI		Indica qué cuenta de correo se enviará en los ficheros EDI, si está informada sustituirá a la cuenta del usuario que se envía por defecto.
taeForzarCuadrarCASS	N	En la liquidación CASS, al liquidar marca y cuadra los liquidados aunque no se haya ejecutado esta opción. Por defecto es N.
EDICODIFICACASS	A
afaVIESTipoPaisComunitario	COM	Indica el código del tipo de país comunitario utilizado a la hora de generar facturas de cliente para que tenga en cuenta el indicador VIES
agdDV1PorPartida	N	Permite poder modificar los valores del dv1 de cada partida de orden , aparece una nueva pestaña en el DUA. Pro defecto N.
ageParametrosPagoDeclaracion	N	La búsqueda de parámetros de pago la realizará también con el tipo de declaración. Además se activará este campo en el programa parámetros de pago para rellenarlo. Por defecto N.
aitLonPdaAra	S	Limita la longitud del campo partida arancelaria a 8 digitos en intrastat.
acoControlAsientoConciliado	N	Controla si debe permitir pasar un asiento de estado validado a cualquier otro estado si este tiene el campo "Punteo" informado con algún valor.
acoPasswordDesbloqueoAsientoConciliado	etyb29dt	Password para desbloquear el control de pasar de estado validado a cualquier otro cuando tiene relleno el campo "Punteo"
acoLongitudFacturaProveedor	0	Determina la longitud máxima del número de documento de factura de proveedor (0 según definición)
agdDocumentosLongitudImport	99	Número máximo de documentos por partida para la generación fichero EDI
agdDocumentosLongitudExport	30	Número máximo de documentos por partida para la generación fichero EDI
agdDocumentosLongitudTransito	15	Número máximo de documentos por partida para la generación fichero EDI
agdDocumentosLongitudDVD	99	Número máximo de documentos por partida para la generación fichero EDI
laxPropuestaDeclaracionCargo	S	Este valor fijo nos permite proponer un valor para el campo DUA
lomClaveDesbloquearAlbaranManipulacion	etyb29dt	Contraseña para desbloquear albarán de manipulación
lomClaveDesbloquearAlbaranSalida	etyb29dt	Contraseña para desbloquear albarán de salida
lomClaveDesbloquearAlbaranTransito	etyb29dt	Contraseña para desbloquear albarán de transito
lomClaveDesbloquearExpedicion	etyb29dt	Contraseña para desbloquear expedición
lomClaveDesbloquearPreparacion	etyb29dt	Contraseña para desbloquear preparación
taeLiquidacionCASS_PorPrevisiones	N	En el caso que se contabilicen las previsiones, partirá de las previsiones y no de las líneas de previsiones de los expedientes/partidas
acxMostrarTipoDireccionCartaProveedor		En la carta de proveedor nos mostrará la dirección según el tipo de dirección introducido. Si no hay valor (valor por defecto) o no está definido como tipo de dirección se asumirá la FISCAL.
acoMarcajeApuntesEfectosFactura	N	Marca los apuntes de un cobro/pago y los apuntes de la factura.
taeActualizarSiemprePesosAmpliacion	N	Si su valor es S cuando modifiquemos el peso bruto, tasable o volumen en la pestaña partida de las partidas de aéreo estos valores síempre se actualizarán en los campos correspondientes de la pestaña de ampliación, si no sólo se actualiza si el destino está vació. Por defecto es N
traControlarContenedoresPosibles	N	Indica si al capturar una confirmación de booking, cuando se inserta el contenedor controla los posibles contenedores por tipo. Por defecto es N, inserta el contenedor con su tipo.
agdDUADescripcionMedio	N	En el DUA, en la casilla 21.2 para exportación y en la casilla 18.2 para importación propondrá la descripción del medio de transporte en vez del identificador del medio de transporte. Por defecto N.
acoTextoApunteSimple	N	Cuando se generen asientos desde Cargo interno, Gestión de previsiones, Cancelación de previsiones, Facturas de cliente y Facturas de proveedor, en el texto del campo ampliación de sus apuntes, mostrará únicamente el código de Dossier o Expediente para los departamentos de Partida, Dossier y Expediente. Por defecto N.
AtpControlFechasCancelacionPrevisiones	N	En cancelación de previsiones se permite controlar la fecha según intervalo de fechas indicadas en los parámetros de previsiones. Valor por defecto N.
genImprimirSegunInforme	S	Indica si cuando se imprime un informe, hace caso a las preferencias de impresión del propio fichero .rpt o a las establecidas por el usuario en la aplicación. Por defecto es N, hace caso a lo establecido por el usuario.
traPorticModoTransporte	S	Indica si cuando interactuamos con PortIC lo hacemos como empresa de transporte o no. Esto nos abre la posibilidad de realizar preavisos y asignaciones de transporte. Por defecto es N, sólo generamos órdenes de transporte.
agdControlarErrorN380yN325	S	En los mensajes de aduanas, no controlará el error EAGD0243 (No puede existir un documento 380 con otro documento 1003 o 325). Por defecto S.
agdPermitirPDFRojoNaranja	S	En la impresión del Documento DUA PDF, solo permitiremos imprimir cuando el canal sea verde. En cualquier caso solo se imprimiran los documentos 3, 8 y 9. Por defecto N.
aebNumeradorEmpresas	EMPRESAS
aebFlujoDescripcionImportacion	Importación
aebFlujoDescripcionExportacion	Exportación
aebFlujoDescripcionTransito	Tránsito
aebTipoDireccionRecogida	(RECOGIDA,RECENT)
laxbultContenedor	CN	Tipo de bulto estándar
agdConfigurarDossierPorTrafico	S
tdiAlbaranClave	etyb29dt
agdCanalVerde	CANAL VERDE	Texto asociado a línea 4 de la carpeta (agdduacpt) si el DUA está marcado con el canal verde
agdCanalNaranja	CANAL NARANJA	Texto asociado a línea 4 de la carpeta (agdduacpt) si el DUA está marcado con el canal naranja
agdCanalRojo	CANAL ROJO	Texto asociado a línea 4 de la carpeta (agdduacpt) si el DUA está marcado con el canal rojo
AgdTipoComentarioAvisoTrafico	AVIDOSSIER
taeNoNeta	No se encontró neta para la mercancía especial indicada. Esta neta corresponde a una tarifa general por peso.
taeTextoConsolidado	CONSOLIDATION AS PER ATTACHED LIST
taeUnidadMedida	cm
tdiAlbaranEntrega	ALBENT	Código del numerador asociado a los albaranes de distribución de tipo ENTREGA.
tdiAlbaranRecogida	ALBREC	Código del numerador asociado a los albaranes de distribución de tipo RECOGIDA.
tdiNumeradorALB	DI_ALB
tdiNumeradorAVRE	DI_AVRE
tdiNumeradorVIA	DI_VIA
tdiNumeradorVIAL	DI_VIAL
AgeTipoDeclaracionDUA	DUA
AgeEstadoPendienteDeclaracion	PEND
taeAgente	A
taeCarrier	C
taeCargoInsurance	IN
aebTipoPuertoPuertoTerrestre	TER
taeUsarUltimoVueloMAWB	N	Valor fijo que indica si cuando generamos el MAWB, en el campo de segundo vuelo del MAWB, introducimos el último vuelo del expediente, en el caso en que existan más de dos vuelos.
acxMarcaPunteo		Indica el valor del campo tasilinsit al puntear lineas de asiento en la gestión de cobro y pago de efectos, así como en la liquidación cliente acreedor. El valor Vacio indica que no se realiza el punteo automático.
genMarcarLineaDeValorEliminada	N	Valor fijo que indica si al eliminar una linea de valor, por ejemplo una línea de venta de una partida, marcamos la partida como modificada actualizando los campos de usuario, fecha y hora de modificación. Por defecto es N.
aebComentarioHouseBloqueado	N	Bloquea la modificación de comentarios del HAWB/Aviso de recogida de IBExpress
acoFAPREstadoAdministracion	N	Estado administración
atcGenerarRouting	S	Indica si generamos automáticamente Routings o Freehands al cerrar el viaje, dar de alta una partida de importación o al generar la primera factura de una partida de exportación. Por defecto es N, no generamos nada.
taeActualizarFechaVuelos	N	Si su valor es S, actualiza las fechas de salida/llegada (siempre) y previstas de salida/llegada(sólo cuando no existan) del expediente y partidas asociados. Su valor por defecto es N.
afaefactura	S	Permite indicar en aetent si la entidad tiene efactura.
taeCompruebaVuelosConfirmados	N	En los expedientes y partidas de aéreo exportación si el valor está activado (S), comprueba si todos los vuelos del expediente están confirmados y si es así lo indica pintando de verde el campo número de vuelos. Por defecto, su valor es N, no realiza esta comprobación.
tmaPuntoComunicacionEscalasImportacion		En este valor se informará el tipo de punto de comunicación que activará la opción de enviar avisos desde las escalas de los medios de transporte de importación. El punto debe ser una dirección de correo. Por defecto vacío.
tmaPuntoComunicacionEscalasExportacion		En este valor se informará el tipo de punto de comunicación que activará la opción de enviar avisos desde las escalas de los medios de transporte de exportación. El punto debe ser una dirección de correo. Por defecto vacío.
taePuntoComunicacionConfirmacionVuelos		En este valor se informará el tipo de punto de comunicación que activará la opción de enviar avisos desde la confirmación de vuelos del expediente. El punto debe ser una dirección de correo. Por defecto vacío.
taeAsuntoEnvioConfirmacionVuelos	CONFIRMACIÓN DE LLEGADA DEL VUELO: {0} A SU DESTINO	Texto que se usará como asunto al enviar un aviso de confirmación de vuelo. {0} = Número de vuelo.
afacargoefactura	EFACTURA	Al gestionar factura, en el paso de crear eFactura, se rellena el tag ElectronicMail con el correo de la persona, entidad y cargo indicado en este valor como filtro.
acoBloquearDesvalidacionMarcadas	N	Cuando su valor es S, no deja desvalidar una asiento con líneas de apuntes marcadas. Su valor por defecto es N
afaCargoFinanciero	N	Tiene en cuenta si genera el cargo financiero como una línea de la factura
traMostrarBookingElite	N	Muestra o oculta en los expedientes de marítimo/aéreo el campo booking elite reservado para el traspaso de datos a Elite.
traActualizarFechasPrevistas	N	Indica si cuando modificamos un fecha prevista de salida o llegada en el expediente, esta se traspasa a sus partidas. Por defecto su valor es N
genCambiarImpuestosOficiales	S	Permite cambiar los tipos de impuesto de conceptos tipo Oficial en lineas de valores, factura de proveedor y unidades de facturación. Valor por defecto S
afaFACL_PermitirModificarDescripcion	S	Cuando la factura no tiene origen de departamento permitirá modificar la descripción del concepto.
laxPropuestaValoresAduana	S	En almacen de salida, propondrá los valores de la aduana. Por defecto S.
aebControlarIncotermActivo	N	Valor fijo que indica cómo controlar si un Incoterm está activo o no. Sus valores son: A - Avisa cuando no está activo. E - Error cuando no está activo. N - No controla. Por defecto es N
tdiTraspasarTraficoViajeAlbaran	S	Valor fijo que indica si cuando asignamos una albarán a un viaje, el tráfico del viaje se asigna al albarán. Por defecto es N, no se asigna.
laxAlmlogVerAmpliacion	N	Este valor fijo nos permite ver la pestaña de ampliación en el mantenimiento de almacenes lógicos. Por defecto es falso.
afaUsaReferenciaFactura	N	Valor fijo que indica si se permite rellenar el campo Referencia factura al generar Unidades de facturación. Por defecto es N no se permite.
traConceptoFOBChargesCuentaMitad		Valor fijo que indica que concepto se utilizará desde la cuenta a mitad para genera la línea de FOB Charges. Por defecto no se calculará, no habrá concepto.
ltcNumeradorAUTOFAC	AUTOFAC	Valor fijo para indicar el numerador de las facturas automáticas.
atrExcluirGeneracion349	N	Excluye las líneas en las que una búsqueda al origen de la transacción devuelva un país origen o destino de la mercancía del tipo tercero. Sus posibles valores son S o N, por defecto N.
acoComprobarFechasClasificacionFAPR	N	Al desgestionar una factura de proveedor comprueba que el periodo de fechas de la clasificación corresponda con la de la emisión de la factura. Valor por defecto N.
acoProponerRepartoDiferencias	N	Muestra un botón que reparte de manera automática la diferencia entra las lineas que se han seleccionado. Por defecto N.
aebComMostrarEntidadVinculo	s	Valor fijo para el mantenimiento de comentarios. Muestra u oculta el campo entidad. Por defecto N
agdAvisarDocumentosPartida	S	Al validar la partida arancelaria de un DUA avisará si requiere inspecciones de algún tipo. (S/N), por defecto N.
genOmitirSeguridadEjecucionValores	N	En todos los departamentos con líneas de valor, no hará caso a la seguridad de ejecución en la pestaña de valores. S/N, por defecto N.
agePermitirComplementariaSinNumeroDUA	S	En entrada manual de declaraciones y en las opciones de Propio/Importador y Importador/Propio permitirá seleccionar un dossier que no tenga número de DUA. Por defecto S.
taeEnviaFwbMawbConFondo	N	Indica si cuando lanzamos el documento MAWB con fondo, a su vez enviamos el fichero FWB tal como se hace con el documento MAWB estandar. Por defecto es N, no se envía.
cteIncotermsCalculo		En el cálculo especial de tarifas de consolidado indica para qué Incoterms se realiza el cálculo. Los valores irán introducidos separados por comas, si está vacío el cálculo se realizará siempre.
agdDUAIExpedidor	N	En un DUA de importación, al consultar las partidas arancelarias ya usadas, debe realizar el filtro con el expedidor. Por defecto N.
tmaNotaEmbarqueProponerValoresIniciales	N	Nota Embarque (desde Expediente/Partida)- Este valor fijo nos permite rellenar algunos campos, si no están informados, con los valores iniciales de la nota de embarque (.par). Valor por defecto N, los campos sin informar no se rellenan.
afaControlarConceptosBrasil	N	Se aplicará el control de conceptos al calcular factura. Tiene relacionados los valores fijos afaBRConceptosRetencion, afaBRImporteRetencion, afaBRConceptosImpuestos, afaBRImporteImpuestos.
afaBRConceptosRetencion	IRF	Se indicará el código de concepto retención. Está relacionado directamente con el valor fijo afaControlarConceptosBrasil. Por defecto IRF.
afaBRImporteRetencion	700	Se indicará el importe que obliga a indicar el concepto detallado en el valor fijo afaBRConceptosRetencion. Está relacionado directamente con el valor fijo afaControlarConceptosBrasil. Por defecto 700.
afaBRConceptosImpuestos	PIS,COFINS,CSLL	Se indicará el código de concepto de impuestos. Está relacionado directamente con el valor fijo afaControlarConceptosBrasil. Por defecto PIS,COFINS,CSLL.
afaBRImporteImpuestos	5000	Se indicará el importe que obliga a indicar el concepto detallado en el valor fijo afaBRConceptosImpuestos. Está relacionado directamente con el valor fijo afaControlarConceptosBrasil. Por defecto 5000.
ageCrearGastoDuaRojoNaranja	S	Respuesta importación ICS - Este valor fijo nos permite crear y contabilizar el gasto asociado a los importes de IVA y Arancel. Valor por defecto S.
genTrackingDivisionConexion	N	Al generar el tracking permite establecer la división de conexión del usuario o división del documento
taeFWBIbExpress	N	Indica si lo que generamos es un FWB con las características de IbExpress.
genGenerarRegistrosTraduccion	SI	Traducir pantalla. Posibles valores: - N (No genera traducción automática en modo eti) - S (Si genera traducción automática en modo eti) - NI (No genera traducción automática en modo idi) - SI (Si genera traducción automática en modo idi)
agdRutaPDFGestionLevante		Se indicará la ruta donde se guardará el PDF en la gestión de levante. Si no se indica, cogerá la ruta local del usuario.
traControlarOrdenantePda	N	Este valor fijo controlará en las partidas que si el campo está informado no lo modificará. Si no está informado lo rellenará con el cliente a facturar si este coincide con expedidor o destinatario o si esto no ocurre en importación con el destinatario y en exportación con el expedidor. Por defecto su valor es N, no controla.
traFechaHAWBPartida	N	Al crear un HAWB desde partida se indicará la fecha del día actual. Por defecto N.
taeControlarDigitoControlMAWBExp	S	Controlar el Digito de control del MAWB en Expediente aéreo exportación
afaCuentaContableImpuestosEspecialesVentas	0	Cuenta contable del apunte de los importes de impuestos especiales ventas
afaCuentaContableImpuestosEspecialesCompras		Cuenta contable del apunte de los importes de impuestos especiales en compras
genMostrarDivisionImputableMDI	S	Indica si en el panel de la barra de información de la aplicación además del código de la división aparece su descripción, en lugar de la descripción de la compañía. Por defecto es N, la descripción de la compañía.
agdDUAIValores1.2	A,B,C,Y,Z	En el DUA de importación sólo permitirá indicar los valores aquí indicados en la casilla 1.2 (Por defecto A,B,C,Y,Z)
agdDUAEValores1.2	A,B,C,D,E,F,X,Y,Z	En el DUA de exportación sólo permitirá indicar los valores aquí indicados en la casilla 1.2 (Por defecto A,B,C,X,Y)
traPorticTipoComentarioAdjuntos		Indica el tipo de comentario por el cual iremos a buscar documentos adjuntos al envío de Peticiones de booking, Instrucciones de embarque y Órdenes de transporte. Si no está relleno, esta funcionalidad no estará activa. Para activar código por defecto PTIC
cteTipoBultoDocumentos	DOC	Se indicará el código correspondiente al tipo de bulto documento. Por defecto DOC.
tdaMAWBCommodity		Valor por defecto que se incluirá en el commodity del MAWB desde distribución aérea. Por defecto vacío.
atrExcluirPartidas349		En la generación 349 excluir partidas que comiencen según valor, también tiene en cuenta las previsiones de las partidas
tdaTipoComentarioVinculoMAWBcierre	TDA	Asignación MAWB (cerrar vuelo). Los PDFs generados en el proceso se vinculan a la asignación como comentario.
traEyeFreightFreightCompanyTER		Freight Company para ficheros mango para terrestre
aitDuplicarLineaMovimientoTotal	S	Movimientos Intrastat. Este valor fijo nos permite copiar todos los campos de la línea del movimiento si el valor es S. Si el valor es N, dejará a cero los campos peso neto, número unidades,valor factura, valor factura dba,valor estadístico, valor flete y valor seguro.
traClaveCambioEstadoODA	etyb29dt	Para el programa de orden de despacho, se indicará la clave para poder desbloquear los estados de la ODA.
lomImpresionEtiquetasSegunMovimientos	N	impresión etiquetas. Si indicamos N imprimiremos las etiquetas según selección (cabecera, líneas o movimientos). Si indicamos S solo imprimiremos por movimientos.(Si seleccionamos una cabecera imprimiremos todos los movimientos de todas sus líneas)
lomValoresAduanasCalculosAutomaticos	N	Depósitos entrada (opción valores aduanas). Con el valor fijo activado (S) se realizaran cálculos automáticos.
lomValoresAduanasValorCalculoSeguro	1	Depósitos entrada (opción valores aduanas). Con el valor fijo lomValoresAduanasCalculosAutomaticos activado (S) se propondrá el seguro según fórmula y este valor fijo.
lomValoresAduanasValorCalculoDV1Aduana	1	Depósitos entrada (opción valores aduanas). Con el valor fijo lomValoresAduanasCalculosAutomaticos activado (S) se propondrá el valor aduana según fórmula y este valor fijo.
lomValoresAduanasValorCalculoC10Seguro	1	Depósitos entrada (opción valores aduanas). Con el valor fijo lomValoresAduanasCalculosAutomaticos activado (S) se propondrá el seguro según fórmula y este valor fijo.
tdaMailEnvioIBC	rguichon@bytemaster.es	Dirección de correo electrónico destino de los mensajes IBC para la distribución aérea.
taeDeshabilitarEnvioFWBviaFTP	N	Indica si cuando generamos el fichero FWB movemos directamente el fichero generado a la carpeta FTP de Traxon/Champ Por defecto es N, está habilitado el envío directo al FTP.
tdaTipoEfectoContado	CO	Tipo de efecto por el que se preguntará (aplicaciones de facturación del cliente) al cerrar el HAWB de distribución aérea para comprobar si las líneas de ventas están facturadas. Por defecto CO.
tdaListaTipoEfectos	CO	Aviso recogida - Genera líneas de ventas si coincide el tipo de efecto de la aplicación preferente de ventas.
tdaTipoBultoPaquete	APX	HAWB. Cuando se indique y se capture en el HAWB este tipo de bulto, se configurará el incoterm como obligatorio.
aetentActualizarFechaAlta	N	Entidades y Entrada rápida entidades. Con este valor fijo activado, al cambiar el campo cliente de N a S, se actualizará la fecha de alta con la fecha de hoy.
taeCalcularNetaCerrar	N	Al cerrar el MAWB preguntará si se desea calcular la neta en los casos que corresponda. Por defecto S.
tdaRutaFicheroCierreMawb	\\netappcifs\volclientes$\Bytemaster\BOLFirst\Integraciones\TDA	Asignación MAWB. Indica la ruta donde se dejará el fichero generado al cerrar el vuelo.
tdaClaveDesbloquearMAWB	etyb29dt	Clave / Contraseña para desbloquear la asignación MAWB
tdaTipoComentarioHawbAdjuntoCierreVuelo	TDA	Asignación MAWB (cerrar vuelo). Si el tipo comentario está informado, se adjuntará al correo el fichero vinculado del HAWB.
tdaBloquearLineasVentaSegunFleteConcepto	S	HAWB. Este valor fijo nos permite bloquear las líneas de venta si el concepto de la línea tiene flete.
ctecdoTipoClasificacion	TENT	Carga domestica. Introduccción de tarifas. Según valor fijo se filtrará la clasificación
aebNumerarAlGuardarIncidencias	N	Incidencias - Numerará automáticamente si el valor es S, aunque el valor fijo aebNumerarAlGuardar sea N. Valor por defecto N.
tdaEntidadContado	CONTADO	Se indicará el código de entidad por defecto para contados. Se utiliza en el HAWB de distribución aérea. Por defecto CONTADO.
traPermitirClienteEnOT	N	Valor fijo que indica que si en las Órdenes de Transporte permitimos validar una empresa de tipo Cliente como proveedor. Por defecto N no se permite.
traDuplicarValoresExcluirConceptos		Transporte-Partidas-Duplicar Partida. Este valor fijo nos permite indicar los conceptos de las líneas de valores que no se duplican. Ej: 68,169 (conceptos separados por comas)
aebActivarIncidenciaMasiva	N	Para Ibexpress, se abrirá el programa de incidencias multibanda y con gestión de incidencias masivas. Por defecto N.
atcUsaTarifasDescuento	N	Valor fijo que indica si los Grupos de instrucciones usan descuentos estandar o tarifas de descuento. Por defecto es N, descuentos estandar.
agdControlarExencionSuspension	N	En el DUA de importación, al calcular la casilla 47, tendrá en cuenta el último dígito del impuesto especial (E o S). Por defecto N.
genIntegracionGrupoEmpresa	1	En la integración de terceros se utilizará este numero y se incrementará según los usos.
taeMAWBBuscarMasterNeutro		Búsqueda del Master por tipo neutro (S/N/Nulo)
traAduanaBcnImport	0811	Contiene el código de la aduana de Barcelona para la importación. Se usa desde la integración con PortIC.
traAduanaBcnExport	0812	Contiene el código de la aduana de Barcelona para la importación. Se usa desde la integración con PortIC.
traControlarFechaRecogida	N	Albarán nacional. Valor fijo que permite controlar la fecha de recogida al generar albarán distribución
lomHabilitarUbicacionPartida	N	Depósitos salida. Este valor fijo nos permite habilitar la ubicación de la partida cuando la salida queda deshabilitada.
lomAbsorberPartidaDeclaracionCargo40doc	S	Entrada depósito. Al absorber departamento dossier, según valor fijo (por defecto si) se podrá generar la declaración de cargo 40/doc de la partida.
agdDuaBajoValorTruncarLongitudHawbGenerarCasilla40	N	Dua bajo valor. Si el valor fijo está activo al generar la casilla 40, el código del HAWBN se truncará las dos primeras posiciones.
agdCanalImpresionDocumentosAduana	V,N,R,A	Se indicará el canal (V,N,R) que deberá tener el DUA de importación o de exportación para que se imprima automáticamente los documentos indicados en el valor fijo "agdImpresionDocumentosAduana". Por defecto V.
traAsignarPesoBrutoPartidas	S	Expedientes exportación. Desde la opción partida/entrada se puede asignar entradas a partidas. El proceso de asignación actualiza los pesos de la partida con los pesos de las entradas. Con el valor fijo desactivado no se actualizarán estos pesos.
traGrupoMailLlegadaBuque		Aquí se informará del código de grupo de usuarios al cual se le enviará el mail que se genera al utilizar el botón de Llegada Buque desde Medios de Transporte. Por defecto está vacío.
traFechaCargoInternoExpediente		Se indica qué campo del expediente fecha se pasa como fecha de Cargo Interno. Por defecto está vacío.
traMantenerRefCorresponsal	N	Indica si cuando cambiamos una partida de expediente mantenemos el valor del campo Referencia Corresponsal original de la partida y no el propuesto por el expediente. Por defecto es N, se propone el del expediente asignado.
afaParametrosEnvioFacturaDUA		Parametros para la opción Envío automático de Facturas y DUA de la Consulta de Facturas. Si no hay valor se enviará el documento estandar. En caso contrario se enviará el Documento Factura por Base de datos cuyos parámetros correspondan a los de este valor fijo. Por defecto está vacío.
laxPermitirStockDecimales	N	Valor fijo que habilita la posibilidad del contabilizar el stock en las salidas y entradas de almacén transitario con valores decimales en lugar de enteros. Por defecto N, se utilizan enteros.
SAFTNumerador	SAFT	Numerador secuencial de números de factura para el fichero SAFT
tdaEnvioIBCcorreoOK	rguichon@bytemaster.es	Dirección o direcciones, separadas por coma, de correo para envíos OK de mensajes IBC. Es un parámetro obligatorio para poder realizar envíos.
tdaEnvioIBCcorreoKO	rguichon@bytemaster.es	Dirección o direcciones, separadas por coma, de correo para envíos KO de mensajes IBC. Es un parámetro obligatorio para poder realizar envíos.
afaGenerarAsiento	S	Indica si TPV genera asiento (S/N)
afaContabilidadFactura		Genera en una tabla los importes según divisa destino
aebTipoPtoComEnvioTarifa	ETARIFA	Se indicará el tipo de punto de comunicación que se usará para el envíos de tarifas.
genVinculacionMultipleOutlook	S	Valor fijo que habilita la vinculación de más de un mail desde Outlook. Si se habilita dependemos 100% de Outlook con sus ventajas y sus restricciones.
tdaEnviosGestionFACL	N	Valor fijo que controla un caso especial de distribución aérea en la gestión de facturas. Si se activa se intentará enviar por correo un fichero con información de la factura. Por defecto es N.
tdaMailEnviosGestionFACL		Valor fijo que contiene la dirección de correo a la cual se enviará el fichero de la gestión.
tdaConceptoImpuestosCollect	198	En distribución aérea, concepto utilizado para calcular los impuestos del Hawb cuando es Collect. Si no existe el concepto no se calcularán los impuestos.
tdaCorreoActualizaCambiosViaFtp		Valor fijo donde se indicará a que dirección de correo se enviará el resultado de la actualización de cambios vía FTP.
genSeleccionarContenidoNumerico	N	Valor fijo que activa o desactiva la opción de que al entrar en un campo numérico por defecto se seleccione todo el contenido. Por defecto es N, no se selecciona.
taeAerImpPropuestaFechasPrevistas	N	Valor fijo que indica si en partidas de aéreo importación, las fechas previstas están vacías se propone la fecha de salida o llegada según corresponda.
ageParametrosDivisionOperacion	N	En el programa de Pago contable, buscará los parámetros de pago mediante la división de la operación. Por defecto N.
taeMawbFirmaPNS	N	Indica si cuando generamos el MAWB en el campo firma incluimos el literal: "ISSUED BY [usuario] AT 12:00 H". Por defecto es N, no se incluye el literal.
ageDivisionAsientoDeclaracion		Cuando se generan asientos al realizar la declaración de aduanas, estos asientos se crearán con la división indicada en este valor fijo. Por defecto vacío.
tdaPaisesExentosImpuestos		Lista de códigos de país, separados por comas, que según condiciones, al calcular valores quedarán exentos en el tipo de impuesto.
traTipoComentarioContenedorPortIC	OBSCTN	Contiene el tipo de comentario que se asignará a las observaciones recibidas en los documentos de Entréguese/Admítase. Si está vacío no se crearán estos comentarios.
lomRepartirExistenciasOmitirProponerUbicacion	N	Consulta de existencias. Repartir. Con el valor fijo activo no se propone la ubicación de la línea repartida.
lomConsultaDisponibilidadGestionarSalida	N	Consulta de disponibilidad. Generar salida-entrada. Con el valor fijo activo se gestiona la salida.
lomconexiGenerarAcondicionamientoEntrada	N	Consulta de disponibilidad. Generar salida-entrada. Con el valor fijo activo se genera acondicionamientos para la entrada.
tdaDestinosFHL	MX	Valor fijo que indica para qué paises (separados por comas) se generará automáticamente el fichero FHL desde el cierre de vuelo de distribución aérea. Por defecto MX (México).
tcoMostrarPestañaValores	N	En el programa de HAWB Completo se mostrará la pestaña de valores estándar y se ocultará la pestaña Facial. Por defecto N.
atcTipoCargoWCN	WCN	Tipo de cargo para el contacto de las entidades que se traspasará al crear entidades en Web/SeaCargonet.
gfpNIFGeneracionFicherosBT	A60553955	Se indicará el NIF de la compañía para la exportación de ficheros maestros en GDFP.
traTraspasarValorDivisaMercancia	S	Al generar el dossier desde partidas o absorber departamento, se traspasará el valor y la divisa de la mercancía. Por defecto S.
acxMostrarColorTipoEfecto	N	Transportes - Partidas: Con el valor fijo activo mostrará la forma de pago del cliente a facturar.
tmaOmitirControlDireccionImpresion	N	BL (pestaña impresión). Al usar Portic la dirección completa de la entidad se divide en dos bloques de 35 posiciones. Al activar este valor fijo no se aplica este control.
tdaOperadorFicheroAduanaCuba	0302	Asignación MAWB. Generación fichero aduana Cuba. Valor fijo para informar del operador al generar el fichero.
gfpUsuarioTratamientoMaster	Rodrigo	En el programa de tratamiento, se asignará este usuario en caso de no encontrar condiciones en los criterios de tratamiento. Por defecto gfpServicio
atcBusquedaPartidasOfertas	S	Busqueda de partidas por consulta de ofertas, en historico
acxParGestionPago	0001,PAGE	En el programa de rectificación de facturas de proveedor. Al gestionar el documento de pago de la nueva factura, se indicará separado por comas el medio disponible y el tipo de documento. Por defecto 0001,PAGE
acxEstadoExcluidosEnCobro		Códigos de estado de efecto que se excluirán en la búsqueda de efectos desde el Cobro de efectos. Los código deberán ir separado por comas en caso de existir más de uno. Por defecto vacío, se hace la búsqueda estándar.
afaControlarImportesNegativos	N	Desde cualquier departamento, controlar que no se genren UNFAS con líneas negativas. Por defecto N.
afaSepararPositivoNegativo	N	En el cálculo de facturas, no agrupará UNFAS positivas con negativas . Por defecto N.
atcPermitirEnviarMasDeUnMailing	N	Comercial. Enviar mailing. Este valor fijo nos permite generar Emails cada 100 cuentas de correo asignadas.
acoTipoEfectoRectificarFactura		En la rectificación de facturas de proveedor, se indicará este tipo de efecto en el efecto. Por defecto vacío.
acoDiarioRectificarFactura		En la rectificación de facturas de proveedor, se indicará este diario en el asiento. Por defecto vacío.
genDestinoImpresionbOL	\\netappcifs\volclientes$\Bytemaster\BolPrint	Indica la ruta donde se dejarán los documentos que se imprimirán a través de la aplicación _bOLPrint. Por defecto el destino no está relleno. Esto implica que esta opción esté desactivada y por tanto no visible.
laxOmitirBloqueoCamposAduanaConRespuesta	S	Entrada almacen. Por defecto, si hay respuesta, los campos de aduanas no se permite su edición. Este valor fijo habilita la edición de dichos campos.
atcTipoCalculoGruposDe	G	Indica el tipo de operación que se realiza. Vacío o con valor G, actua por defecto, divide el resultado de la base de cálculo por el valor informado. Con valor S, dividirá el resultado de la base de cálculo redondeando al valor entero superior
agdVerOBSFueraRecinto	N	En el programa de tránsitos fuera de recinto, se podrá enviar exclusivamente OBS conformes y recibir su respuesta. Por defecto N.
agdAduanaEnvioEXSman		Si está relleno, indicará la aduana de despacho por defecto en el envío manual de EXS.
agdLocalizacionEnvioEXSman		Si está relleno, indicará la ubicación de la mercancía por defecto en el envío manual de EXS.
tcoCantidadBloqueDesconsolidado	50	En el programa de Desconsolidación de MAWB externo de Ibexpress, al enviar el EDI MANCAR-APT, enviará los HAWBS del MASTER en bloques de la cantidad indicada. Por defecto 50.
agdDeclaranteEXS		Código de la entidad declarante para absorciones de EXS
tcoIncluirXtcoalbpda	N	Valor fijo que en las absorciones del mantenimiento Envío manual EXS, en la opción de hawbs externos incluye todas sus partidas desglosadas
aetModoLogoEntidad	D	Entidades. Este valor fijo nos indica el modo de visualización del logo de la entidad.Los valores posibles son: A: AutoSize B: CenterImage C: Normal D: StretchImage E: Zoom
tcoTipoBultoEquivalencia	DOC,BX	Para los tipos de bultos de Ibexpress (DOCX,CJ), se indicará los tipos de bulto estándar separados por comas. Por defecto DOC,BX
atcDesactivarConsultaOrigen	N	En el programa de consulta de movimientos de clientes comerciales desactiva la posibilidad de consultar el origen del movimiento. Por defecto N.
traTraficoSolicitudTransporte	N	Al asignar el expediente a una partida. con el valor fijo activo, el tráfico de la partida se actualizará con el tráfico del expediente. Valor por defecto N.
taeEnvioFhlMawbDirectos	S	Valor fijo que indica si se enviarán FHLs cuando un MAWB sea directo (sin HAWB). Por defecto S, sí que se enviará el FHL.
traCodigoTransportistaEDI		Albarán transitario (opción Documento albarán). Este valor fijo nos permite generar el mensaje EDI según la lista de códigos de transportistas en lugar de imprimir el documento albarán. (Códigos de transportistas separados por comas)
agdGarantiaObligadoTransito	N	En los tránsitos, se propondrá la garantía del Obligado principal. Por defecto N.
genCorreoElectronicoDepartamentoSeguros		Partidas. Al guardar una partida se enviará un correo al departamento de seguros informándo la partida asegurada o su cancelación, según el campo seguro.
traForzarCorresponsalComoCliente	N	Partidas. Al validar el incoterm y según su configuración (extranjero) con el valor fijo activo se actualizará el corresponsal como cliente a facturar
atcTipoDireccionOferta		Este valor fijo contendrá el tipo de dirección del cliente que se desea visualizar si no existiera o estubiera vacío se imprimirá la dirección fiscal.
aebNumerarDossierComoPartida	N	Partidas exportación. Al generar el dossier o absorber desde el dossier una partida de exportación, este valor fijo permite numerar el dossier con el mismo código de la partida. Valor por defecto N.
AebCodPosCamposUbicacion	N	Valor fijo que visualizará los cmpos de ubicación de la tabla aebcodposext en el mantemiento de códigos postales, aebcodpos.
AfaComentariosFacturaHabilitados	S	Se permite o no añadir comentarios al calcular facturas.
traDuplicarLineaValorReparto	S	Este valor fijo nos permite que no se dupliquen las líneas de valor que proceden de reparto.
acoFAPRPENDCancelarDiferenciasPrev	S	Al dejar la factura de proveedor en estado pendiente si la previsión no cancela previsiones duplicará la previsión por la diferencia, sino lo realizará a la hora de calcular
genEnviosAutomaticosSMTP	N	Si su valor es S, fuerza a que desde los envíos automáticos de documentos el correo siempre se envíe mediante el servicio SMTP independientemente de la configuración del usuario. Por defecto su valor es N.
traPortICDescargaInicial	N	Indica si cuando entramos en la pantalla de envío de documentos (PortIC) realizamos el proceso de obtención y enlace. Por defecto su valor es N, no lo hacemos.
aetNormativaEntidadesValenciaport	PUERTOVLC	Código de la normativa que se usará para obtener la codificación de las entidades para los envíos a ValenciaPort.
aebControlarFechaBajaDepartamentos	S	En todos los departamentos (dossier, partidas, expedientes, Orden transporte) controlará la fecha de baja de los expedidores y los destinatarios. En las demás entidades siempre se controla la fecha de baja.
traActualizarOrdenantePartidasDesdeExpediente	N	Este valor fijo nos permite actualizar el campo ordenante de todas las partidas de un expediente cuando modificamos el ordenante.
aebControlarRiesgoIgual	N	Al realizar el control del riesgo mirar si es superior al riesgo (N) o si es igual o superior al riesgo (S)
taeRedondearPesoTasableMawb	N	Este valor fijo actua al generar el master, redondeando el peso tasable. También, en el caso de manipulación del peso directamente en el Master, controla los decimales introducidos y si es necesario redondea.
traActualizarTipoBultoPartidaDesdeLineasMercancia		Valor fijo que nos actualiza el tipo de bulto de la partida según el tipo de bulto de sus líneas de mercancía si son todos iguales. En caso contrario, el tipo de bulto de la partida se actualizará con el contenido del valor fijo. Valores posibles: - Nulo : No se activa el proceso. Valor por defecto - Debe ser un código de tipo de bulto correcto.
TraProponerNavieraDesdeMedioTransporte	N	Este valor fijo nos permite proponer la naviera al validar el medio de transporte. Valor por defecto "S".
traCargoContactoInstruccionEmbarque	XX	Código del cargo que sirve para identificar qué contacto de la entidad aparecerá en las instrucciones de embarque.
tmaControlarRiesgoBLExportacion	N	Para exportación, en el Documento BL, avisará si la entidad expedidora ha superado el riesgo. Los BL que han superado el riesgo no se imprimirán. Por defecto N.
TraMIConceptosValorAsegurable		Este valor fijo nos permite indicar los conceptos de las líneas de ventas que se sumarán al valor asegurable.
agdEntidadesBloqueadasDUA		En el programa de Dossier, si el código del expedidor o del destinatario para importación o exportación está contenido en este valor fijo, no permitirá abrir el DUA. Se deben indicar entidades separadas por comas.
traTraspasarValorMercanciaDossier	N	Para la partida marítimo de importación, en la generación de Dossier se traspasará el valor mercancía al dossier. Por defecto N.
TaeConceptosGenerarLineasValoresProfit		Partidas aéreo importación. Lista de códigos de conceptos para generar líneas de valores según profit. Los conceptos estarán separados por comas y con el siguiente orden. Primero el concepto flete, en segundo lugar el concepto de incremento de combustible y en tercer lugar la tasa de seguridad.
aebClaveDesbloquearInsertarHito		Tracking. Hito manual. Clave / Contraseña para autorizar nuevo hito manual. Por defecto sin valor, no se muestra el formulario.
tdaPermitirEliminarLineasValoresSegunAeropuerto	N	HAWB. Líneas de previsiones y ventas. Nos permite eliminar líneas que no sean de su aeropuerto. Valor por defecto N
tdaPermitirOpcionTPVcredito	N	HAWB. Si el modo de pago es credito la opción del TPV estará deshabilitado si en el valor fijo se indica N.
traActualizarSiempreVolumenMetrosAmpliacion	N	Valores posibles:S,N y P. Si su valor es S cuando modifiquemos el volumen o los metros lineales en la pestaña partida de las partidas, estos valores siempre se actualizarán en los campos correspondientes de la pestaña de ampliación, si no sólo se actualiza si el destino está vacio. Si es P preguntará si se desea actualizar. Por defecto es N
aetEnviarClienteBloqueado	N	Valor fijo que nos permite controlar si se envía o no, un mensaje al responsable de la entidad, cuando se bloquea un cliente
tmaIncluirHBLenIIS	S	Controla la inserción de HBL en el xml al hacer un envío a PortIC
tdaTipoComentarioPDFGuia		Al imprimir la factura con sus guías en PDF, también se adjuntará los vínculos PDF de los tipos de comentarios informados. Por defecto vacío.
aebDuplicarComentariosAlbaranNacional	N	En Albarán nacional de la Partida, al duplicar un albarán duplica también los comentarios que este pueda tener. Valor por defecto N
tdaRutaPDFFacturaGuia		Se indicará la ruta donde se guardará el PDF resultado de la impresión de factura + guía + adjuntos. Por defecto vacío.
tdiTiposControlAduaneroBultos		Albarán transitario. Control aduanero por bultos. Lista de tipos de depósitos separados por coma
tdiTiposControlAduaneroPesoBruto		Albarán transitario. Control aduanero por peso bruto. Lista de tipos de depósitos separados por coma
tdiClaveDesbloquearImprimirAlbaran	etyb29dt	Albarán transitario. Imprimir albarán. Valor fijo que nos permite volver a imprimir un albarán ya impreso.
tdaTipoComentarioVinculoAdjuntoFactura		En consulta de facturas, al imprimir el documento factura de distribución aéreo en pdf, se vinculará a la factura con este tipo de comentario. Por defecto vacío.
traProponerAeropuerto		Expedientes aéreo. Al crear un expediente se propone el aeropuerto origen (exportación) / destino (importación) según el valor fijo.
genEnviarCorreoElectronicoCargoInterno	N	Cargos internos. Al generar un cargo interno se puede enviar un correo electrónico al usuario del departamento destino del cargo interno. Valor por defecto N
tdaDiasMonitoreo	0	Distribución aérea. Monitoreo. Este valor fijo nos indica los días a descontar de la fecha actual (o directamente la fecha) y que se aplicará filtro con la fecha de la guía.
aceMostrarPreviewListado	N	Desde las opciones ATR y EUR del programa se mostrará la pestaña preview listado. Por defecto será N.
atcControlarTarifasDuplicadas	S	Valor fijo que indica que si al crear una tarifa controlamos si su código existe o no. Por defecto, su valor es S (Si lo controlamos)
aetBusquedaInteligente	S	Al dar de alta una entidad, cuándo se valida el campo Nombre Comercial, se realiza una búsqueda de las entidades existentes con nombre comercial parecido.
aetCaracteresIniciales	2	Carácteres iniciales para la búsqueda inteligente en la creación de entidades
aetCaracteresFinales	2	Carácteres finales para la búsqueda inteligente en la creación de entidades
aetComprobarEntidadesCoincidentes	S	Si está a 'S' activará la búsqueda inteligente en la creación de entidades (% Función Fuzzy), por defecto 'N'
aetPorcentajeCaracteres	70	Porcentaje a aplicar para la búsqueda inteligente en la creación de entidades (% Función Fuzzy)
aebFechaCambioWS	S	Al actualizar cambios, controla si la fecha de cambio introducida (fcam), es la fecha del webservice o la fecha de la actualización. Por defecto S, introduce la fecha del webservice.
aebAccionesObligatorias	N	En incidencias obligar a informar como mínimo una acción
aebTiposComentarioBloqueadosPDA		En partida, los comentarios que tengan el campo vínculo informado no se podrán borrar ni modificar si alguna de las líneas de valor (venta) este en estado facturado. El valor fijo indica los tipos de comentarios afectados por este control.
aebTiposComentarioBloqueadosEXP		En expediente, los comentarios que tengan el campo vínculo informado no se podrán borrar ni modificar si alguna de las líneas de valor (venta) este en estado facturado. El valor fijo indica los tipos de comentarios afectados por este control.
aebTiposComentarioBloqueadosDOS		En dossier, los comentarios que tengan el campo vínculo informado no se podrán borrar ni modificar si alguna de las líneas de valor (venta) este en estado facturado. El valor fijo indica los tipos de comentarios afectados por este control.
genEntidadFacturarDestinoVentasCI	N	Cargos internos. Al generar la línea de venta en destino se propone como entidad la indicada en destino como entidad a facturar. Valor por defecto N.
afaUsarRedebit	N	Controla si se muestra o no, el checkbox de Redebit de las lineas de valores de tipo venta. Además modifica el filtrado, incluyendo el Redebit, a la hora de mostrar el Informe Operaciones Pendientes de Facturar. Por defecto "N"
agdVersionICS	6	Para los DUAs de Importación (ICS), se generará el EDI con esta versión indicada. Posibles valores 5 y 6. Por defecto 6.
aetRiesgoTipoWS		Tipo de WebService para el cálculo de riesgo
aetRiesgoValorErrorWS		En el cálculo de riesgo, si al consultar el valor del WebService devuelve algún error, valor de riesgo que se sumará al cálculo
aebAplicarCambioComprasEnLineaVentas	N	Valores ventas. Este valor fijo nos permite cambiar el tipo de cambio a compras para calcular el cambio en líneas de venta. Valor por defecto N
traMostrarAvisosPartidasExpedientesDossieres	S	Mostrar ventana de avisos en las partidas, expedientes y dossieres de POST-IT
aebCiasActualizaCambios		Define las divisiones a las cuales se le actualizarán los cambios
traMercanciaConUnidades	S	Partidas. Este valor fijo permite mostrar los campos unidades (ampliación y líneas de mercancía). Valor por defecto N.
agdSeparadorMillares	N	Se controla si en los campos numéricos del DUA, se formatean con el separador de millares ("."). Por defecto "N"
agdEdiCanarias	N	Controla la visibilidad de la opción "Generación fichero Canarias", de los dossieres de exportación. En el contenido se especificará la ruta dónde se guardará el fichero.Por defecto "N"
TraDuplicarOTPartida	N	Al duplicar una partida aparece una nueva opción que, si la partida tiene una o más ordenes de transporte, también las duplica.
agdTipoComentarioCan	EDICAN	Gestiona el tipo de comentario que se va a utilizar en la generación de fichero Canarias de los dossieres de exportación. Por defecto, "EDICAN"
traDocumentosAdjuntosCompleto	N	Valor fijo para mostrar el listado de Documentos Adjuntos Completo
aebTipoComentarioImportacion	AVI_IMP	Valor fijo para tipo de comentario que solo se visualizará en puertos/aeropuertos cuando el flujo sea Importación
aebTipoComentarioExportacion	AVI_EXP	Valor fijo para tipo de comentario que solo se visualizará en puertos/aeropuertos cuando el flujo sea Exportación
traExpRepartirCostesPartidas	N	Valor fijo que controlar si se activa un control en Cierre de viaje (expedientes) para repartir costes en una partida o en varias.
agdDetallesContenedorDossier	N	Controla la visualización de los campos de detalle en los contenedores de dossier
agdAgruparFicherosAduana	S	Valor fijo para generar los ficheros DUA, DV1 y C10 en la misma función
afaCorreosResultadoGestionFACL	rguichon@bytemaster.es	Direcciones de correo a las que se mandará el resultado del proceso automático para gestionar facturas
agdClaveDesbloqueoSumaImpuestos		Clave para desbloquear el control de la suma de impuestos en dossiers de importación con garantía de importacón y de agente. Por defecto ""
afaMostrarResultadosdeffac	S	Mostrar resultado al calcular factura.Este valor fijo nos permite mostrar el resultado en un nuevo formulario de resultados. Valor por defecto N
afaRutaPDFdeffac	\\netappcifs\volclientes$\Bytemaster\BOLFirst\Vinculos\FacturasCliente	Resultado deffac. Ruta donde se guardará el PDF. Si no se informa (valor por defecto) la ruta será la ruta local del usuario.
afaRutaEnvioPDFdeffac	\\netappcifs\volclientes$\Bytemaster\BOLFirst\Vinculos\FacturasCliente	Facturas. Pantalla resultados por definición de facturas. Ruta donde se guardará el PDF a enviar. Si no se informa (valor por defecto) la ruta será la ruta local del usuario.
afaTipoComentarioVinculoFacturaImpresa	FACL	Facturas. Pantalla resultados por definición de facturas. Al imprimir PDF se vinculará a la factura con este tipo de comentario. Por defecto vacío.
afaTipoComentarioVinculoFacturaEnviada	FACL	Facturas. Pantalla resultados por definición de facturas. Al enviar PDF se vinculará a la factura con este tipo de comentario. Por defecto vacío.
traForzarClienteSegunIncoterm	S	Partidas. Al validar el incoterm con el valor fijo activo se propone el cliente según la configuración del incoterm.
agdControlRiesgoDUAI	N	Activa el control de riesgo para la entidad a facturar, en los despachos de import. Por defecto N
agdModeloMazdaDVD	N CHASIS	En el programa de integración de Mazda DVD, se propondrá como modelo de vehículo lo indicado. Por defecto N CHASIS.
agdMazdaTextoCorreo	Apreciado Cliente, Adjuntamos fichero con información relativa a los despachos realizados. Saludos cordiales,	En el programa de integración con Mazda, se indicará en el correo este texto.
laxComentarioDescarga	NO CONFORMIDAD EN LA DESCARGA	Expedientes. Control OBS. Este valor fijo nos propone el comentario de la descarga si no hay conformidad
tdaCodigoHitoHabilitarEntregado		Distribución aérea. HAWB. Si el HAWB está en destino y tiene el hito informado se habilita la opción de entregado.
agdEmailFicherosFerrocarril		En la integración de Ferrocarril, la Excel generada se enviarán a la dirección aquí indicada. Por defecto vacío.
agdFerrocarrilTextoCorreo	Apreciado Cliente, Adjuntamos fichero con información relativa a los despachos realizados. Saludos cordiales,	En el programa de integración con Ferrocarril, se indicará en el correo este texto.
agdRutaFicheroFerrocarril		En la integración de Ferrocarril, se generará la Excel en la ruta aquí indicada. Por defecto vacío.
laxCUProponerDatosPartidas	N	Cambio de ubicación. Con el valor fijo activo (Valores S o T) se proponen la líneas de detalle al generar el Cambio de ubicación. Con el valor S se propondrán los datos de sus partidas cuando tenga más de una. Con el valor T se propondrán los datos de todas las partidas, aunque sea solo una. Valor por defecto N
traRepartirPartidasCerrada	N	Control del reparto de los valores de expedientes en partidas que tengan estado "Cerrado"
aebControlarRiesgoIvaDiferido	N	Cálculo riesgo - DUAs sin despachar - Si el valor fijo está activo, al calcular el riesgo no tendrá en cuenta los DUAs con entidad marcada con iva diferido. Valor por defecto N.
laxediLonPdaara	8	Indica la longitud a la que se debe cortar el código de la partida arancelaria en los EDI TNN-AVI y OBS. Por defecto 8 caracteres.
laxEdiObsOmitirDescargasConformes	N	EDI OBS. En las descargas no conformes, si el valor fijo está activo, las partidas conformes no se incluiran en el fichero generado. Valor por defecto N
tdaActivarCorreoSolicitudesWeb	S	Valor fijo que indica sí al generar una guía vía web se envía o no correo al solicitante. Su valor por defecto es S sí se envía correo.
afaMensajeFicheroFactura	N	Valor fijo que controla el tipo de exportación para la opción de "Generar fichero factura", de las facturas de cliente. Tambíen controla su activación
traProponerCorresponsalParametros	N	Valor fijo para filtrar corresponsal en función de los parametros de partida en trapdapar.
tmaConsultaCorresponsalExpediente	N	Si su valor es S, cuando validemos el corresponsal en los expedientes de marítimo estos se verán condicionados por el país de destino u origen dependiendo del flujo. Cuando es N no. Su valor por defecto es S.
atcTipoDireccionesWCN		Valor fijo que indica qué tipo de direcciones de la entidad se integrarán contra webcargonet. Los tipos de dirección deben ir separados por comas.
traTraspasarPartidaATerrestre	N	Activa o descativa la opcion de "traspasar partida" de las partidas de áereo y marítimo
afaClasificacionFaclPermitidasDossier		Dossier. Al generar UNFA y calcular la factura. Lista de clasificación separadas por coma permitidas en la factura. Valor por defecto sin informar.
acoGenerarAutofacturaPorTotal	N	Con el valor fijo acoGenerarAutofacturaSinIva desactivado podemos configurar si se actualiza la autofactura con el total de la factura (SOLO si queda un registro de autofactura). S (si actualiza) N (no actualiza)
acoPermitirCambiarProveedor	N	Este valor fijo nos permite cambiar el proveedor de la factura de proveedor. Los valores posibles son: - S: Habilita el campo para la edición y no propone ningún otro campo. - N: (por defecto) Deshabilita el campo.
traActualizarExpedientePortic	N	Indica si permitimos que los datos del expediente sean modificados con los mensajes recibidos. Con valor P sólo actualizará fechas previstas. Por defecto es N, no se actualiza nada más además de lo estándar.
tdiDuplicarAlbaranRecogidaAmpliacion	S	Albarán recogida transitario. Este valor fijo nos permite ampliar la absorción de datos del albarán al duplicarlo. Valor por defecto S
traDuplicarLineaMercanciaKnetKbruQbul	S	Transportes - Partidas. Este valor fijo nos permite poner a cero los campos bultos, peso bruto y peso neto de la pestaña de mercancía al duplicarla. Valor por defecto S
agdRutaAlternativaDuaPDF		Dossier - Este valor fijo nos permite modificar la ubicación de los ficheros generados al imprimir los duas en PDF
LomDepositoDetalleAbsorberDossier	D	Indica si se deben crear detalles de albaranes de logística y/o depósitos al absorber un dossier. Valores posibles: N, L, D y A
genNumeroNotificaciones	100	Indica el número de notificaciones que se cargarán cada vez que se realice una lectura. Por defecto 100.
genIntervaloNotificaciones	3	Indica el número de minutos entre cada actualización de notificaciones. Mínimo 3.
genControlarOrdenanteCI	N	Al realizar cargos internos, se controlará que el ordenante del departamento origen y destino sean el mismo. Por defecto N.
genEntidadDivisionVentasCI	N	Indica si cuando generamos un cargo interno la entidad de la línea de venta origen es la entidad de la división destino o no. Por defecto su valor es N.
agdTipoComentarioVinculoLevante		Tipo de comentario que se usará para la generación de vínculos en el programa de gestión de levante desde dossier. Por defecto vacío.
genMostrarValoresResumenCI	N	Valores - Pestaña resumen - Este valor fijo nos permite mostrar en la grid los importes de cargos internos emitidos y recibidos. Valor por defecto N
acoCuentaFiltroCliente43	43*	Filtro que se utilizará en la generación de cuentas automática desde cuentas de la entidad. Por defecto 43*
acoCuentaFiltroCliente44	44*	Filtro que se utilizará en la generación de cuentas automática desde cuentas de la entidad. Por defecto 44*
acoCuentaFiltroAcreedor40	40*	Filtro que se utilizará en la generación de cuentas automática desde cuentas de la entidad. Por defecto 40*
acoCuentaFiltroAcreedor41	41*	Filtro que se utilizará en la generación de cuentas automática desde cuentas de la entidad. Por defecto 41*
traUsarNombreDireccionOTPortic	N	Indica si cuando enviamos una OT a PortIC, como nombre de expedidor o destinatario usamos el nombre de la dirección si existe. Por defecto es N
genCalcularResumenReal	N	Valores - Pestaña resumen - Este valor fijo nos permite mostrar otro cálculo (Venta-Gasto) para el campo Beneficio/Pérdida. Valor por defecto N, se muestra el cálculo actual
traIFCSUMD93A_NAD_MS	CARES	Emisor en el fichero IFCSUMD93A_APC
taeFWBChamp	s	Indica si cuando generamos un mensaje FWB, usamos la versión modificada para CHAMP CargoSystems, por defecto es N.
tcoAsignacionMawbDivisa	EUR
tcoAsignacionMawbdnat	CONSOLIDADO
tcoAsignacionMawbEstado	C
tcoAsignacionMawbFormadePago	P
tcoAsignacionMawbtpes	K
tcoAsignacionMawTipoMail	EMAIL
tcoClienteWebgenerico	WEBCLI
tcoComentarioMRW01	60	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 01
tcoComentarioMRW02	204	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 02
tcoComentarioMRW03	202	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 03
tcoComentarioMRW04	202	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 04
tcoComentarioMRW05	80	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 05
tcoComentarioMRW07	190	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 07
tcoComentarioMRW08	40	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 08
tcoComentarioMRW09	60	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 09
tcoComentarioMRW20	90	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 20
tcoComentarioMRW22	50	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 22
tcoComentarioMRW23	180	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 23
tcoComentarioMRW24	210	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 24
tcoComentarioMRW25	80	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 25
tcoComentarioMRW26	202	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 26
tcoComentarioMRW27	160	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 27
tcoComentarioMRW28	210	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 28
tcoComentarioMRW29	170	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 29
tcoComentarioMRW30	100	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 30
taeConceptoTasaIntegracionLiquidacionCass		Integraciones. Liquidación Cass. Valor fijo para indicar el concepto Tasa en la integración. Si no se informa (valor por defecto) no se genera la línea.
taeConceptoIntegracionLiquidacionCass		Integraciones. Liquidación Cass. Valor fijo para indicar el concepto genérico en la integración. Si no se informa (valor por defecto) no se genera la línea.
gfpTiposImpuestosRepartir		Tipos de impuesto a los cuales se podrán repartir las diferencias de importe dentro de las facturas de GDFP
agdOmitirAvisoRiesgoEntidadDuplicarDossier	N	Dossier. Duplicar dossier. Al realizar el control del riesgo de la entidad a facturar y según configuración de la entidad se muestran avisos de riesgo (valor por defecto N). Con el valor fijo activo (S) se omiten los avisos y si supera el riesgo la entidad a facturar del nuevo dossier no se rellena.
gfpBloquearDobleClickSituacionFacturas	N	Indica si, en la pantalla de situación de facturas, se bloquea el doble click a los usuarios con supervisor = N
gfpComprobarReferencia	N	Valores S/N. Con el valor a S comprobará que la referencia de la factura exista en el sistema.
gfpSoloFacturaTransporte	N	Valores S/N. Con el valor a S comprobará que exista tipo de tráfico para la referencia valida.
traAsignacionProveedoresTransporteNacional	X0105,X0124	Lista de proveedores, separados por comas, para la asignación del transportista nacional en la lectura del mensaje OSLIMPBORDSTDE
traPrefijosExcepcionesNifPortic	ZZ	Lista de prefijos, separados por comas, que no se quitarán del nif al realizar envíos a Portic.
tteRutaDescargaImagenesPDA		Ruta remota a la que se traspasarán las imágenes de la PDA
traDiasCargaPartidasPendiente	9999	Transporte. Asignar partidas a expedientes múltiple. En este parámetro de configuración se pueden indicar los días a retroceder desde la fecha de hoy (en base a la fecha de alta de la Partida), para mostrar las partidas pendientes de asignar a Expediente (todos los tráficos). Valor blanco o nulo: No buscara/mostrara Partidas sin Expediente asignado en la carga de la pantalla. Valor por defecto 0: solo mostrará las partidas pendientes que la fecha de alta sea igual a la fecha de hoy.
atcTipoVisitaWSAcciones		Tipo que se asignará a las acciones comerciales creadas por el WebService de seguimiento comercial.
atcTipoComentarioWSAcciones		Tipo que se asignará a los comentarios de las acciones comerciales creadas por el WebService de seguimiento comercial.
atcRutaVinculoComentarioWSAcciones		Ruta dónde se guardarán los vínculos adjuntos a los comentarios de las acciones comerciales creadas por el WebService de seguimiento comercial.
acoCargarPrevisionesConFiltroImporte	S	Factura proveedor (opción importar detalle). Este valor fijo nos permite filtrar por importe en la carga de las previsiones. Valor por defecto S.
ttePDAResolucionGrande	S	Indica si el usuario utiliza una PDA con la resolución de pantalla grande o no
genMostrarBanderas	S	Formularios configurados. Valor fijo que nos permite mostrar en el panel de datos las banderas de los paises. Valor fijo por defecto S.
afaRegionesImporteReducidoCIExportacion	CAN	Códigos de “Regiones” del puerto de destino, a los que se aplicará el importe de reducido, por defecto con el valor “CAN”.
laxControlesGenerarSalidas	N	Indica si se realizan los controles correspondientes al generar salidas.
afaGestionFacturaActualizarLineaDepartamento	N	Gestión factura. Valor fijo que nos permite actualizar el cambio y el importe DBA de la línea departamento según la factura. Valor por defecto N
aebMostrarVentanaAdjuntosAlFacturar	N	Indica si al facturar desde partida, expediente o dossier se muestra una ventana con los documentos adjuntos relacionados para poder vincularlos a la factura.
aebTiposComentarioAdjuntosAlFacturar		Indica los tipos de comentario(Códigos separados por comas) que permite adjuntar al facturar desde partida, expediente o dossier.
agdAdjuntarVinculoDocumentosAgrupados	S	Valor fijo para que, desde la generación de documentos de importación agrupados, adjunte automáticamente el fichero generado como vínculo del Dossier activo.
agdRutaDocAgrupadosPDF	\\netappcifs\volclientes$\Bytemaster\BOLFirst\Integraciones\DocAgrupadosPDF	Ruta en la que se almacenarán los PDF generados por la opción de documentos agrupados de Dossier
ediTipoCargoIFCSUM		Generar EDI. Tipo de cargo para buscar el contacto de la entidad
aebNuevaPantallaComentarios	S	Valor fijo para marcar el tipo de pantalla de comentarios que se abrirá al pulsar F10 sobre un registro.
atcCalcularPrevisionesEstadoAceptada	N	Partidas transportes. Calcular previsiones. Este valor fijo nos permite indicar el estado aceptado al generar líneas de previsión. Valor por defecto N (estado pendiente)
traNormativaIfcsumd96amdt		Generar mensaje EDI ifcsumd96amdt. Este valor fijo nos indica la normativa a utilizar.
agdTipoComentarioDocumentosAgrupados	AD.DD	Configuración del tipo de comentario con el que se adjuntará el documento agrupado
aebNuevaPantallaIncidencias	S	Mostrar nueva pantalla incidencias
traControlGeneracionDossierSegunTipoPartida	N	Al generar el dossier de aduanas, si la partida es del tipo FCL y no se han indicado contenedores no permite generar el dossier.
agdValoresIncotermControlFleteDuaImportacion		Al generar/enviar un DUA de importación a la AEAT, si el incoterm del dossier es uno de los indicados y no se ha informado el valor de flete no permite generar/enviar. Los valores de incoterm se deben indicar separados por comas. Si el valor fijo no contiene valores no se realiza el control.
agdregNuevosCamposRegimenes	N	Valor Fijo Nuevo Regimenes
taeNumeroCopiasDocumentoHAWB	8	Valor fijo para indicar el número de copias del HAWB que se generarán
taeNumeroCopiasDocumentoMAWB	8	Valor fijo para indicar el número de copias del MAWB que se generarán
agdControlPrecintoTransito	S	Realizar un control previo por precinto a la generación/envío de un Tránsito de emisión
agdClaveControlImportacionesTemporales	etyb29dt	Clave / Contraseña para modificar los valores de Control de Importaciones Temporales
atcRutaLogWCN	\\netappcifs\volclientes$\Bytemaster\BOLFirst\Integraciones\WebCargo\Maritimo	Ruta de generación del log de WCN.
afaEnviarFicheroAduanaPDF	N	Activar / desactivar el envío del fichero de factura y aduana PDF desde la pantalla de resultados de facturación.
traControlarGeneracionEORI	N	En la generación de dossier desde la partida controlará que la entidad tenga informado el EORI. También se controlará en la validación de la entidad desde Dossier. Las entidades que comprueba son el destinatario para importación y el expedidor para exportación cuando son de tipo jurídica. Por defecto N.
agdTraerLugarEntregaPartida	N	Al crear el DUA, propondrá el lugar de entrega de la partida relacionada al dossier. Por defecto N.
traAlbaranNacionalBloqueado	N	En partidas y expedientes, si su albarán nacional tiene generado el albarán de distribución, se bloqueará el albarán nacional. Por defecto N.
afaGestionApuntesComoEfectos	N	En la gestión de la factura de cliente genera tantos apuntes como efectos se generen.
laxCambioUbicacionAlmacenLogico		Este valor fijo nos define un almacén lógico. Desde el cambio de ubicación aduanera, al procesar la respuesta, actualizaremos el almacén lógico de la entrada con este valor. El valor por defecto es NULL.
traProponerTipoServicio	N	En albarán nacional, cuando la partida/expediente es LCL e importación, propondrá E. Cuando es LCL y exportación, propondrá R. cuando sea FCL se propondrá el contenedor siempre.
acoControlCalculoIVA	N	Al realizar la factura de proveedor muestra un error si el IVA introducido no corresponde con el IVA calculado
acoGestionApuntesComoEfectos	N	En la gestión de la factura de proveedor genera tantos apuntes como efectos se generen.
traRutaLogVLCPRT		Directorio donde se ubicarán los ficheros LOG de la entradas de Valenciaport.
agdNumeradorT2L	NUMT2L	En el DUA de exportación si el valor fijo "agdControlarT2L" está activo, numerará el T2L con este numerador.
agdControlarT2L	N	En el DUA de exportación se permitirá numerar los T2L según el numerador indicado en "agdNumeradorT2L". Por defecto N.
LaxMostrarAvisoCrearDeclaracion	S	Desde el mantenimiento de depósitos podemos mostrar el aviso de crear declaración para las partidas. Valor por defecto S.
traTipoCorreoEnviosIIE	EPORTIIE	Indica el punto de comunicación de la entidad (dirección de correo electrónico) que se usará para identificar al receptor en el envío de instrucciones de embarque al puerto.
acoFAPRControlCambioDivisa	N	Controla que el cambio de la divisa esté entre el mínimo y el máximo
laxLocMerDefecto		En el programa de cambio de ubicación aduanera, cuando se abre desde el expediente marítimo importación, propondrá la localización de la mercancía indicada aquí. Por defecto está vacío.
acoFechaEfectoFechaRegistro	N	Pone como fecha del efecto como fecha del registro de la factura
acxCartaReclamacionTipoPtoCom	EMAIL	Tipos de punto de comunicacion mail en la carta de reclamación
acoDifCambioDetalladoDivision	S	Diferencias de cambio por detalladas por división.
laxConceptoCalculoAlmacenaje		Se indicará el concepto que se usará cuando desde almacén de salida se realice el cálculo de almacenaje. Por defecto vacío.
AtcMostrarAvisoAutorizacionCliente	N	En Ofertas ventas, este valor fijo nos permite avisar si el cliente NO tiene autorización.
laxRepresentanteOmitirCIUC		En el programa de Unidad de carga, en su opción de Cargos internos masivo, cuando encuentre el concepto de almacenaje, permitirá realizar el cargo cuando el código de representante de la entrada esté informado y no sea el indicado en este valor fijo. Por defecto vacío.
lomClaveDesbloquearAlbaranEntrada	etyb29dt	Contraseña para desbloquear albarán de entrada
agdClaveModificarGestionDossier	etyb29dt	Gestión de dossier. Este valor fijo nos permite modificar los campos resultado, fecha pago, fecha levante y hora levante si el dossier está bloqueado.
genSeguridadDivisionAD	S	Al absorber departamento, aplicaremos la seguridad por división según el valor indicado (S/N). Por defecto S.
agdNumeradorAsientoConDUA	S	En aduanas, al generar el asiento de la declaración, añadirá el número de DUA en el numerador. Por defecto S.
atrInformeIVAAutofac	S	En los informes de impuestos repercutidos y soportados incluidos los resumidos se incluiran los datos de autofacturación. Por defecto N.
acoGenerarAutofacturaSinIva	N	Permite configurar si se generará autofactura (SOLO un registro con el IVA a cero). S (generará) N (no genera autofactura pero continua el proceso)
acoProponerPersonaEnLineas	S	Propone o no la persona de la cabecera en las lineas
aebNormativaIVA2010	S	Normativa IVA 2010
afaModificacionFechaIVASinRangoFechas	N	Permite habilitar un botón para actualizar las fechas del IVA de las UNFAS sin que tenga en cuentra el control de fechas por rango
agdControlGenEnvDUAe	N	Nos permite hacer un filtro previo a la generación o envio de los DUA de exportación. Si el valor fijo es "N" actua como hasta ahora, se genera o envia el DUA. Si el valor fijo es "S" y se cumple unas condiciones no se genera o envia el DUA.
agdControlMAWBDuplicado	n	Indica si se controla, mediante un mensaje informativo, si el MAWB ya está duplicado
agdIncotermASumar	EXW	En el cálculo para el valor estadístico, sumaremos el flete y el seguro al valor en un DUA de exportación para los incoterms indicados en este valor fijo. Por defecto vacío. Los valores se deben introducir con el formato (AAA,BBB,CCC).
traClasifCorresponsal	TPAR	Código de tipo de clasificació de Corresponsal
traEntidadDocAdjuntosExport	FAC	Indica qué entidad se propone en la opción de Documentos Adjuntos de la partida de exportación. Los valores son FAC - Cliente a facturar, ORD - Ordenante, EXP - Expedidor. Por defecto FAC - Clienta a facturar.
traEntidadDocAdjuntosImport	FAC	Indica qué entidad se propone en la opción de Documentos Adjuntos de la partida de importación. Los valores son FAC - Cliente a facturar, ORD - Ordenante, DES - Destinatario. Por defecto FAC - Clienta a facturar.
traFigurarComoRequestor	N	Si su valor es S, en los envíos a PortIC envía el NIF de la compañía como requestor independientemente del NIF de la conexión. Por defecto su valor es N.
TraListadoCarpetaExpedienteSinPartidas	N	Este valor fijo lo utilizaremos para poder imprimir el documento carpeta expediente sin partidas. Valores posibles: - S : se podrán imprimir los expedientes sin partidas - N : No se podrán imprimir los expedientes sin partidas (por defecto)
tteControlarCodigoEtiquetasPda	N	Indica si se controla el dígito control de los códigos de barras en las etiquetas de terrestre en la PDA. Por defecto es N, no se controla.
atr349SinIva	S	Tener en cuenta las facturas de venta con IVA en el proceso de cálculo del 349.
traDuplicarPrevisionesEstadoAceptada	N	Partidas transportes. Duplicar partida. Este valor fijo nos permite indicar el estado aceptado al duplicar líneas de previsión. Valor por defecto N (estado pendiente)
TraTraspasarNdoctraAereo	N	Partidas aéreo. Generar dossier. Este valor fijo nos permite traspasar el campo ndoctra (Doc. Transporte) de la partida al campo nman (Manifiesto) del Dossier.
afaPermitirFechaVencimientoAnteriorFechaValor	S	Cálculo de facturas. Este valor fijo nos permite que la fecha vencimiento de la factura y sus efectos sea inferior a la fecha valor. Valor por defecto S.
atr349Iva	S	Tener en cuenta las facturas de venta con IVA en el proceso de cálculo del 349
AfafrmAfaResultadoDefFac_btnEnviar	N	En la pantalla de resultado de facturas determina si el botón "Enviar" que comprueba si existe vinculación de factura está visible o invisible.
AfafrmAfaResultadoDefFac_btnEnviarAutomatico	S	En la pantalla de resultado de facturas determina si el botón "Enviar" que crea y vincula factura sino existe está visible o invisible.
AfafrmAfaResultadoDefFac_btnProcesar	S	En la pantalla de resultado de facturas determina si el botón "Procesar" está visible o invisible.
AfafrmAfaResultadoDefFac_btnImprimir	S	En la pantalla de resultado de facturas determina si el botón "Imprimir" está visible o invisible.
AfaCuerpoCorreoFactura	Adjuntamos el archivo [dadj] correspondiente a la factura [nfac] de fecha [ffac].	Contiene la información del cuerpo con el que se enviarán correos desde la pantalla de gestión de facturas. Tiene variables para incluir datos del envío: - [nfac] = Número de factura. - [ffac] = Fecha de factura. - [dent] = Descripción de la entidad. - [cent] = Código de la entidad. - [ddvn] = Descripción de la división de la factura. - [dentdvn] = Descripción de la división de la entidad. - [dadj] = Descripción del documento adjunto de la factura.
AfaAsuntoCorreoFactura	[dent] - Factura [nfac] de fecha [ffac]	Contiene la información del asunto con el que se enviarán correos desde la pantalla de gestión de facturas. Tiene variables para incluir datos del envío: - [nfac] = Número de factura. - [ffac] = Fecha de factura. - [dent] = Descripción de la entidad. - [cent] = Código de la entidad. - [ddvn] = Descripción de la división de la factura. - [dentdvn] = Descripción de la división de la entidad. - [dadj] = Descripción del documento adjunto de la factura.
AfafrmAfaResultadoDefFac_btnAdjuntar	S	En la pantalla de resultado de facturas determina si el botón "Adjuntar" está visible o invisible
AfafrmAfaResultadoDefFac_btnImprimirPreguntando	S	En la pantalla de resultado de facturas determina si el botón "Imprimir..." está visible o invisible
aebVersionSII	1	Determina la versión del sistema SII. - 1 : Es la versión más antigua. - 2 : Es la versión más actual.
traTraficoTI		Recepción edi corresponsales (OSL). Valor fijo que se utiliza al generar la partida. Valor por defecto, sin informar.
ediUsaNombreFicheroCorresponsal	N	Enviar Edi corresponales. Mensaje OSLBORDEXPSTDS. Si el valor fijo está activo el nombre del fichero seguirá la estructura OSL definida. Por defecto será el código de expediente y la fecha de generación. Valor por defecto N.
gfpCaracterSeparadorReferencia	/	GFP. CrearFacturasGDFPeFactura (tarea GDFP1). Carácter separador para buscar partidas por código expediente y código partida. Si no se informa se buscará por código partida.
AfafrmAfaResultadoDefFac_PermitirProcFacPend	S	Permitir imprimir / enviar facturas pendientes
AfafrmAfaResultadoDefFac_ImpresionLocaldocumentos	N	Realizar la impresión de documentos segun métodos propios
AfafrmAfaResultadoDefFac_CmpDatosEntidad	S	Comprobar datos asociados al entidad (aetentfac)
INFActualizarConexion	*	Detalle de servidores que se actualizarán en las conexiones asignadas a los informes, los valores se indicaran separados por coma ,
taeKgsLiquidaciónConsolidadosProgramados	0.01	Liquidación de consolidados programados. Modifica el valor por defecto del campo KGS. Los decimales se indican con un punto.
gdfpAplicarSeguridadDivision	N	Si el valor está a S se aplicará la seguridad por división a las consultas del GFP
genProcesosColombia	N	Se activarán los procesos de retención en Colombia
TraAbsorberDepartamentov2	S	Cuando esta activado al absorber departamento desde Albaranes se guardará y se realizará un archivo nuevo.
agdVerAutorizaciones	S	Opción para mostrar u ocultar el botón de la pestaña de aduana en partidas, que muestra las autorizaciones.
taeTipoCargoMAWB	CIMP	Código del tipo de cargo para mostrar como contacto de entidad.
traMargenDiasControlFechas	30	Expedientes / Partidas. Se muestra un aviso si la diferencia de días entre las fechas de salida/prevista salida y llegada/prevista llegada supera el margen de días indicado en el valor fijo
GDFP-PasosEjecutar		Detalle de pasos a ejecutar en pasos automáticos (indicaremos el nº de paso y orden ej. 0, 14)
frmPasosServicio.b15.Visible	N	GDFP - Funcionaliades servicio boton 15 visible
frmPasosServicio.b16.Visible	N	GDFP - Funcionaliades servicio boton 16 visible
acoFacturaProveedorApuntesGastoPorLinea	S	Indica si se debe agrupar las lineas de gasto por linea, si se indica el valor N, se intenta agrupar por cuenta de gasto / dimension
acoFacturaProveedorAgrPorLinea	N	Indica si se debe agrupar las lineas de gasto por linea, si se indica el valor N, se intenta agrupar por cuenta de gasto / dimension
frmAfaResultado.chkConfirmarAlEnviar.checked	N	Asociación de valor incial check en el formulario
frmAfaResultado.chkConfirmarAlEnviar.Visible	N	Asociación propiedad visible check en formulario
genEliminarHitoTracking	S	Activa la posibilidad de eliminar los hitos desde el tracking de partidas
gfpAprobacionAutomaticaporusuarioTratamiento	N	GFP - Se debe dar un documento como aprobado si el usuario que trata la factura es el mismo que el que ha creado el documento origen (linea). Omite el circuito de aprovación actual.
afaTiposPuntoComunicacionEmailFactura	ENVIOFAC	Facturas. Pantalla resultados por definición de facturas. Tipos de punto de comunicación de entidad separados por coma que se utilizarán para proponer el destinatario de los envios de email. Valor por defecto sin informar.
agdReferenciaDuaT2L	N	Controla si al campo del DUA asociado al dossier del T2L, se arrastra la referencia del T2L (por defecto), o la referencia JEC. Por defecto N
agdEvitarControlarDDPReparto	N	En DUA de importación, no se tendrá en cuenta el incoterm DDP para el reparto y casilla 47. Por defecto N.
traUsuarioAutorizadoMate	N	Control de los usuarios autorizados para generar el MATE/MATEGAS
afaTiposComentarioAdjuntosFacturaEnviada	ADJUNTOS	Facturas. Pantalla resultados por definición de facturas. Al enviar el correo electrónico se adjuntarán los vínculos de la factura según la lista de tipos de comentarios. Por defecto vacío.
agdRutaFicherosMazda		En la integración de Mazda, se generarán los ficheros en la ruta aquí indicada. Por defecto vacío.
agdEmailFicherosMazda		En la integración de Mazda, los ficheros generados se enviarán a la dirección aqui indicada. Por defecto vacío.
agdValorMaximoSumaImpuestos	0.0	Controla el valor máximo de impuestos en los dossiers de importación, con garantías que son de importación y de tipo agente. Por defecto "0.0"
afaAvisarLineasVentaFacturadas	N	Valor fijo que indica sí cuando se inserta una línea de venta en partidas, expedientes o dossieres se avisa si ya existe una línea de venta facturada para el cliente propuesto en la nueva línea. Por defecto su valor es N.
atcControlarTipoDeGestion	N	Valor fijo que indica si permitimos controlar Sectores de referencia, objetivos y resultados de acciones comerciales según el tipo de gestión (Cliente comercial, Agente Comercial). Por defecto su valor es N, no se realiza el control.
agdPartidaArancelariaDieselMazda	8703321900	En la integración con Mazda, se usará esta partida arancelaria cuando el motor es diésel. Por defecto 8703321900
agdPartidaArancelariaGasolinaMazda	8703231900	En la integración con Mazda, se usará esta partida arancelaria cuando el motor es gasolina. Por defecto 8703231900
afaConceptoCargosInternosT2		Generación masiva cargos internos T2. Valor fijo que indica que concepto se utilizará para la generación del cargo interno
afaImporteCargosInternosT2	0	Generación masiva cargos internos T2. Valor fijo que indica que importe se utilizará para la generación del cargo interno en origen
afaConceptoCargosInternosDossierExportacion		Generación masiva cargos internos dossier exportación. Valor fijo que indica que concepto se utilizará para la generación del cargo interno
afaImporteCargosInternosDossierExportacion	0	Generación masiva cargos internos dossier exportación. Valor fijo que indica que importe se utilizará para la generación del cargo interno en origen
aebEstadoVinculoFichero	C	Generar vínculos. Este valor fijo nos permite indicar el estado al generar el nuevo vínculo desde el panel de datos. Los valores posibles serán Abierto (A) o Cerrado (C). Por defecto Abierto.
genProtegerPDF	N	Este valor fijo nos permite proteger los PDF. Los valores posibles serán Sí (S) o No (N). Por defecto No.
atcNumOFESIM	OFE	Código del numerador de ofertas de simulación
agdGarSinSaldo	N	Valor fijo para controlar la recogida de la garantía general en caso que el saldo de la del cliente sea negativo
wsImpresionEtiquetasMawbParametro		Transporte aéreo. Mawb. Valor fijo donde se indica un parámetro para la impresión de etiquetas Mawb por dirección Web. Valor por defecto vacio.
afaMantenerNumeracionUNFA		Facturación. Al generar factura a partir de la UNFA, si el código proyecto de la UNFA coincide con el informado en este valor fijo, mantendrá el mismo número de UNFA en la factura. Valor por defecto vacio.
traBloquearVolumenMetrolineal	N	Partidas terrestre exportación. Líneas de mercancía. Con el valor fijo activo solo permite indicar volumen o metro lineal.
traHitosActualizarFechaEntrega		Transportes. Partidas. Lista de códigos de hito separados por comas que al generar un tracking, si el hito está incluido en la lista, la fecha de entrega de la partida se actualizará con la fecha del tracking. Valor por defecto vacio.
LaxImpresionEtiquetasCodigoBarras	N	Entrada almacén. Documento entrada almacén. Con el valor fijo activo también se ejecutará la opción de impresión de etiquetas código barras.
tteTipoPuntoComEstacionEdiIFTSTATN		Se indicará el tipo de punto de comunicación del corresponsal de la partida en el mensaje IFTSTATN para indicar el buzón receptor. Por defecto vacío.
tteTipoNormativaIFTSTATN		Se indicará el tipo de normativa para buscar en los códigos de divisiones el buzón emisor. Se usará para el mensaje IFTSTATN. Por defecto vacío.
tteTipoNormativaIFCSUMTN		Se indicará el tipo de normativa para buscar en los códigos de divisiones el buzón emisor. Se usará para el mensaje IFCSUMTN. Por defecto vacío.
tteTipoPuntoComEstacionEdiIFCSUMTN		Se indicará el tipo de punto de comunicación del corresponsal de la partida en el mensaje IFCSUMTN para indicar el buzón receptor. Por defecto vacío.
AfaResultadoAsociarSiempreCuentaCorreo	S	En la pantalla de resultado de facturación se debe asociar en la cuenta de correo en cualquier caso
agdRepsolFechaY024	29/06/2010	Introducir una fecha automática para la creación de una casilla 44 con tipo documento Y024 en la integración de Repsol.
agdensreceptor	NICA.ES	Valor fijo para indicar el receptor del mensaje ENS
aebSeguridadDivisionExpedientesProyectos	S	Este valor determina si a la hora de cargar los expedientes desde la pantalla de proyectos carga seguridad por division (S) o no la carga (N). En caso de que no lo haga al intentar abrir los detalles de un expediente (doble clic a la linea) será cuando haga filtro por seguridad por división.
agdTaricInspecciones	S	Permitirá que se arrastren los códigos de certificados de las inspecciones indicados en la partida arancelaria a la casilla 44 de la partida de orden del DUA. Si el valor fijo está activado, se arrastrarán los certificados indicados. Si no está activado, no se creará la línea de certificado. Posibles valores (S, N). Valor por defecto ‘N’.
traGenerarHitosTrackingTerrestre	S	Activa o desactiva la generación de hitos en los procesos de tracking desde la creación de una entrada de almacen desde el albarán de partida hasta completar un albarán de entrada de almacén.
frmaebinc.EnviarDocumentoPDF	N	Enviar documento en formato PDF al guardar
frmaebinc.enviarmailalguardar	S	Enviar incidencia por correo electrónico al guardar
gfpURLConexion	http://ebitcxp.biton.es/docmgr/Login.aspx?user={USUARIO}&title={CLAVE}	Asociación de la URL de conexión a programa externo de facturas de proveedor. Si se indica {USUARIO} o {CLAVE} se actualizan con los valores definidos en edicnx. http://ebitcxp.biton.es/docmgr/Login.aspx?user={USUARIO}&title={CLAVE}
tdaRutaFicheroAdjuntoPrehaw		Distribución aérea. PreHawb. Ruta donde se guardarán los ficheros adjuntos. Si no se informa (valor por defecto) la ruta será la ruta local del usuario.
wsImprimirAlbaranEntregaParametro		Se indicará un valor que se pasará por parámetros a la dirección web indicada en el valor fijo wsImprimirAlbaranEntrega. Partidas, Expediente y Albarán nacional. Por defecto vacío.
agdNoMostrarGarantiaArancel0IvaDiferido	N	Cuando el cliente tiene indicado “IVA Diferido” y el arancel es del 0%, no se mostrará en el DUA la garantía. Valor por defecto N
taeStockMAWBdvnTipoCompañia	N	Si el valor és S, en stock de MAWB, se aplicará la compañia como valor inicial en el campo división. Valor por defecto N
afaPermitirFechaVencimientoAnteriorFechaFactura	S	Permitar generar vencimientos de fecha inferior a fecha factura (S / N)
agdPreferenciaCalculoTransitos	100	Valor de la preferencia que se indica para realizar el cálculo de los tránsitos para el control del saldo de la garantía.
aebProyectoMostrarMedioTransporte	S	Mostrar columnas de medio de transporte en la pantalla de proyecto. Por defecto N
agdVerCamposTractora	N	Define si se van a ver los campos "tractora1" y "tractora2" del mantenimiento de "Expediente aduanas".
AgdNoMostrarValorRemanentePartidaDeOrden	N	Al insertar una nueva línea en la pestaña de Partidas del DUA, no se van a proponer los valores del remanente. Valor por defecto N
agdMostrarCamposBultosPesoEnDae	S	Motrar campos de bultos en salida indirecta/DAE. Valor por defecto N.
ediIncluirSegmentoNADsegunStatus		Edi corresponsales. Al generar el mensaje se incluirá el segmento NAD+P si la partida tiene el status indicado en el valor fijo. Valor por defecto vacio.
agdProponerSanidadCasilla44	N852	Documento que se generará si se requiere inspección Sanitaria
agdProponerVeterinariaCasilla44	N853	Documento que se generará si se requiere inspección Veterinaria
agdProponerSoivreCasilla44Import	1310	Documento que se generará si se requiere inspección Soivre Importación
agdProponerSoivreCasilla44Export	N003	Documento que se generará si se requiere inspección Soivre Exportación
agdProponerFITOCasilla44	N851	Documento que se generará si se requiere inspección FITO
agdProponerCITESCasilla44	C400	Documento que se generará si se requiere CITES
aebNumPRY	PROYECTO	Código del numerador de Proyecto
agdAplicarValorFleteEnCalculoSeguro	N	DUA importación (Pestaña importes). Este valor fijo nos permite tener en cuenta el valor flete en el calculo del seguro . Valor por defecto N.
traControlValidacionAsignacionAlbaranes	N	Valor fijo que controla si se aplicará el control de asignación de albaranes con mercancias con regimen aduanero.
ttePermitirAñadirVariasPartidasExpedienteCompleto	N	Expedientes terrestre. Este valor fijo nos permite añadir más de una partida a los expedientes de tipo completo. Valor por defecto N.
AgdMostrarSituacionCW	N	Controla la visibilidad del campo Situación CW (Cargo Wise) en el dossier. Por defecto N
AceEurIndicarMultiplesFacturas	N	Indica si se desean asociar múltiples documentos a una misma partida arancelaria en el documento EUR.1
AceEurIndicarMultiplesFacturasUltExt	N	Indica si se desean asociar la extensión a la última linea de partida arancelaría (Solo si multiples) en el documento EUR.1
laxGuardarManifiestoDossierRelacionado	N	En depósito aduanero, almacén transitario, Al recibir la respuesta de aduanas de un AVI o OBS, se actualizará el campo manifiesto del dossier relacionado con la partida del almacén de entrada con la declaración sumaria recibida. Por defecto N.
tdaServicioLocker		Servicio a utilizar en la creación de prealertas. También controlará si se ha de comunicar con el servicio web de lockers para consultar disponibilidad
traTerminalDestinoFortras		Terminal destino en la importación del fichero Fortras.
traTraspasarVolumenFortras	N	Traspasar volumen corresponsal a volumen de la partida.
tdiTraAlamcenDestinatario	S	En la creación de albaranes desde partidas, traspasar almacén lógico como destinatario. Valor por defecto S.
agdAbsorberUbicacionesRelacionadas	S	En el programa DUA, si tiene relación de departamentos como origen almacén de entrada o salida, se absorberán las ubicaciones relacionadas (S, N, P).
agdProponerDestinatarioObligadoPrincipal		Dossier. Tránsito. Lista de entidades destinataria separadas por comas para proponer el obligado principal. Valor por defecto vacío.
GenEnvioDocsAuto-AsoPtoPer	S	Si se indica el valor "S" se asociará como cuenta de correo el detalle de puntos de comunición asociados a entidad / Persona (solo en el caso que no se localizen por informe).
tdaRutaServicoLockers		Ruta del servicio de American Lockers.
agdProponerPaisDestinoTransito	N	Dossier. Tránsito - Al crear el tránsito desde el dossier, si el valor fijo está activo, el país destino se propone con el país asociado a la entidad destinataria del dossier.
agdProponerMedioTransporteTransito	N	Dossier. Tránsito. Propuesta inicial de los medios de transporte si el dossier está asociado a un expediente de aduanas. Valor por defecto N.
agdNumeradorRMT	RMT	Numerador RMT.
agdRecuperarFechaLimitePagoAEAT	N	Mostrar opción de menú Recuperar fecha límite de pago en pantalla de dossier.
genAplicarTraduccionSegunETI	S	Indica si las pantallas se deben actualizar teniendo en cuenta el contenido de la tabla de etiquetas formulario, en caso contrario solo se aplicará la traducción realizada desde el fórmulario (Inicio Traducir pantalla).
TCOTimeoutBajoValor	500	Nº de segundos que se asociará en el proceso Bajo Valor.
agdTipoComentarioVinculoCertificadoImportacion		Tipo de comentario que se usará para la generación de vínculos en el certificado de importación desde dossier. Por defecto vacío.
agdEmailExcelFerrocarril		En la generación de dossier desde la integración de ferrocarril. Se enviará una Excel con la lista de códigos de dossier a este email. Por defecto vacío.
agdExcelFerrocarrilTextoCorreo	Adjuntamos fichero Excel con información relativa a los dossieres generados. Saludos cordiales,	En el programa de generación de dossier de integración con Ferrocarril, al enviar la Excel, se indicará en el correo este texto.
agdConceptoHonorarioAgenteAduana	16,22,12,104	Valor fijo para indicar los conceptos de factura honorarios agente de aduana
acePartidaEstadisticaEUR		Mostrar 4 primeros números de la partida estadística por cada línea de partida, según el valor del país asignado al valor fijo separado por comas.
aceDocumentos380325EUR		Control de los documentos N380 y N325 de las partidas de orden EUR según el valor del país asignado al valor fijo separado por comas.
laxProponerRepresentanteCU		En el programa de cambio de ubicación, al abrirlo desde expediente, propondrá el representante indicado aquí. Por defecto vacío.
traFiltrarLocalizacionMercanciaPuerto	N	Valor fijo para filtrar el campo Localizacion Mercancia en función del puerto informado en partida.
traCambiarEstadoPartidasFacturable	N	Valor fijo que cambiará el estado de partidas asignadas a un expediente que pasa de cerrado a pendiente.
traMostrarFiltrosGastos	N	Mostrar la pestaña "Gastos" dentro de los filtros de la Q de partidas
CargarFirmaCorreoPorDefecto	N	Valor fijo para cargar la firma del correo por defecto cuando check "Usa correo externo" esta marcado.
agdPorcentajeDiferenciaPesoNetoBruto	0	Porcentaje de diferencia permitida entre el peso neto y el peso bruto del Dossier.
agdRecuperarRespuestaLevanteAEAT	S	Opción que permite la importación desde la web de la AEAT de los datos de levante del dossier
agdProponerGarantiaCliente	N	Búsqueda de garantías para cliente individual, global, o como hasta ahora.
agdEntradaTerminalContenedor	N	Mostrar/ocultar campos de entrada en terminal
traNumeradorPropuestaSeguro		Partidas. Numerador utilizado al generar una propuesta de seguro.
tdiCodigosPlazaInternacional		Albarán combinado. Generar EDI IFCSUM3. Se indicarán los códigos de plaza internacional separados por comas para rellenar el segmento TSR.
aetBusquedaRolEntidad	S	Indica si, cuándo se abre la Q de entrada rápida de entidades, filtra por defecto por el rol de la entidad en función del campo en el que se hace doble click.
tdaReimprimirGuiaModificadas	N	Indica si cada vez que se modifique un HAWB de distribución aérea se vuelve a generar el pdf con las modificaciones. Por defecto su valor es N no regenera los documentos.
aetValidarRolEntidad		Partidas y Expedientes. Roles de entidades. Con este parámetro de configuración se permite controlar si al validar las entidades, estas deben cumplir con los roles definidos para cada campo. Este control se puede separar por los diferentes tipos de entidades, indicando en el contenido del parámetro los siguientes códigos. Valores permitidos: (cia,adu,nav,cor,tra) Valor por defecto: vacío (no se controla el rol de la entidad al validar el Código).
AceEurPaisOrigen		EUR. Este valor fijo nos permite proponer el país origen. Valor por defecto vacio. ATENCIÓN: en la propuesta del país origen también interviene el valor fijo aebCodigoPaisVarios.
genEnlaceDepartamentoCompartirEntidades	N	Enlace departamento. En los parámetros y con el valor fijo activo nos propone las entidades al cambiar de división. Valor por defecto N.
agdTipoComentarioVinculoDAE		Tipo de comentario que se usará para la generación de vínculos en el programa de DAE desde dossier. Por defecto vacío.
tdiRutaFicheroLandtrans		Ruta donde se quiere que se genere el fichero para Landtrans. Valor por defecto nulo.
agdUbiTN	UUUUUU,AAAA	Valor fijo que propondrá el documento Y027 si la ubicación y la aduana coinciden con la del DUA. Formato: indicamos la ubicación, una coma y la aduana Ejemplo: UUUUUU,AAAA
agdY027TN		Valor fijo que propondrá el número del certificado y la fecha de expedición para indicar en el documento Y027 separado por una coma. Formato: indicamos el Certificado, una coma y la Fecha del Certificado Ejemplo: NNNNN,DD/MM/AAAA
agdY024TN		Valor fijo que propondrá el número del certificado y la fecha de expedición para indicar en el documento Y024 separado por una coma. Formato: indicamos el Certificado, una coma y la Fecha del Certificado Ejemplo: NNNNN,DD/MM/AAAA
agdY025TN		Valor fijo que propondrá el número del certificado y la fecha de expedición para indicar en el documento Y025 separado por una coma. Formato: indicamos el Certificado, una coma y la Fecha del Certificado Ejemplo: NNNNN,DD/MM/AAAA
laxEnumerarDocumentodeRecepcion		Enumera el documento de recepcion, condicionado por el almacén lógico.Si es tipo "LAME""Local autoriazado para la exportación".
traCondicionarImprimiEntregese	N	Condiciona via parametrizacion la impresión del documento entrégese.
tdiCambiarSituacionCalidadEntradaAlmacen		En el mantenimiento de Confirmación de reparto se activará un proceso de cambio de Situación de calidad (de las entradas de almacén transitario relacionadas con los albaranes), al pulsar el botón Confirmar. Este proceso se activa al informar el campo Contenido de valor fijo, la información que se debe poner aquí es el código de la nueva situación de calidad. (debe existir previamente en la BBDD) Valor por defecto en blanco.
wsObtencionFechasPartida		Indica la URL del webservice para obtener la fecha prevista de entrega. Enviamos [0] = ipda, [1] = flle en import y [0] = ipda, [1] = fsal en export. Ejemplo: http://visualpick/tnwebservices/first.asmx/PartidaCalcularFechaPrevista?ipda=[0]&fecha=[1]
traSeguroPolizaObligatorio	N	Partidas. Si la partida tiene Seguro y el valor fijo está activo los campos póliza y valor mercancía serán obligatorios. Al validar el cliente se propondrá la póliza si solo tiene una póliza asociada. Valor por defecto N
laxCambiarUbicacionGestionar		En el cierre de expediente, en el caso de que se vayan a gestionar las entradas de almacén y la ubicación de las lineas de estas sea genérica tomará el valor de este valor fijo.
traGestionAlmacenCierreViaje	N	Activado gestionará las entradas de almacén relacionadas con las partidas del expediente y creará salidas si el flujo es exportación.
traRepartoValoresSegunPartidaEnCalculoMasivo	N	Reparto del valor de venta de partida para el valor de gastos de albarán según el peso tasable de las partidas. Valor por defecto N
aetCalculoVentasRiesgoValorConcedido	N	Activa que el cálculo de ventas de riesgo no supere el importe concedido.
afaConceptoCargoFinanciero	CCAR	Concepto cargo financiero
acoContabilizarPrevisionesNoAgrupado	N	Al gestionar factura de proveedor, cada previsión genera un apunte contable.
TraProponerNavieraPartida	CON	Nos permite proponer la naviera de la partida según campo expediente. -CON: consignatario -NAV: naviera -cualquier otro valor no propone naviera
acxUsaConciliacionBancaria	N	Muestra u oculta los textbox relacionados con la conciliación bancaria en el mantenimiento de acxmed.
aebNormativaDivCnc	ISON	Normativa para buscar la divisa al absorber ficheros de conciliación.
aebTipoComentarioCnc	CONC	Tipo de comentario para la absorción de conciliaciones.
aebNumerarAsientoSegunConexionUsuario	N	Si el valor es N numera el asiento según el diario y la división del apunte, si no tiene apuntes coge la división tipo cia. del usuario. Si el valor es S siempre numera el asiento según el diario y la división de conexión. Esto se produce al llamar ActualizarDatos (Al guardar en BBDD)
traTipoCorreoEnviosPuerto	EPORT	Indica el punto de comunicación de la entidad (dirección de correo electrónico) que se usará para identificar al receptor en el envío de mensajes telemáticos al puerto.
traConceptoFleteAereoComplementario		Define los códigos de referencia complementario, que serán los conceptos de Flete para aéreo. El formato de captura estarán separados por coma.
taeConsultaCorresponsalExpediente	S	Si su valor es S, cuando validemos el corresponsal en los expedientes de aéreo estos se verán condicionados por el país y la población del aeropuerto de destino. Cuando es N no. Su valor por defecto es S.
LomDepositoComprobacionTransaccion	N	Valores posibles : S y N (valor por defecto N). Con el valor a S, al guardar se activará una comprobación del depósito
aetAbrirDireccionFiscalCompleta	N	Permite en la opción Modificar dirección del programa Direcciones de la entidad, modificar los campos además de los actuales: Nombre, Código postal, Cod. Población, Población, Provincia., Región, Calendario, Horario, Teléfono y Plataforma.
traPortICv20	N	Si su valor es S, Si su valor es S se usa la nueva aplicación en envíos a PortIC. Por defecto su valor es N.
tdiupsagenteaduanas		Código entidad agente de aduanas por defecto
taeFacturaCASSPendiente	N	Deja la factura del CASS en estado pendiente o estado Calculado según valor
acoFAPRLeerAplicacionFacturacion	N	En la factura de proveedor cada vez que cambia de una línea a otra vuelve a actualizar el porcentaje de IRPF según la aplicación de facturación de la entidad.
traOcultarFichaValores	N	Si su valor es S, oculta la ficha de valores de las partidas y expedientes. Por defecto es N.
traActualizarSiemprePesosAmpliacion	N	Valores posibles:S,N y P. Si su valor es S cuando modifiquemos el peso bruto, volumen, tasable o metros lineales en la pestaña partida de las partidas, estos valores siempre se actualizarán en los campos correspondientes de la pestaña de ampliación, si no sólo se actualiza si el destino está vacio. Si es P preguntará si se desea actualizar. Por defecto es N
acxLiqCliAcrOmitirControlImporteDba	N	Si su valor es N al generar una liquidación cliente/acreedor se comprueba si todos los efectos están en divisa base y el campo de importe divisa base se deja a 0. Cuando el valor es S se omite este control.
afaGenerarAsientoMismoPagador	N	Asiento cliente pagador. Genera asiento cuando en el asiento contable del cliente pagador las dos cuentas contables son iguales. Por defecto N.
TraControlDatosContenedor	N	Desde el Albarán nacional y con el valor fijo TraTipoServicioContenedor operativo nos permite controlar que los campos admítase, entréguese y número booking del contenedor de expediente estén informados.
acoFAPRPermitirLineasValor0	N	Valor que indica se permite crear líneas de factura de proveedor con valor 0. Por defecto es N, no se permite.
atr340AutofacturaISP	N	Cuando su valor es S, al generar el 340 tiene en cuenta los registros de autofactura en las facturas de compra. Esto creará registros con clave I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP) sumando el IVA al total factura. Por defecto su valor es N.
traOcultarTraficoNumeradorVacio	N	En expedientes, dossier y partidas, ocultará (S/N) los tráficos que tengan su numerador vacío independientemente de la configuración realizada en la pestaña de Numeradores. Por defecto N.
acxTipoClasificacionSituacionCorresponsal		Informe situación corresponsal. Este valor fijo nos permite rellenar la clasificación de la entidad según un tipo de clasificación. El valor por defecto es sin tipo clasificación. Si se rellena debe ser un tipo clasificación existente.
taeRedondearPesoTasableHawb	N	Este valor fijo actua al generar el Hawb, redondeando el peso tasable. También, en el caso de manipulación del peso directamente en el Hawb, controla los decimales introducidos y si es necesario redondea.
samTercerosTipoClasificacion		En la integración de terceros, al integrar las clasificaciones, si en el buzón nos viene un clasificación de este tipo especificado, se borraran las existentes de este tipo e insertará una nueva. Si la clasificación del buzón no es la especificada aquí, se comporta como hasta ahora. Este valor fijo no se puede parametrizar por usuario.
traControlEntidadFacturarSegunIncoterm	EXW	Este valor fijo nos permite omitir el control de bloqueo de la entidad a facturar según la lista de incoterms. Ejemplo: EXW,FOB (código incoterm separado por una coma)
agdDuplicarNumeroDocumento	N	Al duplicar Dossier, duplicará el número de documento de la casilla 44 de todas las partidas del DUA. Por defecto N.
ediGenerarFicheroErrores	N	En la generación de ficheros EDI y planos se generará un fichero de errores. Por defecto N.
acoProponerProveedorPRV	S	En factura de proveedor, al absorber previsiones propondrá el proveedor en la Q de previsiones. Por defecto S.
afaMotivoActivoFAC	N	En la consulta de facturas, se permitirá modificar el motivo. Por defecto N.
tcoAbsorberAlbaranAmpliacion	N	Partidas aéreo. Este valor fijo nos permite ampliar la absorción de datos del albarán (hitos,comentarios y código albarán)
aebTiempoResolucionIncidenciaObligatorio		Este valor fijo nos permite, en el mantenimiento de incidencias, configurar el campo tiempo resolución como obligatorio. Por defecto el campo no es obligatorio (no se rellena el valor fijo). Para activar el campo como obligatorio se indicará el código del estado de la incidencia separados por coma. Ej: A,U
tcoDivisionesAdmLlegadas		En el programa de Transitos/Llegadas de Ibexpress, el código de división indicada podrá realizar el proceso independientemente de los puertos del HAWB. Por defecto vacío.
traMostrarPestañaStatus	S	Este valor fijo nos permite mostrar la pestaña de status de las partidas de terretre.
traEdiMercanciaPeligrosNep		Al indicar un contenido de valor fijo, se modificará el proceso de lectura del fichero OSLIMPBORDSTDE del segmento E00 en relación a las posiciones del NEP, indicando esta información en los campos NEP de las líneas de mercancía de las Partidas. Si ya existe un código NEP, pero la descripción es diferente se duplicará el código con el numerado indicado en el contenido del valor fijo. El contenido del valor fijo debe tener la siguiente estructura (NEP00001), el valor por defecto es vacío (se aplica el proceso de lectura estándar)
traEdiExpedienteTransportista	N	Con el valor fijo en S se hará lectura del segmento, el proceso de lectura del fichero OSLIMPBORDSTDE, correspondiente a la información del Transportista y se informara el campo relacionado en el Expediente.
traEdiFechaLlegadaActual	N	Con el valor fijo en S se informaran los campos de Fecha llegada de las partidas y de los Expediente con la fecha actual, durante el proceso de lectura del fichero OSLIMPBORDSTDE
frmtrapdaalb.asociarentidadesTDI	N	Se debe realizar el traspaso de los datos indicados en "trapdaalb" al generar albaran distribución "tdialb"
laxHistoricoAlmacenLogicoColoresPorcentajeUso	50,60-60,56	El valor fijo indica los tramos de colores que se aplican en el campo "% de Uso" del histórico de Garantías de los almacenes lógicos. El contenido del valor fijo representa el tramo mediano. Valor inferior al contenido del valor fijo = color de fondo verde Valor en el tramo del contenido del valor fijo = color de fondo naranja Valor superior al contenido del valor fijo = color de fondo rojo. El tramo debe estar dividido por un guión.
laxComprobacionMercanciaAlmacenPartidas	N	Comprueba los valores de mercancía de las partidas asociadas a la entrada de almacén que se quiere gestiona.
agdInformarCampoReferenciaDUA	N	Informa el campo 7. Número de referencia, con la referencia del dossier asignado.
ttePlantillaPoolVariable		En el programa de cuenta a mitad, se indicará en el valor fijo la plantilla para calcular el pool variable.
aetCodigoEmpresaIgualCodigoEntidad	N	Al crear una empresa desde la entrada rápida de entidades, igualar el código de la empresa al código de la entidad si la entidad es solo del tipo Otros
agdRegControlPendencias	N	Con el valor fijo activado(S), serán visibles la columna Control Pendencias en el mantenimiento de Regímenes. Valor por defecto "N".
agdRegAdiControlPendencias	N	Con el valor fijo activado(S), serán visibles la columna Control Pendencias en el mantenimiento de Regímenes Adicionales. Valor por defecto "N".
laxSituacionDeudaNoDeterminada	DND	Almacén transitario. Gestionar entrada/salida. Al gestionar una entrada, si se acepta aplicar el importe establecido de la deuda no determinada cuando no se dispone de los campos necesarios para el cálculo de la deuda potencial, la situación de calidad de la entrada se rellenará con el código indicado en el VF. No se permitirá gestionar una salida si la situació de calidad coincide con el código indicado en el VF. Valor por defecto vacío
traComentarioCambioUbicacion	COMALM	En el contenido del valor fijo se debe indicar el tipo de comentario que se utilizará al crear los comentarios, con los códigos de los movimientos, en el proceso automático de generación de Entradas/Salidas desde el Cambio de ubicación. Valor por defecto nulo, no se generan los comentarios.
traGeneracionMovimientosCambioUbicacion	S	Con el contenido del valor fijo a S se activará un proceso de creación automática de Entradas/Salidas al recibir las respuestas positivas de la aduana. (Añadir códigos de las respuestas)
laxActualizarFechaMovimientoGestionar	S	Gestionar entradas, salidas y movimiento. Valores posibles: S,N y P. Si su valor es S se actualizará la fecha de movimiento de la línea a fecha de hoy. Si es P preguntará si se desea actualizar. Por defecto es N.
tdiAsignarAlbaranesCalcularPrevisiones	S	Con el contenido en S, se activara el proceso para calcular de forma masiva las líneas de previsiones en los albaranes, de los viajes seleccionados. Valor por defecto N
trapdaTECalculaCarman		Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor descarga, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de terrestre exportación
trapdaMICalculaCarman		Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor descarga, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de marítimo importación
trapdaMECalculaCarman		Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor descarga, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de marítimo exportación
trapdaAECalculaCarman		Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor descarga, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de Aereo exportación
trapdaAICalculaCarman		Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor descarga, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de Aereo importación
trapdaTICalculaCarman		Aquí iran los conceptos que se quieran calcular para el valor descarga, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de terrestre importación
trapdaMECalculaTG3		Aquí irán los conceptos que se quieran calcular para el valor TG3, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de marítimo exportación
trapdaAECalculaTG3		Aquí irán los conceptos que se quieran calcular para el valor TG3, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de aéreo exportación
trapdaAICalculaTG3		Aquí irán los conceptos que se quieran calcular para el valor TG3, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de aéreo importación
trapdaTECalculaTG3		Aquí irán los conceptos que se quieran calcular para el valor TG3, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de terrestre exportación
trapdaTICalculaTG3		Aquí irán los conceptos que se quieran calcular para el valor TG3, cuando demos a calcular los valores para la aduana en las partidas de terrestre importación
agdGenerarTransaccionAlmacen	S	Dossier (respuesta ICS). Este valor fijo nos permite realizar transacciones con las entradas de almacén relacionadas con el dossier. Valor por defecto N
laxMovimientoPorCambioAlmacenLogico		Movimientos.Al generar un movimiento por cambio de almacén lógico, el almacén lógico destino será el indicado en el valor fijo. Valor por defecto vacio.
agdBloquearProposicionPesoNeto	N	Si está activado (valor a S), bloquea la proposición automática del campo "Peso neto’ a partir del ‘Peso bruto’ en el dossier. Valor por defecto "N"
traCalculoPlantillaCuentaMitad	S	Con el valor en N , se modifica el proceso de cálculo de los conceptos añadidos por las plantillas en la cuenta a mitad, no sumando estos importes a los ingresos/gastos nacionales/corresponsales.
traEdiCodigoEntidades	N	Con el valor en S se interpretará el codigo alternativo como el codigo de entidad (aetent.cent) a aplicar en la partida, si el valor esta en N se procedera como hasta ahora.
aebCosteIncidenciasObligatorio	N	Activado hace que los costes de las incidencias nuevas entren vacíos y los campos se vuelven obligatorios
TraCompruebaDatosSimulacion	S	En el proceso de la UNFA, si está activado, realiza una comprobación de valores (Bultos, contenedores, tipos de bultos, peso) entre la partida y la simulación de ofertas
aebTiposAdjuntosPermitidos		Vínculos. Al mostrar los vínculos (F11) se filtrarán por los tipos de fichero indicados en el valor fijo (lista de tipos separados por comas). Valor por defecto en blanco, no habrá filtro y se mostrarán todos los vínculos.
aebControlNombreVinculosPDF	S	Vincular ficheros PDF. En expedientes, partidas y dossieres, con el valor fijo activo, si el nombre del fichero a vincular no es igual al código se preguntará si se desea continuar con la vinculación. Valor por defecto N.
agdControlRegimen	N	Valor fijo para establecer si se generará el proceso de incidencias aduanas al establecer un regimen adicional, Valor por defecto N
genBloquearGestionOperacionescerradas	N	Dossier, expediente y partidas (comentarios y vínculos). Si el estado es cerrado y el valor fijo está activo no permitirá agregar, borrar o modificar comentarios ni vínculos.
wsEtiquetaCargaDescarga		Transporte terrestre. Expedientes y partidas. Valor fijo donde se indica la dirección Web que recibe el Id del Expediente/Partida y el tipo E/P. Valor por defecto vacio.
afaGenerarDocumentacionAgrupada	S	Generación de documentación agrupada en el momento que se seleccione más de un documento y se responda de forma afirmativa al mensaje emergente. Valor por defecto N.
traEnvioEmailCierreViaje	N	Si está activado, al utilizar la opción de Cierre de viaje de un expediente, envía un correo electrónico con un informe a los puntos de comunicación de tipo "EMAIL" al corresponsal de las partidas si es exportación y al ordenante de las partidas si es importación. El informe se establece en el mantenimiento de Asignación de informes a procesos (Configuración - Sistemas - Formularios). Los procesos son trapro0001 y trapro0002
afaTipoComentarioURN		Consulta de facturas. Opción absorber URN. Tipo de comentario utilizado al crear el comentario cuando se absorbe el fichero URN. Valor por defecto vacío.
CtrlAccesoUsuarioDvn-BusUsu	N	Indica si se debe comprobar el acceso por usuario a la división al acceder a la pantalla de búsqueda de usuarios(Buscar implicado en tratamiento factura)
trapdaCalculoValoresAduanasPorEntidades	N	Con el valor fijo activo (valor en S) filtra las líneas de valore (ventas) a tener en cuenta para el cálculo de los valores de la pestaña Aduanas de las partidas, mostrando solo aquellos valores donde coincida la entidad a facturar con la entidad indicada en las líneas de valores.
acofacturaproveedorcombinada2-btnadjuntos-visible	N	Indica si se debe activar el botón adjunto en la pantalla de introduccion de facturas de proveedor.
agdbloquearproposicionfacturar	N	Si el VF está activado (valor a S) bloquea la proposición automática del campo "Facturar a" en el dossier cuando el dossier no tiene vinculación con una partida de transporte.
traEstadoPartidaDuplicada	FBLE	Valor fijo para establecer el código del estado que va a tener la partida duplicada. Ej: PEND
traMostrarSemDetVtas	S	Indicador para activar que se muestre el semaforo de detalle de ventas en las pantallas de partidas.
aebActualizarDepartamentosRelacionados	N	Partidas (marítimo y aéreo). Con el Valor fijo activo, al guardar la partida modificada se actualizarán determinados campos en las partidas relacionadas. Valor por defecto N.
traCorreoConfirmacionDespacho		Indicando cuentas de correo o los tipos de usuarios (detallados a continuación) como contenido del valor fijo, se enviará un correo electrónico al imprimir el informe "Confirmación de despacho", informando que ya se ha despachado la partida. - UsuAlta (Usuario de alta de la partida (cusualt de la trapda); recuperando la dirección del campo "Responder a" del mantenimiento de Usuarios) - UsuMod (Usuario de modificación de la partida (cusumod de la trapda); recuperando la dirección del campo "Responder a" del mantenimiento de Usuarios) - GrAlta (A todos los usuarios que pertenecen al mismo grupo, que el usuario de alta partida (cusualt de la trapda); recuperando la dirección del campo "Responder a" del mantenimiento de Usuarios) - GrMod (A todos los usuarios que pertenecen al mismo grupo, que el usuario de modificación de la partida (cusumod de la trapda); recuperando la dirección del campo "Responder a" del mantenimiento de Usuarios) Ejemplo: "user@gmail.com;UsuAlta;GrAlta" Este valor fijo va vinculado con el valor fijo "traMostrarConfirmacionDespacho". En el caso de querer introducir más de un tipo de usuario, se debe separar entre ellos por el carácter ";". Valor por defecto, vacío.
traMostrarConfirmacionDespacho	N	Mostrar la opción de informe de confirmación de despacho de las partidas. Valor por defecto N.
tcoDesconsolidacionMawbProponerProceso		Desconsolidación Mawb directo. Este valor fijo indica el valor inicial del campo proceso en este formulario. Valor por defecto vacio.
traPartidaCambioEstadoPrealert	N	Este valor fijo activa que las partidas de marítimo importación y aéreo importación se cambien de estado a 'Pendiente' al generar el informe 'PreAlert'. Valor por defecto N.
traPermitirOrdenDeTransporteAlbaranEstadoPartida	N	Este valor fijo en activo, controla que no se puedan generar ordenes de transporte o albaranes desde las partidas (marítimo, aéreo y terrestre exportación, y terrestre importación) si la partida no está en estado 'Pendiente'. Valor por defecto N.
traMostrarPrealertCliente	N	Mostrar la opción de informe de preAlerta de cliente de las partidas. Valor por defecto N.
traAbsorberDepartamentoEstadoPartida	FBLE	Valor fijo para establecer el código del estado que va a tener la partida al absorber. Ej: PEND=PENDIENTE; PROF=PROFORMA; FBLE=FACTURABLE; PREP= EN PREPARTIDA
traGenerarExpedienteAbsorberDepartamento	N	Si se activa el valor fijo a S cuando se absorba un departamento se va a generar un expediente asociado a la partida generada.
traTraspasarContenedoresAbsorberDepartamento	N	Si está activado con el valor S al absorber departamento también se traspasarán los contenedores a la partida generada.
agdControlSaldoGarantiaImportacion	P	En el envío de un DUA de importación a la AEAT se hará un control previo para comprobar si las garantías indicadas en el DUA disponen de saldo. Con el valor fijo en S se activa el proceso de control y si no se dispone de Saldo no permite continuar con el proceso. Con el valor fijo en P se activa el proceso de control y si no se dispone de Saldo se consultará al usuario si desea continuar. Con el valor fijo en N no se activa este proceso. Es el valor por defecto.
traasgpdaExpMostrarInfoEntPartida	N	Transporte - Asignacion de expediente múltiple - Mostrar información entradas en partida
gfpPermitirModificarDocumentoRetenido	N	GFP- Permitir modificar documentos retenidos
traTraspasarNotifyDePartidaADestinoDossier	N	Al generar un dossier desde la partida, o absorber partida desde dossier, traspasar el notify de la partida como destinatario al dossier. La partida debe ser terrestre exportación, con notify informado y el país destino de la partida, siendo tipo tercero, debe ser diferente al país de la entidad destinataria, siendo tipo comunitario o propio.
traBookingCampoObservacionesTextoPorDefecto		Define si el campo observaciones de Booking, se quiere proponer un texto para descripciones o no. Por defecto sin texto.
aebSolicitudRiesgoImporteSuplido	S	Si esta activado (S) se muestra el campo Importe suplido en el la autorización de solicitudes de riesgo. por defecto N
laxPDAProponerServiciosAlmacen	N	Entrada y Salidas de almacén. PDA. Con el valor fijo en activo (Valor S) se propondrán todos los servicios de almacén transitario ofertados al cliente con valor por defecto de cero. Al finalizar la entrada solo se guardaran aquellos servicios que tengan una cantidad superior a cero.
traURLPODIFTSTATN		Se informará la URL POD de la posición 10 del fichero IFTSTA. Por defecto vacío.
traCuentaMitadTraerConceptosIngresoNacional	N	Descripción: Descripción: Con el valor fijo en ‘S’ se activará, como parte del proceso de cálculo (Opción Calcular) de la Cuenta mitad, la absorción de las líneas de ventas de las partidas de transportes asignadas a la cuenta a mitad, teniendo en cuenta los condicionantes y el porcentaje de absorción indicado los Parámetros de cuenta mitad. Valor por defecto: N
traBaseCalculoCuentaAMitad		Cuenta a mitad. Gastos transporte nacional y Otros gastos nacional. Valor fijo que indica el código de la base de cálculo utilizada para hacer el reparto de los valores de Gastos y Otros gastos de transporte nacional en la cabecera de la cuenta a mitad a las partidas asignadas a la cuenta a mitad. En caso de no estar informado, se calculará en base al peso tasable corresponsal.
genActividadDiasCmp	100	Número de dias a tener en cuenta para la seleccion de actividades recientes (MDI)
genActividadNumeroRegistros	50	Número de registros a mostrar en el detalle de actividades (MDI)
traTraspasoCuentaAMitad	N	Transporte. Cuenta a mitad. A través de este valor fijo, con el valor en 'S', se activa una nueva opción en mantenimiento Cuenta a mitad 'Traspaso valores a partidas' que permite trasladar las columnas de ingresos nacionales como líneas de gastos y los gastos nacionales como líneas de venta a las partidas asignadas a la cuenta a mitad tratada. Estas líneas se traspasaran como líneas de cargos interno. Previamente a esto debe existir una línea de venta (estado 'Facturada') o gasto (estado 'Contabilizado') en el expediente hacia la entidad de corresponsal de la cuenta a mitad, en función de los establecido en el mantenimiento de Entidades - Opción Corresponsal Campo Venta/Previsiones. Además se traspasaran las columnas de 'Gasto transporte nacional' y 'Otros cargos/Gastos nacionales' a las líneas de valores del expediente. Adicionalmente se trasladan las columnas 'Rendimiento cuenta mitad nacional' de la pestaña Resultado de la cuenta a mitad, a las partidas como líneas de gastos o ventas en función de lo establecido en la entidad corresponsal. Las entidades que se informaran en las nuevas líneas de valores se tomaran de la entidad especificada en la división del expediente. Los conceptos a utilizar se deberán especificar en los valores fijos 'TraCuentaMitadConceptoTraspasoRendiminetoNacional' , 'TraCuentaMitadConceptoGastoNacionalAExpediente' , 'TraCuentaMitadConceptoTraspasarPartida'. Valor por defecto es N; no se visualiza la opción de traspaso.
TraCuentaMitadConceptoTraspasarPartida		Transporte. Cuenta a mitad. El contenido del valor fijo define el concepto que se utilizara para el traspaso de las columnas 'Ingreso nacional' y 'Gasto nacional' a las partidas como líneas de Ventas o Gastos con un estado de 'Cargo interno'. Este valor fijo está relacionado con el proceso especificado en el valor fijo 'traTraspasoCuentaAMitad'.
TraCuentaMitadConceptoGastoNacionalAExpediente		Transporte. Cuenta a mitad. El contenido del valor fijo define el concepto que se utilizara para el traspaso de las columnas 'Gasto transportes nacional' y 'Otros cargos/gastos nacionales' al Expediente como líneas de venta. Este valor fijo está relacionado con el proceso especificado en el valor fijo 'traTraspasoCuentaAMitad'.
TraCuentaMitadConceptoTraspasoRendiminetoNacional		Transporte. Cuenta a mitad. El contenido del valor fijo define el concepto que se utilizara para el traspaso de la columna de 'Rendimiento cuenta mitad nacional' a las partidas. Este valor fijo está relacionado con el proceso especificado en el valor fijo 'traTraspasoCuentaAMitad'.
agdVersionECS	ECS003	Para los ECS, se generará el EDI con esta versión indicada. Como valores, se corresponde el nombre de versión EDI correspondiente al ECS (ej: ECS002). Por defecto, la versión sera ECS002.
traCuentaMitadCalcularAbsorberVentas	N	Valor fijo que cuando esta activo al darle a calcular una cuenta mitad también nos absorbe las líneas de venta al activarlo pone a visible false el botón absorber líneas de venta.
atcTiposPuntoComunicacionEntidad		Pantalla envío de ofertas. Tipo de punto de comunicación de la entidad para el envio de de ofertas. Valor por defecto vacío.
agdVolcarDatosAvisoSalidaIndirectaADossier	S	Valor fijo que indica si se deben traspasar los datos de CSV, Fecha levante y canal de un Aviso de salida indirecta/DAE a su dossier relacionado (si tuviera alguno).
afaUNFAPermitirEntidadConRiesgoSuperado	N	Permitir que se introduzca la unidad de facturación aunque se supere el riesgo de entidad
traExtensionArchivoFWBTHL	N	El valor fijo cambia la extension del archivo FWB/THL de .txt a .msg
traProponerTraficoIFCSUMTN		En el programa de recepción, para importar el fichero IFCSUMTN, se propondrá el primer tráfico de importación. Por defecto vacío.
traFiltrarTraficoTraspasosExpediente	N	En traspasos de expedientes, al estar el valor en N, filtra en el formulario de consulta por el tráfico del expediente.
AgdDocumentosCasilla44_v2	S	Valor por defecto a N, si esta el valor fijo activado (S) se utilizará el webService (ImportDocCas44PendV1) en caso contrario se seguirá utilizando el webService (VUAdocCas44PendV1).
traNotaEmbarquePorExpediente	N	Permite generar las notas de embarque en función de los puertos de origen/destino del expediente. Sino los hace por partidas.
agdDossierIncluirSDD	N	Incluir tipo SDD en la pantalla de dossier
agdNoProponerPaisOrigenPartida	N	Aduanas. Dossier. DUA. Con el valor fijo activo, valor en "S", no se propondrá el país origen de la mercancía en el Dossier, al absorber los datos desde una partida de transporte.
TrapdaCuerpoAbsoberDept1	Se ha generado una nueva partida en su división por parte de la división {0}. {1}Partida: {2}Trafico: {3}Corresponsal: {4}Remitente: {5}({6}) {7}Fecha salida: {8}	Parte 1. Transportes. Partidas. Importación. Absorber departamento. El valor fijo está relacionado con los valores fijos ‘TrapdaAsuntoAbsoberDeptFlujoImport’ y ‘TrapdaAsuntoAbsoberDeptFlujoExport’, y permite informar, con el contenido, el cuerpo del email que se enviara al tráfico de la división destino. Parte 2 del cuerpo del email ver en valor fijo ‘TrapdaCuerpoAbsoberDept2’
TrapdaCuerpoAbsoberDept2	Destinatario: {0}({1}) {2}Fecha llegada: {3}Facturar a: {4}	Parte 2. Descripción: Transportes. Partidas. Exportación. Absorber departamento. El valor fijo está relacionado con el valor fijo TrapdaCuerpoAbsoberDept1. Es la continuación del cuerpo del email.
TrapdaCuerpoAbsoberDept3	Descripción envío: - Bultos {0} - Tipo de bultos {1} - Volumen {2} - Metros lineales {3} - Peso bruto {4} - Peso tasable {5} Partida de origen: {6} División de origen: {7}	Parte 3. Descripción: Transportes. Partidas. Exportación. Absorber departamento. El valor fijo está relacionado con el valor fijo TrapdaCuerpoAbsoberDept2. Es la continuación del cuerpo del email.
atcBaseCalculoConceptosinbase		Integración Web/Sea CargoNet. Valor fijo que indica el código de la base de cálculo que se aplicará cuando no se informe en el xml a integrar. Por defecto sin informar.
ConfigurarEjecutarFuncion	N	Indica si el menú configurar ejecutar funcion debe estar activo
TraEnviarCorreoAbsorberDept	N	Partidas. Absorber departamento. Con el valor fijo en S, se enviara un email a la división de destino, al crear una partida a través de la opción Absorber departamento. La dirección de email para el destinatario del correo se deberá informar en el mantenimiento de Tráficos, en Correo tráfico. Este proceso funciona en combinación con los valore fijos trapdaEnlaceDepto, TrapdaAsuntoAbsoberDeptFlujoImport, TrapdaAsuntoAbsoberDeptFlujoExport, TrapdaCuerpoAbsoberDept1; TrapdaCuerpoAbsoberDept2, TrapdaCuerpoAbsoberDept3 Valor por defecto N, no se envían correos.
LaxControlPorcentajeUsoGarantiaDeposito	90	Garantía de depósito. En este valor fijo se indicará el porcentaje de uso de garantía de depósito, a partir del cual se mostrará un aviso previo al envío de un DVD y CUB, si los valores de este van a hacer que el % de uso de la garantía supere este margen. Valor por defecto en blanco.
agdIntegracionLluchC37		En la integración Lluch, Se propondrá este dato si está vacía la columna G.
agdIntegracionLluchC49		En la integración Lluch, Se propondrá este dato si está vacía la columna H.
tteNoMaxPartidasParaAgrupar	3	Si se indica un valor al generar un CMR desde el expediente se agrupan en una única línea de CMR si el nº de partidas es superior o igual al indicado (0 o en blanco no se agrupan)
traDespachoExternoPartida	N	Permite informar varios documentos aduaneros externos vinculados a una partida
traTipoComentarioVinculoBoxTracking	BOX	Valor fijo que contiene el código del tipo de comentario que se generará al generar vículos con el servicio de boxTracking.
AfaTipComFactRectificativa		Valor fijo que contiene el tipo de valor fijo que se desea parametrizar a la hora de generar una factura rectificativa.
AfaTipComFactNormal		Valor fijo que contiene el tipo de comentario a parametrizar a la hora de generar una factura normal.
agdMensajeDestinatarioIvaDiferido	S	Aviso que saldrá si la entidad destinataria en dossier contiene el iva diferido, S para dar aviso , N para no darlo
traVerOpcionCambiarEstadoPartida	N	Opción solo visible cuando se activa este valor fijo,para cambiar el estado de una partida que no ha sido facturada ni se le hayan imputado gastos a anulada
afaNoAplicarConceptosGIRepetidos	N	Cuando al calcular ventas y/o previsiones seleccionamos un grupo de instrucciones que lleva asociado uno genérico y en el GI genérico hay un concepto que ya estaba en el GI principal, se ignorará el concepto del GI genérico aplicándose solamente el del GI principal.
agdControlarPaisEstatuto	N	Valor fijo que controlará que al generar el dua o cambiar el país o estatuta de la casilla 15a o 1a que el estatuto asignado sea correcto.
aetEntidadGestionRiesgo	CREDITO	Valor fijo que contiene el código de la entidad que queramos usar para la gestión y autorización del control de riesgo. Este valor fijo relleno activará esta nueva de gestionar las autorizaciones de riesgo en partidas y dossieres. Por defecto no tendrá valor, la autorización se hará de manera estándar.
agdDuplicarDossierReducido	N	En el programa de dossier, al duplicar, no se duplicarán los campos de: Divisa, valor del cambio, valor en divisa, peso bruto, peso neto, bultos, tipo de bultos, manifiesto, partida manifiesto y medio de transporte. Por defecto N.
agdControlarAutorizacionDespacho	N	En dossier, al validar la entidad expedidora en exportación o la entidad destinataria en importación, avisará si se ha informado la autorización de despacho. Por defecto N.
agdGenerarDocumentos1201y1205	N	En la generación de la casilla 44 en los duas de importación, exportación y tránsito, se genererarán los documentos 1201 y 1205 según la casilla 40. Por defecto N.
agdUsaParametrosCasilla7	N	Valor fijo que indica si se usa la funcionalidad que según los parametros para la Casilla 7 del DUA rellenan esta y el campo de Archivo documental AEAT del Dossier. Por defecto su valor es N.
agdDif47aeatAgente	N	Documentos DUA. En la casilla 47 se mostrará los tributos sin respuesta de la aduana. Por defecto N.
traVerControlAduaneroPartidas	N	Valor fijo para visualizar campos de control aduanero en la pestaña de Aduanas en las partidas.
ageIngresoTesoroAmpliacion	N	Ingreso tesoro. Este valor fijo nos permite mostrar la lista ampliada. Valor por defecto N. Lista por defecto : Propio / Importador. Lista Ampliada: Garantía Agente y paga Agente a la AEAT / Garantía Importador y paga Agente a la AEAT / Garantía Agente y paga el Importador a la AEAT / Garantía Importador y paga el Importador a la AEAT / Pago previo Importador / Pago Previo Agente
aetEntidadCargoInterno		Valor fijo que contiene el código de la entidad que se defina como entidad de cargo interno. Esto modificará el comportamiento de las validaciones del cliente a facturar y ordenante así como el cálculo de ventas donde el ordenante pasará a ser prioritario. Por defecto no tiene valor. Está desactivado.
gfpRutaRecepcioneFactura	\\netappcifs\volclientes$\Bytemaster\BOLFirst\Integraciones\GDFP\XML	Para la gestión de factura de proveedor, se indicará la ruta donde se encuentran los ficheros XML efactura para integrar en este módulo. Por defecto vacío.
acoFacturaProveedorRutaGeneracionFicheroXML	\\netappcifs\volclientes$\Bytemaster\BOLFirst\Integraciones\GDFP\XML	Factura Proveedor. Valor fijo para indicar la ruta del fichero en la generación del fichero XML. Si no se indica ruta no se muestra la opción.
tdaPermitirOpcionTPVsoloContado	N	HAWB. La opción TPV solo estará habilitada si el modo de pago es contado.
tdaValorAsegurableMaximo	0	Hawb. Este valor fijo nos permite indicar el valor máximo del valor asegurable y del valor asegurable electrónico. Valor por defecto cero, no hay valor máximo.
gfpImportePermitidoDiferencia	6	En el programa de tratamiento masivo, se permitirá gestionar facturas con la diferencia indicada en valor absoluto. Por defecto 0.
gfpClasificacionGrupo	GRUPO	Se indicará el código de clasificación de la entidad por el que se considerará que una factura es intragrupo. Por defecto GRUPO.
tdaListaHitosNoAsignadosMonitoreo0201		Distribución aérea. Monitoreo (consulta 0201). Lista de códigos de hitos separados por comas.
tdaListaHitosNoAsignadosMonitoreo0202		Distribución aérea. Monitoreo (consulta 0202). Lista de códigos de hitos separados por comas.
tdaListaHitosAsignadosMonitoreo0202		Distribución aérea. Monitoreo (consulta 0202). Lista de códigos de hitos separados por comas.
tdaListaHitosUltimoAsignadosMonitoreo0204		Distribución aérea. Monitoreo (consulta 0204). Lista de códigos de hitos separados por comas.
tdaListaHitosUltimoAsignadosMonitoreo0205		Distribución aérea. Monitoreo (consulta 0205). Lista de códigos de hitos separados por comas.
tdaListaHitosNoAsignadosMonitoreo0301		Distribución aérea. Monitoreo (consulta 0301). Lista de códigos de hitos separados por comas.
agdProponerCasilla7	TD	En el DUA de importación/exportación, valores que se propondrán en la casilla7: D - Dossier, TD - Tráfico + Dossier. PD - Partida de tráfico relacionada + Dossier. Por defecto vacío, no se propone nada.
traEnvioConfirmacionEscalasExport	N	Valor fijo que indica sí al detectar, a través de los eventos de PortIC, una salida de buque envía un correo notificándolo al cliente o al departamento implicado. Sus valores posibles son: N - no actua, A - avisa al departamento o C - Avisa al departamento y al cliente. Por defecto, su valor es N, no se actua.
traEnvioConfirmacionEscalasImport	N	Valor fijo que indica sí al detectar, a través de los eventos de PortIC, una llegada de buque envía un correo notificándolo al cliente o al departamento implicado. Sus valores posibles son: N - no actua, A - avisa al departamento o C - Avisa al departamento y al cliente. Por defecto, su valor es N, no se actua.
atcAplicarSeguridadDivisionSectoresReferencia	N	Sectores referencia. Nos permite aplicar la seguridad por división. Valor por defecto N
atcAplicarSeguridadDivisionCanalesCaptacion	N	Canales captación. Nos permite aplicar la seguridad por división. Valor por defecto N
aebAplicarSeguridadDivisionClasificacion	N	Clasificación. Nos permite aplicar la seguridad por división. Valor por defecto N
atcAplicarSeguridadDivisionTiposAccionComercial	N	Tipos acción comercial. Nos permite aplicar la seguridad por división. Valor por defecto N
atcAplicarSeguridadDivisionResultados	N	Resultados. Nos permite aplicar la seguridad por división. Valor por defecto N
acxFechaVtoPresentacionSEPA	N	Valor fijo que indica, si enviamos como fecha del cobro la primera fecha de vencimiento de los efectos asociados. Por defecto su valor es N, se envía la fecha del cobro (F.Ingreso).
traAsignarCorresponsalExpediente	N	Partidas. Al asignar un expediente, si tenemos activo el valor fijo, aunque la partida tenga informado el corresponsal será actualizado por el corresponsal del expediente. Valor por defecto N
agdFiltroTipoDocumentoPorContenido	N	Valor fijo que indica, sí en la casilla 44 del DUA, cuando buscamos el tipo de documento permitimos filtrar por el contenido de la lista y no sólo por los caractéres iniciales. Por defecto su valor es N, hace la búsqueda por los carácteres iniciales.
agdActualizarDUADossier	N	Valor fijo que indica sí al modifcar valores de la a mercancía en el Dossier (valor,pesos,bultos,localizador,transporte,conocimiento y factura), si este tiene DUA y sólo una Partida de Orden, se actualizarán esto datos en el DUA. Por defecto, su valor es N, no se actualiza nada.
agdDiasPagoGestionDossierImport	0	Indica el número de días que se incrementarán a la fecha de levante cuando esta se introduzca para proponer la fecha de pago. Para Dossieres de importación. Por defecto su valor es 0, no hace nada.
afaGenUNFAAvisarImportes0	N	Valor fijo que indica si al generar unidades de facturación desde cualquier programa de gestión (Partidas, Dossieres,etc..) se avisa cuando exista alguna línea con importe a 0. Por defecto su valor es N, no se avisa.
agdCasilla47ArancelUnico	N	Valor fijo que indica si cuando se calcula la casilla 47 la partida arancelaria tiene informados los campos de Máximo, Mínimo o AdValorem sólo se generará una única línea, la que se ajuste al importe del cálculo, en lugar de las varias que genera por defecto. Por defecto su valor es N, se comporta de forma estándar.
tdiNumeradorCBEtiEntregaBultos		Expediente/Albarán transitario. Etiquetas entregas bultos. Numerador para generar el código de barras de la etiqueta.
tdiCBFijoEtiEntregaBultos		Expediente/Albarán transitario. Etiquetas entregas bultos. Parte fija para generar el código de barras de la etiqueta.
traPaisesNifIncluidoIIE		Valor fijo donde se informará el país o lista de países destino de una IIE que necesiten que el NIF o CIF de Expedidor y Destinatario aparezca reflejado en la información de la entidad además del lugar dedicado a este propósito, donde ya aparece.
afaGenerarPrevisionesCI	N	Valor fijo que indica si al crear cargos internos creamos líneas de previsión además de las de gasto y venta. Su valor por defecto es N, no generamos.
tdiNumeradorCBEtiRecogidaBultos		Albarán transitario. Etiquetas recogida bultos. Numerador para generar el código de barras de la etiqueta.
tdiCBFijoEtiRecogidaBultos		Albarán transitario. Etiquetas recogida bultos. Parte fija para generar el código de barras de la etiqueta.
TaeGenerarLineasValoresProfit	N	Partida aéreo importación. Valor fijo que activa el generar líneas de valores según profit y deshabilita el cálculo HAWB. Valor por defecto N
agdMostrarDatosImportacionTemporalRegimen	N	Valor fijo que muestra los campos (Meses caducidad importación temporal/ Días aviso previo caducidad.) de la pantalla Regímenes.
atcWCNControlOrigenes	S	Valor fijo que indica que si, al crear Grupos de instucción desde Web/Sea CargoNet comprobamos las estaciones (Station) de los costes con el origen/destino de la tarifa. Por defecto S, sí que se controla.
aebMargenActualizarCambios	0	Valor fijo que indica en qué porcentaje se incrementa el cambio cuando se actualizan a través del webservice. Su valor debe estar comprendido entre 0 y 100. Por defecto es 0, no actua.
actWCNUserIndoorEnVisita	N	Valor fijo que indica que si en las integraciones de WebCargoNet, informamos como Vendedor en la acción comercial (visita) el UserIndoor de la cotización de WCN. Por defecto su valor es N.
agdRutaOrigenFicheroAlertran		Integración fichero alertran. Ruta origen de los ficheros. Si no se informa (valor por defecto) la ruta será la ruta local del usuario.
agdRutaProcesadosFicheroAlertran		Integración fichero alertran. Ruta donde se mueven los ficheros cuando se procesan. Si no se informa (valor por defecto) la ruta será la ruta local del usuario.
agdICSXML	S	Determina si los DUAs de Importación (ICS) se generan exclusivamente en formato XML. En caso contrario se generan en formato EDI.
agdPuertoDestinoAlertran35		Integración alertran. Código del puerto de destino para los códigos postales de Las palmas (35xxx)
agdPuertoDestinoAlertran38		Integración alertran. Código del puerto de destino para los códigos postales de Santa Cruz de Tenerife (38xxx)
tmaGeneracionBlCorresponsal	N	Si el valor fijo está a S primero tomamos el corresponsal de la partida y si no existe tomar el corresponsal del expediente.
aebNormativaAlertran		Código de la normativa que se usará en la opción Codificación de entidades, valor por defecto no informado.
agdUsaPreDeclaracionIncompleta	S	Dossier. Opciones preDUA. Con el valor fijo a S se utilizan las nuevas opciones de pre declaración incompleta (PDI). Valor por defecto a N.
aebProponerExpedidorImpDossier		Incidencias. Valor fijo que nos propone el expedidor de la incidencia cuando el dossier es de importación. Por defecto no se informa. Para configurar el valor fijo se debe informar un campo id de entidad.
aebProponerExpedidorExpDossier		Incidencias. Valor fijo que nos propone el expedidor de la incidencia cuando el dossier es de exportación. Por defecto no se informa. Para configurar el valor fijo se debe informar un campo id de entidad.
atcUsarAccionesCompactas	N	Valor fijo que indica el uso de acciones compactas en clientes comerciales
atcOmitirTipoCriterioContenedorWCN	N	Web/Sea CargoNet. Con el VF a S, no se aplica el tipo de criterio contenedor para las tarifas que deberían tenerlo. Se aplicará el general. Por defecto N.
Atr349AsignacionNIFEmpresa	N	Al generar el 349 cuando el valor es S en el pais se le asigna el código del país fiscal y en el Nif del operador intracomunitario se le asigna el CIF/NIF de la empresa
aebTipoComentarioIFCSUMD96AMDT		Recepción fichero IFCSUMD96AMDT. Generar comentarios partida. Si no hay tipo de comentario valido no se generará el comentario. Valor por defecto sin informar
genPermitirRepeticionContenedor	S	Expedientes, partidas y dossier. Se permite la repetición de matrículas de contenedores. Valor por defecto S
traEyeFreightGrupoEmpresa		Grupo de empresa
genOmitirParametrosInformes	N	Si se activa esta opción, el programa al generar o enviar documentos no tendrá en cuenta los parámetros del informe (si los tuviera) y generará y enviará documentos de forma estandar. Por defecto esta opción está desactivada.
pdaMenuZonaSuperior	N	Indica si cuando se utiliza la apilación en modo PDA, el menú de opciones se coloca en la parte superior o inferior. Por defecto N, en la parte inferior.
afaControlMes	N	Controla en la generación de unidades de facturación y la gestión de previsiones que el documento tenga el mes actual
traMostrarFechasPartidas	S	Transportes - Partidas Marítimo - Este valor fijo nos permite visualizar las fechas de salida y llegada en la pestaña principal. El valor por defecto es N y se visualiza en ampliación.
traPermitirVariosDespachos	S	En las partidas de transporte se permitirá relacionar más de un despacho. Por defecto N.
agdValorCalculado47	S	En los Documentos DUA y DUA Complementario en la casilla 47 solo mostrará los importes con valor mayor que 0. Por defecto S.
agdModificarEstatutoMercanciaDuaRectificativo	N	Este valor fijo nos permite modificar el estatuto de la mercancía en un DUA rectificativo. Valor por defecto N.
tteExcluirCaracterCodigoBarra		En el programa Etiquetas de mercancía de la PDA, al leer el código de barras, se comprobará que el inicio del texto leído empieza por los caracteres indicados aquí. Si la comprobación es positiva, los omite. Por defecto vacío.
traPermitirEntidadBloqueada	N	Partidas. Este valor fijo activado nos permite capturar la entidad a facturar bloqueada.
traPorticUsarFechasPrevistas	N	Indica si en caso de no existir fecha de salida en el expediente utilizamos la fecha prevista como fecha de salida para los envíos a PortIC. Por defecto es N, la fecha de salida es obligatoria.
traPorticAgruparPalabrasIIE	N	Indica cuando generamos una IIE, si controlamos en la descripción y dirección de las entidades que intervienen, además de la longitud del campo, que si cuando cortamos tenemos en cuenta las palabras completas. Por defecto su valor es N, aprovechamos al máximo el espacio permitido a pesar de cortar palabras.
pdaTeclaAccionPistola	ENTER	Valor fijo que indica, qué tecla utilizará la pistola para confirmar una acción. Valores admitidos: ENTER o TAB. Por defecto ENTER.
traDuplicarPartidaCamposExcluidosPartida		Campos excluidos de la partida al duplicar la partida. Se podrán indicar los nombres de los campos de la tabla que se quieran excluir. Los campos deberán estar separados por el carácter "," y nunca utilizar espacios en blanco o caracteres extraños (puntos, exlamaciones, ...). No se podrán indicar campos que sean obligatorios. P.E. kbru,knet,ktas,ktascor,qvol,qbulexo
agdBotonDefectoAvisoContenedorErroneo	S	Expedientes - Contenedor - Al validar el contenedor y aparecer el aviso de Contenedor ERRONEO, con este valor fijo, podemos asignar el botón por defecto del aviso. El valor S es el valor por defecto y tendremos activo el botón SI. Con el valor N tendremos activo el botón NO.
acxIdentificadorSEPA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Identificador sistema SEPA.
traClaveModificarBuzonMensajes	etyb29dt	Clave / Contraseña para desbloquear mensajes del buzón.
tdaCargoContacto	TDA	Indica el código del cargo de la persona de contacto a buscar en las entidades para los HAWB y Avisos de Recogida.
afaImpuestosEspeciales	N	Tener en cuenta impuestos especiales (S/N)
aebOmitirAbsorberTraficoValorDefecto	N	Absorber departamento. Si no está informado el tráfico en parámetros de departamento, con el valor fijo activo, no se absorberá el tráfico origen como tráfico destino. Valor por defecto N
gfpAsuntoMailAutomatico		Indica el asunto para el mail automático de GFP
gfpCuerpoMailAutomatico		Indica el cuerpo para el mail automático de GFP
agdPermitirEnvioControlIncoterm	N	Indica si permite enviar un DUA de importación que no pase el control de incoterm.
acoReferenciaGasto	N	Trasladar nº de asiento en lugar de nº de documento al generar valores desde asientos contables.
lomProponerDatosSegunUbicacion	S	Indica si, al validar la ubicación, propone el almacén y el almacén lógico
traProponerMarcaSeguro	S	Partidas. Si hay alguna acción que intente proponer la marca del seguro de la partida se permitirá según valor fijo. Valor por defecto S.
traActualizarTipoImpuestoLineaValores	S	Indica si, al validar la entidad en lineas de valores, si no cambia la divisa se actualiza el tipo de impuesto.
agdVersionDVD	4	Para los DVD, se generará el EDI con esta versión indicada. Posibles valores 3 y 4. Por defecto 3.
aetCondicionPagoAnticipoFondos		Indica la forma de pago para mostrar el aviso anticipo de fondos
aetTipoComentarioPagoAgente		Indica el tipo de comentario para el aviso Anticipo de fondos
aetUsuarioComentarioPagoAgente		Indica el usuario del comentario para el aviso Anticipo de fondos
atcAplicarSeguridadPorDivisionWCN	N	Indica si se aplica la seguridad por división en la integración de entidades con WCN
traDiasActualizacionEscalas	8	Indica, en la búsqueda de escalas para actualizar desde PortIC, cuantos días busca a partir de la fecha actual. Por defecto su valor es 8, busca todas las escalas activas en los 8 días anteriores a la fecha de la ejecución.
traAplicarCambioExpedienteSegunLineaValor	N	Partidas. Calcular ventas/previsión. Este valor fijo nos permite cambiar el tipo de cambio genérico para calcular el cambio. Valor por defecto N
genPermitirImporteCeroCargoInterno	N	Cargos interno. Este valor fijo nos permite generar un cargo interno con importe cero. Valor por defecto N.
aebAmpliarControlarFechas	N	Indica si se debe ampliar el margen al controlar fechas en diferentes transaciones. Valor por defecto N
afaAbonosPartidaClienteActual	N	Indica si, al abonar una factura de partida y crear líneas de venta pendientes/UNFAS, éstas se crearán con el cliente a facturar actual de la partida.
atcBloquearAccionComercialPorUsuario	N	Acciones comerciales. Este valor fijo permite bloquear la acción comercial que no es del usuario.
atcClaveDesbloquearAccionComercial	etyb29dt	Acciones comerciales. Contraseña para desbloquear la acción comercial.
atcAplicarSeguridadVendedor	N	Comercial. Este valor fijo nos permite aplicar seguridad por vendedor. Valor por defecto N.
acoDevolverPrevisiones	N	Al devolver una factura, desasignar las previsiones de ésta y dejarlas en estado pendiente, así como eliminar las líneas de detalle de la factura.
traLineasPendientesRepartir	N	Campo en la pantalla de consulta para habilitar el filtraje de los expedientes con líneas de valores sin repartir ni canceladas
agdCIFDestinatarioEXSMan	ES, XL, XC	Códigos de paises, separados por coma, para los que se tendrá en cuenta el Código de EORI de la entidad destinataria a la hora de generar el mensaje EXS.
intIntegracionEnviarPartida	N	Integraciones. Con el parámetro de configuración activo se permitirá que la partida se integre cuando se gestione una línea de previsión, una línea de venta pase a UNFA, se cierre el expediente o se cierre el viaje desde el expediente. Valor por defecto N.
traActualizarCorresponsal	N	Transporte. Partidas y Expedientes. Marítimo y Aéreo. Con el valor fijo en S, se igualará la entidad Corresponsal entre el Expediente y las Partidas, sobrescribiendo la entidad si ya está informada. Este proceso se ejecutará tanto al cambiar el corresponsal en la Partida (actualizándolo en el Expediente) como al cambiar el Corresponsal en el Expediente (actualizándolo en todas las Partidas asignadas al Expediente). En la operativa de Terrestre, la actualización del corresponsal a todas las Partidas, solo se efectuará si el cambio del corresponsal se hace en el Expediente. Si el corresponsal de las Partidas, se modifican no se toca el corresponsal del Expediente. Valor por defecto N, no se iguala el corresponsal.
ExtranetAdjuntarDocEmail		Extranet. Email al que va a ser enviado el correo sobre la notificación de un adjunto.
traTraspasarClosingDateExpediente		Expediente marítimo. Si el parámetro de configuración está informado, al guardar el expediente se traspasará la closing date del expediente a la fecha que se informa de sus partidas. Valor por defecto sin informar.
traPrevisionesGestionInfomarReferencia		Previsiones. Al gestionar las previsiones se informara el campo Referencia prevision con el campo Referencia corresponsal, en aquellos tipos de traficos informados en el contenido. Valores posibles: por ejemplo TER,MAR,AER,etc.
agdMostrarOmitirActualizarTipoIVACasilla47	N	DUA importación. Si el parámetro de configuración está activo, se mostrará el campo No actualizar tipo IVA casilla 47. Valor por defecto N. Valores posibles: N y S.
tmaNumeradorPosicionamiento	POSICIONAMIENTO	Numerador para el mantenimiento de Posicionamiento Contenedor. Se debe indicar el codigo del numerador a utilizar.
traPorticNoActualizaMedTra	N	Valor fijo que indica si se deja de actualizar el buque a partir de portic, una vez se ha recibido el documento admítase (COPARNE02). Valor por defecto N, no se deja de actualizar el buque.
ediEntregaRecogidaValorDefecto		Edi corresponsales. Cuando se recibe el mensaje OSLIMPBORDSTDE y el parámetro de configuración está activo en la nueva partida se indicará la entrega y la recogida. Valores posibles: E, R, T . Valor por defecto null. Si indicamos una E, la entrega estará informada a S y la recogida a N. Si indicamos una R, la recogida estará informada a S y la entrega a N. Si indicamos una T, la entrega y la recogida estaran informada a S.
agdENSCodigoXFER	N	El parámetro de configuración determinará si se debe informar en el fichero del ENS el código XFER al generar el tag de matrículas.
tmaNumeradorPosicionado	POSICIONADO	Numerador para el mantenimiento de Posicionado Contenedor. Se debe indicar el codigo del numerador a utilizar.
LAXTimeOutCalculoAlmacenaje		Nº de segundos máximo para realizar los procesos de cálculo de almacenaje (Si no se indica toma el valor por defecto de la aplicación
agdMostrarCampoPartidaArancelariaEnDae	N	Motrar campo de partida arancelaria en salida indirecta/DAE. Valor por defecto N.
agdColorearAlconsultarDSDT	N	Dossier. Consulta DSDT. Con el parámetro de configuración activo y el dossier no tiene informado número de DUA, el indicador de estado de la sumaria se coloreará según resultado de la consulta DSDT.
tteDiasMargenVencimientoControlFlotas	0	Días de margen para las fechas de vencimiento del control de flotas.
LAXAplicarRepartoNumEntradas	S	Aplicar reparto de valor almacenaje entre las entradas
genParametroRiesgoUnificado	S	Valor fijo para ejecutar el nuevo proceso de cálculo de riesgo (Mejora el rendimiento realizando una única consulta).
ediAgdDiasMensajesGuardados	90	Numero de dias que guarda los mensajes del historico de aduanas.
aetBloqueoRiesgoSuperado	S	Entidades. Esta configuración permite indicar si las entidades, de tipo cliente, deben bloquearse completamente, e informar los campos correspondientes, si la configuración esta activa (valor S) y se cumplen las siguientes condiciones: - La entidad supera el riesgo asignado. - La entidad tiene marcado el check "Bloqueo si superado" en el Riesgo cliente. Valores permitidos: - S = Se bloquea toda la entidad (tipo cliente). Informando el campo Fecha bloqueo con la fecha actual y el campo Descripción con el texto "Bloqueo por Vencimiento del Riesgo". - N (valor por defecto) = Se mantiene el funcionamiento estándar de avisar al usuario que la entidad ha superado el riesgo, pero no se bloquea toda la entidad.
aetnotificaciondiasfecharevision		Entidades. Esta configuración permite indicar los dias a previos a la fecha de revisión del Riesgo cliente, para enviar la notificación a los usuarios implicados. Valor por defecto NULL, no se envía notificación.
agdModificacionPropuestaMedioTransporte	N	Con el parámetro a S, se modificará la propuesta del medio de transporte del expediente de aduanas al dossier, proponiendo el dato del buque en lugar del remolque. Si el dossier generado es de flujo exportación, a la hora de generar el DUA se trasladará el campo remolque del expediente a la casilla 18 del DUA.
agdExpedienteAduanasCrearENSPorDossier	N	Indica si se activa la posibilidad de crear un ENS por cada dossier vinculado al expediente de aduanas. Valores permitidos: S = Creará tantas ENS como dossiers tenga el expediente asociado. Indicando cada dossier como una partida de orden de cada ENS. N = Creará un único ENS con tantas partidas de orden como dossiers tenga el expediente (Funcionamiento actual) P = Pregunta al usuario al generar el ENS Por defecto, N (crea un ENS con tantas partidas como dossiers tenga el expediente de aduanas)
gfpActualizaciónTodosLosImplicados	N	En "Aprobación de facturas", al aceptar una factura, actualiza todos los registros que tiene la factura en la tabla gfpfacapr, independientemente de si se ha venido de "Situación de facturas" o directamente.
gdfpAplicarSeguridadDivisionEntidad	S	Si el valor está a S se aplicará la seguridad por división segun la division asociada en la factura (Proceso carga efactura)
laxTraspasarTransporte	N	Almacén transitario. Salidas de almacén. Con el parámetro activo (valor en S) podemos definir si deseamos arrastrar la información del box Contenedor (Medio de transporte, Entidad transportista, Chofer y Precinto) desde la Entrada de almacén a la Salida de almacén. Valor por defecto S, se arrastra la información a la Salida.
traMostrarTrackingPartida	S	Visualiza el tracking de la partida, dentro de la pantalla de partidas
agdMostrarTrackingDossier	N	Visualiza el tracking del dossier, dentro de la pantalla de dossier
traSizeTrackingPartida	600	Determina el tamaño de la pantalla de tracking integrado
agdDUATareaPendiente	N	Visualiza el tracking del dossier, dentro de la pantalla de dossier
traEdiVersionADRSegmentoE00	006	Terrestre. EDI corresponsales. Envío. Mensaje OSLEXPBORDSTDS. Con el valor indicado en este parámetro se informará el segmento E00 (Mercancías peligrosas) en la posición 10-12, con el código identificativo de la versión de Mercancías peligrosas según indica la definición del Fortras 100.
tteCMRProponerContenidoADR	S	Terrestre. CMR. Este parámetro de configuración propone como texto, en la primer de línea de instrucciones del remitente en el CMR Casilla 13, el contenido del parámetro, si alguna de las partidas, que se incluyen en el CMR, tiene marcas el check de ADR en las líneas de mercancía.
atcComentariosInternosCita	S	Mediante este parámetro se incluirá en el cuerpo del correo enviado al Vendedor la información indicada en los Comentarios Internos de la pestaña Acción.
laxInformeMovimientosComentarios		Tipos de comentario que se traspasan al informe de movimientos de almacén. Permite multiples códigos separados por comas sin espacios.
traAvisarValoresConenedores	N	En una partida de tráfico marítimo, que no es grupaje (LCL), tiene algún contenedor asociado, y existen diferencias entre los valores de partidas y los de contenedores, si este parámetro está a "S", no deja guardar y salta un aviso.
tteCMRGeneracion	N	Terrestre. CMR. Con el parámetro activo S cuando el transporte local de la partida tenga indicado en la recogida S y en la entrega extranjero se indique L, se propondrá el expedidor de la partida en el CMR. Valor por defecto N
aceATRMostrarSoloPartidasN018	N	Si el parámetro está a "S", en el ATR se propondrán los datos de aquellas partidas de orden del dossier las cuales tengan en su casilla 44 indicado el código de documento N018. Por defecto se tiene en cuenta el país de origen de la partida de orden (casilla 34 del DUA).
aceATRfilasPorPagina		Número que indica la cantidad de líneas de partida que caben por página en el documento ATR. Si no hay indicado nada en este parámetro, no se muestra el indicador de páginas.
aceEURMostrarSoloPartidasN954	S	Si el parámetro está a "S", en el EUR se propondrán los datos de aquellas partidas de orden del dossier las cuales tengan en su casilla 44 indicado el código de documento N954. Por defecto se tiene en cuenta el país de origen de la partida de orden (casilla 34 del DUA).
aceEURfilasPorPagina		Número que indica la cantidad de líneas de partida que caben por página en el documento EUR. Si no hay indicado nada en este parámetro, no se muestra el indicador de páginas.
aceEURMEDMostrarSoloPartidasU045	N	Si el parámetro está a "S", en el EUR.MED se propondrán los datos de aquellas partidas de orden del dossier las cuales tengan en su casilla 44 indicado el código de documento U045. Por defecto se tiene en cuenta el país de origen de la partida de orden (casilla 34 del DUA).
aceEURMEDfilasPorPagina		Número que indica la cantidad de líneas de partida que caben por página en el documento EUR.MED. Si no hay indicado nada en este parámetro, no se muestra el indicador de páginas.
genPorcentajeControlValoresCalcularValores	0	Partidas terrestre. Calcular ventas (tarifas simplificadas). Si supera el porcentaje de diferencia entre los valores (peso,volumen y metro lineal) de la partida y los valores de la tarifa que genera las líneas de venta se mostrará un aviso para continuar con el proceso. Valor por defecto 0, no se aplica el control.
traRestriccionProyectos	N	Se restringe la búsqueda de proyectos en las partidas al flujo y tráfico indicado en el proyecto.
taeActualizarDivisionAlReservarMAWB	S	Expedientes aéreo. Al reservar un MAWB y con el valor fijo activo la división del MAWB será actualizada. Valor por defecto S.
gfp006FiltroIncluirTratamiento	S	Incluir usuario tratamiento / fecha tratamiento en el filtro de asignación de facturas para aprovacion GFP006
PorcDifGarantiaDepositoAvisar	90	Dossier. En este valor fijo se indicará el porcentaje de uso de garantía de depósito a partir del cual se mostrará un aviso previo al envío de un DVD, si los valores de este van a hacer que el % de uso de la garantía supere este margen. Valor por defecto en blanco
taeStockMAWBDuplicar	N	Indica si duplica o no los Stock de MAWB
AtcTipoPtoComunicacionEnvioOfertas	EMAIL	Valor fijo para configurar el tipo de punto de comunicación que propondremos en el campo correo de envío masivo de ofertas.
agdAplicarPlantillaDV1NuevoDUAI	N	Indica si se debe aplicar la plantilla en la extensión DV1 en caso de existir al crear un nuevo DUA
gfpGenUsuariosAprobador	Rodrigo	Lista de usuarios a quien se debe reenviar una factura en el caso de intentar aprobar una factura sin tener perfil de aprobador.
agdControlSaldoGarantiaTransito	P	En el envío de un DUA de Transito a la AEAT se hará un control previo para comprobar si las garantías indicadas en el DUA disponen de saldo. Con el valor fijo en S se activa el proceso de control y si no se dispone de Saldo no permite continuar con el proceso. Con el valor fijo en P se activa el proceso de control y si no se dispone de Saldo se consultará al usuario si desea continuar. Con el valor fijo en N no se activa este proceso. S es el valor por defecto.
genAplicarConfiguracionFrmBBDD	S	Si se indica S en lugar de tratar archivos grd se accede a la tabla de configuracion en sistemas.
genQInicializarGridAlPaginar-General	N	Indica si se desea inicializar la grid cada vez que se obtienen registros en la pantalla de búsqueda (funcionamiento anterior)
laxDivisionSegunAlmacenLogico	N	Entrada de almacén. Si esta activo (Valor S) al validar el almacén lógico se sobreescribe la división de la cabecera de entrada de almacén con la división del almacén lógico. Por defecto, N.
laxCambioPropietarioSalida	N	Consulta de disponibilidad. Al generar salidas se pregunta, via parametrización (Valor S), si se desea cambiar el propietario de las líneas y/o traspasar los servicios de las líneas de entrada a las líneas de salida. Al traspasar los servicios solo se eliminan del origen. Solo se pueden traspasar los servicios sin lineas de valor. Valor por defecto N.
GenIncluirAutoCopiaDe	S	Indica si en los procesos de envío SMTP se incluye de forma genérica la cuenta de correo De en el caso de no tener configurada Cuenta de correo AutoCopia
traPartidasControlPesoNetoSuperiorPesoBruto	C	Esta parametrización controlara las posibles diferencias entre el peso neto y peso bruto. Se puede establecer los siguientes funcionamientos: I = Igualar. Si el peso neto es superior a peso bruto se igualan los dos campos con el peso neto. C = Controlar. Si el peso neto es superior al peso bruto se dara un aviso al usuario informando de la situación. NC = No controlar. No se controla si hay diferencia entre el peso neto y peso bruto. El valor por defecto es C controla si el peso neto es superior al peso bruto.
aetClasificacionObligatoria	N	Indica si, al dar de alta una entidad en Entrada Rápida de entidades, es obligatorio informar almenos una clasificación para la entidad.
lomtrnPermitirAcondicionamientoDecimales	N	Permitir cantidad con decimales en el acondicionamiento parametrizable.
genFavoritosAutomaticos	S	Indica si, en la pantalla de favoritos, aparecen automáticamente los mantenimientos más usados por el usuario.
tdiTiposComentarioEtiquetasPreferente		Expediente/Albarán transitario. Etiquetas entregas bultos. Lista de tipos de comentario para imprimir etiquetas de entrega como preferente.
atcAccionCrearCitaVendedor	P	Define la acción que se realizará al crear una cita con el vendedor en Acciones comerciales. Posibles valores: P(Preguntar), E(Enviar), A(Abrir). Por defecto el valor es P.
traControlarRiesgoGenerarAlbaran		Albarán nacional. Generar albarán. Lista de flujos separados por comas para realizar el control del riesgo del cliente y según configuración, si supera el riesgo no se generará el albarán. Valor por defecto vacío.
agdIgnorarParamPagoModoPrevioPagoAlCargarRespAdu	N	Al cargar la respuesta de la aduana de un DUA de Importación con modo de pago Previo a Levante no tiene en cuenta los parámetros de pago y no genera líneas de valores, asientos ni declaración. Por defecto el valor es N.
agdCambiosAduanas2017	S	Indica si aplican los cambios en aduanas previstos para 2017
gfpBloquearOpcionesFAPR	S	Factura Proveedor. Este valor fijo nos permite bloquear algunas opciones de factura proveedor si la factura tiene origen en GFP. Valor por defecto N
gfpUsuarioWSAdjuntosPDF		Indica el usuario con el que se conectará al webservice para descargar los documentos anexos de una factura GDFP
gfpPasswordWSAdjuntosPDF		Indica el password con el que se conectará al webservice para descargar los documentos anexos de una factura GDFP
tcoLocalizacionDesconsolidacion		Indica el valor por defecto que se indicará para la localización de la mercancía en desconsolidación de MAWB.
tcoAduanaDesconsolidacion		Indica el valor por defecto que se indicará para la aduana de la mercancía en desconsolidación de MAWB.
afaEnvioCorreoExternodeffac	N	Resultado deffac. Valor fijo para mostrar / ocultar el botón enviar. Valor por defecto N, se muestra el botón.
afaEnvioCorreoExternodeffacComFac	S	Resultado deffac (botón enviar oculto). Comentario facturas que se añade a la factura al procesar. Si no se informa (valor por defecto) no se crea el comentario.
afaEnvioCorreoExternodeffacComPer	S	Resultado deffac (botón enviar oculto). Comentario personas que se añade a la factura al procesar. Si no se informa (valor por defecto) no se crea el comentario.
agdComprobarImportesEnvioDUA	N	En el programa de Dossier y DUA, se comprobará al enviar a la aduana si los importes del A00 y B00 con la base iva de sus partidas cuadran. Por defecto N.
traImporteSeguro	0	Partida. Generar UNFA. Si se indica un valor y la partida tiene seguro se comprobará que el importe de la línea de venta con concepto seguro sea superior o igual al indicado en el valor fijo. Valor por defecto 0.
SAFTRegistroComercialCP	LISBOA 1110	Registro comercial
SEPAIDAcreedor	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Identificador sistema SEPA del acreedor del adeudo
taeBuzonFWB075	XXXX	Buzón electrónico para el mensaje FWB de la compañía aérea según el código IATA.
taeBuzonFWB117	TDVAIR08SAS	Buzón electrónico para el mensaje FWB de la compañía aérea según el código IATA.
taeCiasCargoIMP	075	Valor fijo temporal, para indicar qué compañías aéreas trabajan con CargoIMP mientras convive con Azertia.
taeConceptoImpugnacionIntegracionLiquidacionCass		Integraciones. Liquidación Cass. Valor fijo para indicar el concepto Impugnación en la integración. Si no se informa (valor por defecto) no se genera la línea.
tcoTextoEDILocalizacionDesconsolidacion		En el mensaje EDI de desconsolidación, se indicará en el LOC14 el texto indicado aquí. Por defecto vacío.
tcoWPFDesconsolidacionMawb		Valor fijo que indica en qué ruta se ubicará el programa WPFDesconsolidacionMawb. Si está vacío se ejecutará en el directorio actual de la aplicación DLLCLIENTE.
tcoWpfPersentacionBajoValor		Valor fijo que indica en qué ruta se ubicará el programa WpfPersentacionBajoValor. Si está vacío se ejecutará en el directorio actual de la aplicación DLLCLIENTE.
tdaConceptosGuiaBorrador	100,104	En distribución aérea, en la impresión de la guía, comprobará estos conceptos al mostrar la guía borrador.
tdaDestinosExentosCollect		Lista de códigos de aeropuerto, separados por comas, que quedarán excluidos al proponer el tipo de impuesto EX en guías collect.
TdaMailDestinatarioFicheroExcelCacesa		Cuando realiza la exportación de hawb a fichero excel cacesa pondrá siempre este correo en vez del destinatario.
tdaMailOrigenIBC		Dirección de correo electrónico que enviará los mensajes IBC de distribución aérea.
tdiTraAlmacenDestinatario	S	En la creación de albaranes desde la opción Generar albarán del expediente, traspasa el almacén lógico de las partidas como destinatario. La opción de Generar albarán se encuentra en el menú de opciones en Transportes terrestres, en Expedientes terrestre exportación. Valor por defecto S.
traActualizarLocalizacionEnPartidaPortIC	S	Valor fijo que indica que si al Actualizar escalas a través de PortIC, la localización de la mercancía se actualiza, además de en la escala, en la partida. Su valor por defecto es S.
traAplicarTarifaSimplificadaMaritimoConsolidado	N	Transportes. Partidas marítimo. Con el valor fijo activo nos permite aplicar las tarifas simplificadas de marítimo consolidado en el módulo de marítimo.
TraArrastrarVinculacion	N	Si este valor fijo está a "S" cuando se genera un albarán desde una partida o el albarán cambia el estado a "liquidado" pasará información de la vinculación.
traCierreExpedienteEstados	(PEND,VCER)	Cierre expediente. Valor fijo para informar de los estado del expediente en el cierre. Se debe informar separados por comas y entre paréntesis.
traConceptoGastoManipulacion	13	Indica cual es el concepto que se considerará como gastos de manipulacion para absorber su valor
traDecimalesPesoBrutoPartida	3	Indica el número de decimales a los que se redondeará el peso bruto de la partida con un mínimo de 0 y un máximo de 4. El número por defecto será 2.
traDiasMargenFechaLlegada	0	Días de margen para la fecha de llegada del expediente/viaje.
TraMostrarSeleccionOfertaContainer	S	Expediente Marítimo. Valor fijo para mostrar la opción de selección de oferta container
traOmitirEntidadBloqueada	N	Con este valor fijo activado nos permite capturar la entidad expedidora y destinataria bloqueada.
TrapdaAsuntoAbsoberDeptFlujoExport	Nueva partida en su división {0} con destino {1}	Transportes. Partidas. Exportación. Absorber departamento. Con el valor fijo 'trapdaEnlaceDepto' activo e informado el contenido de este valor fijo, se enviará un email avisando al tráfico de destino (dirección de correo de tráfico guardada en el tráfico de destino) de la nueva partida creada, siempre que se trate de una división diferente. El contenido de este valor fijo constituye el texto del asunto del email. Para informar el cuerpo del email se tiene que revisar el valor fijo 'TrapdaCuerpoAbsoberDept1'.
TrapdaAsuntoAbsoberDeptFlujoImport	Nueva partida en su división {0} con origen {1}	Transportes. Partidas. Importación. Absorber departamento. Con el valor fijo 'trapdaEnlaceDepto' activo e informado el contenido de este valor fijo, se enviará un email avisando al tráfico de destino (dirección de correo de tráfico guardada en el tráfico de destino) de la nueva partida creada, siempre que se trate de una división diferente. El contenido de este valor fijo constituye el texto del asunto del email. Para informar el cuerpo del email se tiene que revisar el valor fijo 'TrapdaCuerpoAbsoberDept1'.
traUsarPesoTasableCalculoIATA	N	En en el MAWB, al calcular IATA, usará el peso tasable de las partidas en vez de recalcularlo. Por defecto N.
ttePesoMaximoFicheroPDA	250000	Peso máximo permitido para la transferencia de ficheros desde la PDA al servidor remoto
agdT2LDirecto	N	Con el parámetro de configuración a S, se usara el envió t2l directo, con el valor por defecto a N, se usara el envió t2l por dosier.
agdT2LDirectoNumerador		Se indicará el código de numerador para el T2l directo en el parámetro de configuración.
agdActualizarFechaSalidaExpedienteAduanas	N	Con el parámetro a S, se actualizará automáticamente la fecha y hora de salida del expediente de aduanas cuando todos los dossiers asociados tengan fecha de levante. Valor por defecto: N.
EnviarICSXML1a1	False	Enviar ICSXML uno a uno (al enviar n registros)
taeCompararMAWBconCompania	S	Si está a S, comprueba que coincidan los 3 primeros dígitos del MAWB con el código de la compañía.
agdMostrarPestañaEXSExpedienteAduanas	S	Indica si se debe mostrar la pestaña de EXS en el expediente de aduanas. Por defecto, N
laxG5ProponerDatosNuevaPartidaOrden	N	Con el parámetro a S, al insertar una nueva partida de G5 se propondrán los datos de contenedor y documentos de la partida anterior. Valor por defecto, N.
AcoAplicarDiccionario	S	Indica si se deben aplicar los diccionarios contables al validar un asiento. Si se activa, por cada apunte buscará si tiene definido diccionario y realizará un asiento por cuenta.
agdTRSXML	S	Determina si los TRS se generan exclusivamente en formato XML. En caso contrario se generan en formato EDI.
G5CuerpoCorreoTest	Adjuntamos el fichero de respuesta del envío g5 modo test que se ha realizado.	Texto del cuerpo de la respuesta del envio del g5 en modo test.
agdPDIAcepNoModifDestinatario	N	Permitir modificar en un DUA de importación la entidad destinatario (importador) en una PDI ya aceptada por la AEAT. Valores posibles ‘S’ y ‘N’. Valor por defecto ‘N’.
AgdServicioRepasoMovimientosGarantiaActivo	N	Este parámetro de configuración indica si el proceso de repaso de movimientos de garantías está activo y no se desean generar movimientos de garantias en los procesos de pago de contracciones y generacion de declaraciones manual (ya que se generarán de forma automática desde el servicio). Indique el valor "S" si no desea generar movimientos.
DSI-CuerpoCorreoTest	Adjuntamos el fichero de respuesta del envío DSI modo test que se ha realizado.	Texto del cuerpo de la respuesta del envío del DSI en modo test, si no se indica valor no se envía el resultado por correo.
traAbsorberLineasAutomaticamente	N	En albarán de partida generamos el albarán clicando al botón al lado del campo "Albarán". Si este parámetro está activado, absorbe las línias de mercancía antes de generarlo, pudiendo así pasarle al albarán los datos de mercancías peligrosas.
ICS-CuerpoCorreoTest	Adjuntamos el fichero de respuesta del envío ICS modo test que se ha realizado.	Texto del cuerpo de la respuesta del envío del ICS en modo test, si no se indica valor no se envía el resultado por correo.
TraActualizarTerminalConDatosCorresponsal	N	Con el valor en S, cumplimentara el campo terminal con el dato indicado en la opcion corresponsal del mantenimiento de la entidad. Por defecto N, no lo cumplimenta.
wsListarAlbaranes		Transporte distribución. Generación albaranes. Listar. Valor fijo dónde se indica la dirección Web que recibe el Id del Albarán. Si está vacío, no ejecuta el webservice sinó el listado estándar de _b first. Valor por defecto vacío.
GenComprobarCtaConceptoLinVal	S	Indica si se debe comprobar la cuenta asociada al concepto de la linea de valor (Si se indica que Sí se realiza la comprobación pero permite continuar, en caso negativo no se realiza la comprobación).
traCrearVinculoExpedienteEnvioEDI		Expedientes. Opción Envio EDI. Indicando un codigo de tipo de vinculo en el contenido del Parametrod de configruación, se activara la vinculación automatica del fichero generado en la opción.Valor defecto: vacio (no se vinculo el fichero)
traHitoTrackingExpedienteEnvioEDI		Expedientes. Opción Envío EDI. Indicando un código de hito en el contenido del Parámetro de configuración, se generara un registro en el tracking del Expediente conforme se ha generado el fichero EDI. Valor defecto: vacío (no se genera el hito)
laxEstatutoSinArancelDeudaPotencial	T2F	Almacén transitario. Se indicarán aquellos estatutos de mercancía, separados por coma, para los que no se realizará el cálculo de arancel para la deuda potencial. Valor por defecto T2F
traCrearVinculoExpedienteRecepcionEDI		Con el parámetro de configuración, se activará la vinculación del archivo EDI generado durante la recepción de EDI Corresponsal.
traHitoTrackingExpedienteRecepcionEDI		Con el parámetro de configuración, se indicará el hito al generar archivo EDI durante la recepción de EDI Corresponsal.
agdProponerCasilla15DUAExportacion	S	Si el parámetro se encuentra a N, no se propondrán datos a la casilla 15 (a y b) al generar un DUA de exportación. Valor por defecto, S.
SisPreCargarImagenes	N	Si se activa este parámetro se cargan las imagenes en la aplicación minimizando el tiempo de abrir un formulario.
SisMostrarTiempoEnAbrir	N	Mostrar el nº de segundos que se tarda en abrir una pantalla. Acive este parámetro si se desean realizar pruebas de rendimiento, se desaconseja su uso en producción.
AceEurMEDPaisOrigen		EUR.MED Este valor fijo nos permite proponer el país origen. Valor por defecto vacio. ATENCIÓN: en la propuesta del país origen también interviene el valor fijo aebCodigoPaisVarios.
TraCorreoEnvioAvisoDossier		Partidas. Se indicarán el/los usuarios o grupo de usuarios, que recibirán un correo electrónico al generarse un dossier de aduanas desde una partida de tràfico. Por defecto vacio.
agdRepartoSeguroPorValor	N	DUA. Con el parámetro a S el valor del seguro de los DUAs se realizará proporcionalmente al valor de la partida de orden y no al peso bruto. Valor por defecto, N (lo realiza por peso bruto).
laxMensajeSalidaXML	S	Indica si, en salida de almacén, los mensajes SDD, TRS, RUN y VTA se mandan en formato XML. Si está a "N" significa que se mandan en formato EDIFACT y entonces se esconden algunos campos que solo afectan al XML.
AgdActualizarTraficoEnDossieres	N	Con el contenido en S, actualizara el tràfico de los dossieres asociados con el indicado en el expediente de aduanas. Solo lo actualizara si el dossier no esta en estado cerrado y el flujo del tràfico indicado en el expediente de aduanas no es distinto al que tenga el dossier en ese momento.
traProponerValorVinculacion	N	Si este parámetro está a "S" y la partida tiene vinculación, cuando se rellena el campo "Valor de mercancía", automáticamente se rellena el campo "Valor de vinculación" con el mismo valor. Por defecto está a "N".
aebGenerarExcelFacturaImpresion	N	Genera el exel para enviar correo en el formulario de impresión de facturas. Por defecto a N
aebAdjuntarFicheroExcel	N	El exel generado anteriormente, se vinculara en el correo cuando se envie. Por defecto a N
AcoNumerodeDUAAsientoFactura	N	Con el Valor en S, al emitir una factura con conceptos de tipo oficial, indicara el numero de DUA en el campo documento del apunte.
agdComprobarhitosobligatorios	N	Al enviar el dua a la AEAT, comprueba si hay hitos obligatorios sin tracking
aetProponerPuntoComunicacionCorreo	N	Con el parámetro de configuración activo, el programa propondrá los puntos de comunicación de tipo EMAIL al realizar envíos des de el servicio SMTP del programa.
aebTipoComentarioIncoterm	N	Al indicar un Tipo de comentario "S" en el contenido del parámetro de configuración, se activa un proceso que al validar el incoterm en el Dossier se muestra un aviso. El contenido del aviso se deberá indicar en un comentario (comentario interno) sobre el incoterm donde se desee un aviso.
aebTipoComentarioIncidenciasGravedad	N	Al indicar "S" en el contenido del parámetro de configuración, se activa un proceso que al validar la gravedad en la Incidencia se muestra un aviso.
aebTipoComentarioTrafico		Al indicar un Tipo de comentario (código) en el contenido del parámetro de configuración, se activa un proceso que al validar el tráfico en el Dossier se muestra un aviso. El contenido del aviso se deberá indicar en un comentario (comentario interno) sobre el tráfico donde se desee un aviso.
traSolicitudRiesgoAutorizado	N	En las pantallas de partida, puedes ver si el estado de la solicitud del riesgo de la entidad a facturar.
gfpMenuAcrobatFijado	S	Indica si el menú del visor de acrobat, para ver los documentos PDF, está fijado.
traComentarioLinearectificativa		Tipo de comentario cuando generamos líneas de valores en negativo.
tdiAsignacionAlbaranesViajeGDP	N	Activación del control de asignación de albaranes gdp a viajes.
traSizeUDMTareas	600	Determina el tamaño de la pantalla integrada de tareas, este rproceso se activa mediante el parámetro de configuración "traMostrarAvisosPartidasExpedientesDossieres"
AcoFacturaRectificadaObligatoria	N	Con el Valor en S, sera obligatorio indicar el número de factura que se rectifica en la pestaña de extensión de factura si el tipo de factura es rectificativa.
afaAbonoUnidadesFacturacion	N	Con este parámetro de configuración, al realizar un abono el estado del abono se quedara en Unidades de facturación.
traGrupoUsuariosNotificacion		Con el parámetro de configuración se controlara a que grupo de usuarios se revisara la modificación de Bultos, Peso Bruto, Peso Neto, Medidas, Volumen, en partidas, y se generará una notificación al usuario de alta de la partida y si corresponde al Comercial asignado a la entidad a Facturar de la partida.
agdNormativaDVDTipoUnidades		Se indicará el código de normativa que se usará para obtener la codificación de los Tipos de Unidades en el DVD XML.
gfpTipoComentarioFACL		Tipo de comentario que se tiene en cuenta para asociar el documento en el proceso de creacion de facturas GFP a partir de documentos FACL de empresas relaciondas.
acxTipoVinculoEnviar		Indica los tipos de vinculos relacionados con la factura a adjuntar al ejecutar el envío automático de cartas de reclamación.
traAvisarNumeroContratoDiferente	N	Expedientes y Partidas de marítimo. Contrato. Con el parámetro activado (Valor S) se controlará que al asignar una Partida a un Expediente, el número de contrato sea coincidente en ambos. En el caso que no coincida no permitirá asignar la Partidas al Expediente. Valor por defecto N (permite asignar partidas con números de contrato diferentes)
traControlarContratoPartidaExpediente	N	Expedientes y Partidas de marítimo. Contrato. Con el parámetro activado (Valor S) se controlará que al asignar una Partida a un Expediente, el número de contrato sea coincidente en ambos. En el caso que no coincida no permitirá asignar la Partidas al Expediente. Valor por defecto N (permite asignar partidas con números de contrato diferentes)
acePropuestaDescripciónXML	N	Con el parámetro a "S" se propondrá en el xml toda la información en el tag . Al activarlo, hay que modificar el RPT quitando el tag de . Valor por defecto, "N", se sigue actuando como hasta ahora.
tdiFiltroAsignacionAlbaranes	10,20,40,80,90	Parámetro de configuración para controlar los filtros aplicados a los estados válidos en asignación de albaranes
aebSolicitudRiesgoMostrarInfoFacturacion	N	Indica si se desean calcular las columnas relativas a los valores de venta relacionados con la solicitud de riesgo.
aebAplicarEstadoBloqueadoRiesgo	N	Partidas. Si la entidad a facturar supera el riesgo y el parámetro de configuración está activo, el estado de la partida se modificará a bloqueado por riesgo. Valor por defecto N.
ageContraccionProponerPagoContable	S	Con el valor en S, aparecerá un aviso tras el pago de la contracción preguntando si se quiere realizar el pago contable de esa contracción, en caso de indicar ‘Si’, se abrirá la pantalla del pago contable con la contracción que se haya pagado en el formulario de pago de contracciones.
atcMostrarFormularioMapasN	S	Configura qué mantenimiento de mapas se tiene que abrir al pulsar F5 o Ctrl+F5 sobre su control desde el mantenimiento de Grupo de instrucciones. Si está a "S", se abre el nuevo. Si no, el viejo.
agdControlIcotermExportacion		En un DUA de exportación, se avisará de que se debe indicar el flete si las condiciones de venta están indicadas en el parámetro, separadas por comas. (Por ejemplo, CIF, CFR)
agdCalculo7009ConImportesDV1	N	Con el parámetro de configuración a S, se tendrán en cuenta los importes del DV1 (casilla 14).
G5CtaCorreoDeclarante	aduanas@aduanas.es	Asocie la cuenta cuenta de correo que se asociará en los procesos de envío de datos G5 (Declarante).
G5CtaCorreoRepresentante		Asocie la cuenta cuenta de correo que se asociará en los procesos de envío de datos G5 (Representante).
agdDuplicidadRemolqueMatricula	N	En la pantalla expediente de aduanas, controla la duplicidad del remolque con los ostros expedientes
aceEURATROrigenBrutoPartida	N	En el programa de EUR y ATR, el origen del peso bruto será el de la partida relacionada. Por defecto N.
acoGenerarAsientoMedioDisponibleDivisionLiq	N	Liquidación cliente - acreedor. Este valor fijo nos permite generar el asiento con la división de la cabecera. Valor por defecto N
acoPermitirImportesSinCalculo	N	Este valor fijo nos permite capturar importes sin el posterior cálculo del cambio. Valor por defecto N.
acoPermitirRepartirPrevisionesExpediente	S	Factura proveedor. Al gestionar, si existen líneas de previsión de un expediente cerrado, con el valor fijo a S, nos permite repartir la línea de gasto generada. El valor por defecto es N
aebnumeradorG5		Numerador asociado a los documentos G5 de aduanas
aebTipoComentarioAlbaranPartida2	ALBPDA	Código del tipo de comentario para Albarán de la partida
afaCuentaContableImpuestosEspeciales	0	Cuenta contable del apunte de los importes de impuestos especiales ventas
afcClaveModificarFactura	etyb29dt	Clave / Contraseña para modificar Factura de proveedor y Factura de cliente
agdControlarIncotermExportacion		Se controlará al envió de un dossier de exportación, si el icoterm del dossier es diferente a los valores del parámetro de configuración
agdGeneradorCasilla40	N	Valor fijo que controla la aparición del botón que abre la ventana del generador de la casilla 40.
genAEATComprobarValidezCertificado	N	Comprobar fecha validez en el uso de certificados
gfpFiltroTareaGestionarMotivoError	N	GFP. Tarea Gestionar factura proveedor. Este valor fijo nos permite filtrar por el motivoError a NULL . Valor por defecto N.
laxEntradaTipoCaja	CAJA	Código que se recogerá como el tipo "caja" en la pantalla de entrada de almacén transitario.
laxEntradaTipoPalet	PALET	Código que se recogerá como el tipo "palet" en la pantalla de entrada de almacén transitario.
PRBMDG	Prueba MDG para v1501	Prueba MDG para v1501
TraExpAereoSiemprePagado	N	Con el valor en S, el expediente aéreo de de exportación siempre sera pagado aunque se genere a partir de una partida debida.
traGenerarDossierSinExpediente	N	Nos permite generar un Dossier de Aduanas desde la Partida de Transporte sin necesidad de que dicha Partida esté asignada a un Expediente. Se puede parametrizar en función del flujo de la Partida con los valores permitidos: EX = Export, IM = Import, A = Ambos, N = Ninguno (no se permite generar Dossier sin Expediente) Valor por defecto N
gfpTipoComentarioDevolucion		Indica el tipo de comentario a asociar a la factura en la devolución. Si no se indica ningún valor no se asociará ningún comentario con la observación.
AgdProponerCasilla40	S	Si se indicar N, no se propone el valor en la casilla 40 si el nº de manifiesto o el nº de partida de orden está en blanco.
taeTraspasarFechaVuelosAExp	S	Nos permite elegir si al informar la fecha de los Vuelos en el Expediente Eéreo de Exportación, la fecha se traspase a la cabecera del Expediente Aéreo de Exportación, por defecto S.
afaForzarFirmarPDF	N	Con el valor en S, se forzara la firma del PDF de la factura al procesarse desde la pantalla de resultado de facturación.
agdObligarPreferenciaEnvioDVD	S	Indica si al enviar el mensaje cusdecdvd se considera obligatoria la columna agdduapda.cprf. Posibles valores S / N. Si se inica el valor S no se permite enviar el mensaje si la columna está en blanco.
traPartidaActualizarTerminalExpedienteSinPuerto	S	Al cambiar de expediente una partida, si el campo puerto del nuevo expediente está vacío, con el parámetro a "S" actualiza la terminal, con "N" se mantiene el valor anterior.
TraAbrirAsignacionMultiple	S	Expedientes. Asignar partidas. Con el parámetro de configuración activo se mostrará la pantalla de asignación múltiple. El valor por defecto es N.
laxOBSGestionarEntrada	N	Indica si se gestiona al enviar el OBS des de la entrada o al realizar la opción actualziar datos OBS desde el mantenimiento de recepción de transitos.
TraAbrirEntradaCrossDocking	N	Con el Valor en S, abrirá el formulario Cross Docking, al dar doble click sobre el número de la entrada en el expediente y en la partida. En N, abrirá la entrada de almacen estandard.
AtrIncluirRectificativas349	N	Con el valor a S, cuando se genera el 349, al calcular los movimientos nuevos se les sumarán los movimientos rectificativos.
agdDuplicarPartidaOrdenLineaU	S	Al duplicar partida de orden del DUA, con el valor a "S" se duplica las lineas de partida de tipo "U", mientras con el valor a "N" no lo hará.
agdProponerDatoEscalaDUA	N	Con el parámetro a S se propondrá el dato de escala a todas las partidas de orden del DUA con el tipo de documento N785.
agdDuplicarDV1	N	Al duplicar un dossier, nos duplicará también la pestaña importes de l DUA (DV1) - Valor S/N (Por defecto N)
gfpNombreInformeAlGestionar		Nos permite indicar la tarea de informe que deseamos ejecutar al contabilizar un factura. Posibles valores (tskinf.cinf)
traNombreInformeAlbaranImportacion		Indica el nombre de la tarea de informe para la impresión cuando generamos un albarán de distribución en las partidas de importación.
afaImporteReducidoCargosInternosDossierExportacion	0	Importe para el cargo interno cuando el destino del dossier sea un puerto de destino que tenga el campo “Región” con un valor incluido en el valor fijo “afaRegionesImporteReducidoCIExportacion”.
tteRutaAlternativaDescarga		Ruta alternativa de descarga de imagenes en caso de no encontrar resultados en el FTP en el traspaso desde la PDA
ageClaveCambioIngresoTesoro	etyb29dt	Código de seguridad para la opción Cambio Ingreso Tesoro en Declaraciones
aebIncluirSuplidosSII	N	Valor fijo que indica si incluimos o no los conceptos de tipo suplido en el mensaje de facturas expedidas.
aebDiasPresentacionRecibidasSII	25	Valor fijo que indica el número de días de margen para presentar una factura recibida el mes anterior en el SII. Por defecto, vacío.
aebCorreoAvisoFacturasSII		Valor fijo que contendrá la dirección de correo a la cual se avisará en caso de error durante la generación/envío de una factura al SII. Por defecto vacío, se avisará al propio usuario.
traPermitirCriterioPartidaCompleta	S	Terrestre. Asignación partidas a expediente multiple. Calcular previsiones y ventas. Con el valor fijo activo filtra las partidas con etiquetas en estado 006 y segmento permitido Q20. Valor por defecto S.
aebLimiteEnvioFacturasSII	0	Valor fijo que indica el número de días límite para presentar las facturas al SII. Por defecto 8.
acoNumeradorConciliacion	CONC	Numerador conciliación bancaria
acoPermitirDesgestionFAPRSII	N	Valor fijo que activa o desactiva la posibilidad de desgestionar Facturas de Proveedor enviadas al SII y aceptadas. Por defecto valor es N, no permite.
agdNumeroDocumentoY025		Valor fijo para que, desde la Generación de Tránsitos desde Expediente, se informe del valor por defecto para el Número, en los documentos Y025 y Y026 de la casilla 44 cuando no haya DUA asociado.
agdFechaDocumentoY025		Valor fijo para que, desde la Generación de Tránsitos desde Expediente, se informe del valor por defecto para la Fecha en los documentos Y025 y Y026 de la casilla 44 cuando no haya DUA asociado.
agdTipoFechaDocumentoY025		Valor fijo para que, desde la Generación de Tránsitos desde Expediente, se informe del valor por defecto para el Tipo de fecha en los documentos Y025 y Y026 de la casilla 44 cuando no haya DUA asociado.
traUsaDespachoExterno	S	Trasnportes. Partidas (pestaña aduanas). Con el valor fijo activado se muestran los campos de despacho externo. Valor por defecto N.
aebProponerExpedidorIncidenciaImportacion		Incidencias. Valor fijo que nos propone el expedidor de la incidencia cuando la partida es de importación. Por defecto no se informa. Para configurar el valor fijo se debe informar un campo id de entidad.
aebProponerExpedidorIncidenciaExportacion		Incidencias. Valor fijo que nos propone el expedidor de la incidencia cuando la partida es de exportación. Por defecto no se informa. Para configurar el valor fijo se debe informar un campo id de entidad.
traClaveDesbloquearDespachoExterno		Partidas. Valor fijo que nos permite desbloquear los campos de despacho externo. Valor por defecto sin valor.
laxNumeradorAlmacenSalida		Almacén transitario. Salidas. Numerador para generar el código de las salidas. Valor por defecto sin informar
atcNumOFEALM	OFE	Código del numerador de tarifas simplificadas de almacenaje
traTiposEfectosAplicarEstadoBloqueadoRiesgo		Partidas. Códigos de tipos de efectos separados por comas que se solicitará una autorizacion de riesgo, si la entidad no supera el riesgo. Valor por defecto sin informar.
LAXTipoUbicacionPicking		Se debe indicar el código de tipo de ubicación asociado a las ubicaciones de pickinng (Usaado en el proceso de reposición)
LAXPorcentajeStkSeg	0	Porcentaje que se aplica de forma general para calcular el stock de seguridad en el cálculo de reposiciones.
LaxTipoUbicacionPaletCompleto		Entradas almacén. Propuesta movimientos (cross docking). Ubicaciones a indicar en la propuesta según el tipo de ubicación. Valor por defecto nulo.
laxProponerAlmacenLogicoLineas	S	Entradas de almacén. Propuesta almacén lógico en las líneas. Con este parámetro se podrá activar el control de cambio del almacén lógico en la cabecera de las Entradas de almacén y proponer este en las líneas de la Entrada. Los valores posibles son: Valor S = Al detectar un cambio del almacén lógico en la cabecera cambia el almacén lógico de TODAS las líneas (sobrescribiendo si están informados) Valor P = Al detectar un cambio del almacén lógico en la cabecera, pregunta al usuario si desea cambiar el almacén lógico de TODAS las líneas (sobrescribiendo si están informados) Valor N = No controla el cambio de almacén lógico en la cabecera (valor por defecto)
laxProponerMovimientosFiltroPorTipoUbicacion		Salidas de almacén. Opciones Propuesta de movimientos y Propuesta de movimientos automática. Al informar el parámetro de configuración con tipos de ubicaciones, estas se omitirán en la propuesta de las existencias. Varios valores posibles separados por comas. Valor por defecto vacío, no filtra la propuesta de movimientos en función del tipo de ubicación.
AcoControlarImporteGastoApunte	N	Asientos Contables. Pestaña Gastos. Con el Valor en S, controla que el importe de la pestaña de gastos coincida con el importe del apunte. Con el valor N, lo controla solo si la cuenta del apunte esta en la tabla de cuentas de departamento. Valor por defecto N.
AGD-DVD-EnviarCasilla2	N	Se debe enviar la información de la casilla 2 al enviar el DVD en cualquier caso. Si se indica que No, solo se enviará si alguna de las partidas asociadas al dosier (agdduapda) tiene asociado el régimen 76.
genEliminarTipoArchivosTemporales		Indica las extensiones de los ficheros que quieres que se eliminen cuando actives el parámetro de configuración genEliminarArchivosTemporales.
genEliminarArchivosTemporales	S	Parametro de configuración que permite eliminar los archivos temporales de Documents\BOLTemporales\
genRutaBOLFIRST		Ruta del bOL dónde se quieren guardar los archivos. Si en "Parámetrización gestión documental básica" el campo "Destino documentos" contiene la cadena [BOLFIRST], ésta se sustituye por esta ruta. Si contiene [BOLFIRST] y genRutaBOLFIRST está vacío, mostrará un aviso al vincular archivos.
traCamposControlDiferenciasEntrada	P,V,B,S	En el Expediente / partida, se mostrará el distintivo de la entrada de almacén cuando haya diferencias en los Bultos, Pesos, Metros lineales o Volumen según el valor indicado. Posibles valores P (Peso bruto), N (Peso neto), T (Peso tasable), L (Metros lineas), V (Volumen), B (Bultos), S (Lineas en estado diferente a disponible) o vacío (no controla diferencias). Por defecto P,V,B.
tmaNotaEmbarqueProponerShipperConExpedidorPartida	N	Nota embarque. Al generar la nota de embarque, y con el parámetro de configuración activo, los datos shipper se propondrán del expediente de la partida. Valor por defecto N.
laxAlmLogEntGeneradaDesdeDVD	DA	Dossier (Respuesta DVD). Salidas de almacén. Este parámetro de configuración nos permite indicar el almacén lógico de la nueva entradas de almacén. En el caso de que se indique, se gestionará la salida relacionada al dossier con la respuesta del DVD y se creará una nueva entrada en el almacén lógico indicado. Valor por defecto, vacío. Si el dossier tiene una salida vinculada únicamente se volcará el número de DUA a las lineas de esta.
agdMostrarDespachoDirecto	N	Si está activado (valor a S), muestra el campo "Desp. directo" en el dossier, si el flujo es de tipo "Exportación". Valor por defecto "N".
tmaMensajeNotifySameAsConsignee	S	En la generación del BL, si el Notify de la partida esta vacio, en los campos de notify se añade la frase 'Same as consignee'. En caso de tener el valor a N, se añadirán los mismos valores que Consignee. Valor por defecto S
afaEnvioAgrupadoFacturas	N	Si està activado agrupa los correos de envío en el "envío automàtico de facturas y DUA".
aebIncidenciaBtnAsignarVisible	N	Indica si el botón para asignar el coste de una incidencia a una partida se debe intentar activar.
wsImprimirAlbaranesParametro		Distribución. Asignación de albaranes y Albarán. Valor fijo donde se indica un parámetro para la impresión de albaranes por dirección Web. Valor por defecto vacio.
wsImprimirAlbaranes		Distribución. Asignación de albaranes y Albarán. Valor fijo donde se indica la dirección Web que recibe el Id de albarán y el contenido del VF wsImprimirAlbaranesParametro. Valor por defecto vacio.
ltcActualizarDatosGFP	N	Factura proveedor. Si el valor fijo está activo y la factura proveedor está asociada a GFP, los campos entidad, divisa y división de factura proveedor serán actualizados en GFP al guardar. Valor por defecto N.
gfpUrlWebService		Determina una dirección URL. Actualmente solo se usa para el servicio de adjuntos del GDFP.
agdControlarPendienteDossier	N	Añadir nuevo estado en dossier del tipo Pendiente. Valor por defecto N
tdiTraspasarDimensiones	S	Partidas. Al activar el parámetro de configuración, permite que se traspasen las dimensiones de origen Partidas, Entradas y/o Salidas de almacén, al crear Albarán transitario. También actuara al duplicar las partidas y al utilizar la opción de Absorber departamento (siempre que la operaciones dispongan de dimensiones en origen y destino) Para activarlo existen los siguientes valores: Valor S = Se traspasan las dimensiones Valor P = Pregunta al usuario si desea traspasar las dimensiones Valor N = No traspasa las dimensiones (Valor por defecto)
traActualizarFechasPartidaExpediente	N	Si está activado, cuando se cambíen las fechas de llegada y salida, se actualizarán esos mismos campos en el respectivo expediente.
traMostrarDespUrgenteYEstadoDossier	N	Mostrar los campos despacho urgente y estado de dossier de forma informativa en la pestaña de Aduana de la pantalla partida. Estos campos provienen del dossier de la partida. Valor por defecto N
AgdTransitosImportemaximovalorestadistico		Controla desde la casilla 46 del DUA, en el momento de enviar o generar el tránsito, que la suma de los valores estadísticos de todas las partidas de orden del tránsito no supere el valor indicado en el valor fijo. Su valor inicial es en blanco o vacío (no comprobara nada). En caso de ser superior a la suma, preguntara si se envía o no.
EDICUSDECVTAGenChasis	N	Se debe controlar el detalles de chasis al generar el archivo EDICUSDECVTA (S/N)
AgdGenerarLineasValor	N	Mostrar check Generar líneas de valor en la pantalla Tipo de documento de aduanas. Valor por defecto N
agdTipoComentarioVinculoT2LF		Tipo de comentario a asociar al vincular un documento desde el proceso Gestión T2LF. Si no se asocia tomará el valor asociado al parámetro agdTipoComentarioVinculoLevante
agdCodigosClienteDossierEnvioFTP		Tarea Preenvío documentos vinculados al dossier via FTP. Lista de códigos cliente separados por comas. Valor por defecto sin informar.
traAWBInstruccionesPais	N	Aéreo. MAWB. HAWB. Este parametro de configuración permite activar (valor S) si al generar el MAWB o HAWB se trae la información del mantenimiento de "Instrucciones de manipulación". Valor por defecto N, no trae la información.
traPDAValoresMargenVenta	N	Partidas. Terrestre. Valores. Con el parametro de configuración en "S" se activa una pantalla emergente al generar la Venta desde una previsión. Esta pantalla emergente permite indicar un importe y un tipo de margen (porcentual o fijo) que se aplicará como margen sobre la previsión al generar la linea de venta. Valor por defecto "N" no se muestra la pantalla emergente.
aetCalculoRiesgoDuaPrevioLevante	N	Para el calculo de riesgo. Con el parámetro de configuración a "S" se tendrán en cuenta los DUAs de importación que en la casilla 47 del DUA tengan indicado Modo de Pago A. Con el valor "N" no se añadiran al riesgo.
traEnlaceDepartamentoAlmacenObligatorio	N	En el enlace departamento cuando se crea en departamento de destino una Entrada o salida de almacén transitario, es obligatorio el campo Almacén del Dossier o Partida de origen.
laxClaveDesbloquearEntradaDesgestionar		Entradas almacén. Parámetro de configuración para permitir desgestionar una entrada. Si indicamos un valor, se mostrará una ventana solicitando la clave. Valor por defecto nulo.
agdControlDuplicadosActualizacionValoresDossier	N	Dossier importación. Respuesta AEAT. Al procesar la respuesta se generan líneas de valores en la tabla indicada en el parámetro de configuración agdActualizacionValoresDossier. Con el valor a S, se controlará que el concepto tributario no existe en las líneas de valores. Esta funcionalidad, también, se aplicará en la tabla agdduapdavr. Valor por defecto N.
agdSDDXML	N	Determina si la declaración de SDD se genera exclusivamente en formato XML (Valor a S). En caso contrario se generan en formato EDI (Valor a N). Por defecto se encuentra a N.
acoFacturaProveedorControlBienesAlGestionar	N	Factura proveedor. Gestionar. Si no es correcto el control de bienes amortizables, el sistema continuará con el proceso dependiendo de este parámetro. Valor por defecto N. Valores posibles: -S=Si continua -N=No continua.
acoCuentaContableControlBienes	2	Factura proveedor. Asociar bien amortizable. Parámetro de configuración para indicar el inicio de las cuentas contables que se deben realizar el control de bienes. Valor por defecto 2
TraFiltroEstadoAsignacionMultiple	trapda.itrnest not in (select t.itrnest from aebtrne t where t.ctrnest in ("CERR", "ANU"))	Se indicará el filtro a aplicar en la columna estado en el proceso de asignación Multiple de partidas a expediente.
traAsignacionExpedienteMaritimoBloqueadoRiego	N	En la asignación multiple de partidas a expedientes, tambien muestra las partidas con estado Bloqueada por riesgo. Por defecto a N.
TraRelacionAlbaranLinMer	N	Distribución. Albarán. Con el valor del contenido se permite elegir si se actualiza los datos de la cabecera con las líneas de mercancía. Valores permitidos: S - Actualiza la cabecera con los datos de las líneas de mercancía. N - No actualiza la cabecera con los datos de las líneas de mercancía.
aebEnvioTicketBAI	N	Con el valor en S, se realizará el envio de Ticket BAI. Por defecto N
acoDesgestionarFacturaBajaSii	N	Con el Valor en S, se activara un proceso de desgestion de la factura de proveedor al dar de Baja al SII una factura.
agdFiltroFechaSRMT		Indica, en la búsqueda de sRMT, cuantos días atrás a partir de la fecha actual se han de consultar.
TraCuentaMitadConceptoResultadoAExpediente	209	Transporte. Cuenta a mitad. El contenido del valor fijo define el concepto que se utilizara para el traspaso de las columnas "Resultado" al Expediente como líneas de gasto. Este valor fijo está relacionado con el proceso especificado en el valor fijo "traTraspasoCuentaAMitad".
acxRemesasMostrarOpciones	N	Habilita/deshabilita las funciones insertar registro y eliminar al gestionar una remesa.
aebProponerEntidadCausante	N	Al indicar en el campo ‘Causante’ el tipo de causante ‘Entidad’, proponer la entidad ‘Facturar a’ de la Partida.
afaTipoImpositivoAebIptPue	EX	Tipo impositivo a aplicar en el caso de producirse una factura de cliente con % sujeto diferente de 100. Por defecto EX.
agdAplicarDivisionPdaActualizacionValoresDossier	N	Dossier importación. Respuesta AEAT. Al procesar la respuesta se generan declaraciones y asientos. Con el valor a S, la división será la de la partida relacionada al dossier. Valor por defecto N, la división será la del dossier.
acoFAPRImporteMaximoCuadre	0	Valor máximo de diferencia permitido entre el valor indicado el proveedor y el calculado por la apliación (IVA / Recargo de equivalencia)
AcxPagarEfectosAbono	N	Con el valor en S, al emitir un abono modifica el estado del efecto original a pagado y generará el nuevo en estado pagado, siempre que los importes cuadren y el efecto original este en estado pendiente.
afaGenUNFAMultiple	N	Indica si se desea activar la posibilidad de generar UNFA's de multidepartamento
AebNumeradorDomiciliacion		Numerador asociado a domiciliaciones
ageMedioDisponiblePagoContable		Se indicara el código del medio disponible para la contabilización del pago directo de una contracción
traEdiFortras_E00_P413		EDI corresponsales. Envío y Recepción. Mensajes: OSLEXPBORDABHE,OSLIMPBORDABHS,OSLEXPBORDSTDS,OSLIMPBORDSTDE. Al indicar en el contenido del parámetro códigos de normativas (separados por comas), se generaran los ficheros (de los mensajes indicados) en la posición 413 del segmento E00 con 9 dígitos, desplazando así el resto de información según la guía. Además se enviara la descripción de los tipos de bultos y no su código o código alternativo. Si el contenido del parámetro esta vacío (por defecto), se enviará la posición 413 con 4 dígitos.
traEDISegmentoHeader		EDI corresponsales. Envío. Mensaje OSLEXPBORDSTDS. Al generar los ficheros Fortras se debe cumplimentar el segmento Header con la información adicional correspondiente a la estructura de la normativa Fortras. Posible valores: Lista de normativas separadas por comas. Valor por defecto: Nulo
taeAsociarInstruccionesManipulacionManual	N	MAWB. HAWB. Instrucciones de manipulación. Si se indica el valor "S" en el proceso de asignación de instrucciones de manipulacion (MAWB / HAWB) se abre una pantalla para realizar asociaciones por linea.
afaCargoInternoOrigenSegunDestino	N	Si se activa al generar un cargo interno en lugar de generar una relacion 1 a n entre lineas de dossier y partida genera una relación 1 a 1 por cada partida destino.
agdAplicarCalculoEstadisticoPersonalizado	N	DUA importación. Este valor fijo activo nos permite sumar al valor estadístico de la partida las casillas 20 y 21 y a la base de IVA restar los valores de transporte y otros gastos. Valor por defecto N
traAduPestExtension	S	Valor fijo que permite ver una extensión de la pestaña de aduanas en las partidas, se ven dos pestañas más como son almacén transitario, y cambios de ubicación.
agdControlarImportesConceptosTributarios	N	Al generar o enviar un DUA de importación, se controlará el importe de los conceptos tributarios para borrar la garantía y el modo de pago si la suma de estos excepto el IVA es 0. Por defecto N.
aebFormatoAebpaicodpos	N	Valor fijo para validar el formato de los códigos postales en los países.
traCamposTaeciadvnparaExpyPdaAereoExp	N	Valor fijo que validará los campos de la tabla Taeciadvn, para rellenar en partida aéreo exportación y en expediente aéreo exportación
aebNumeradorCertificadoRecepcionAlmacen		Numerador para el certificado de recepción de almacén.
agdGenTransitosLocalizacion		En el programa de generación de tránsitos, se propondrá la localización indicada en este valor fijo. Por defecto vacío.
genParametroRiesgoIntegracion	INT	Nombre del parámetro para la integración del riesgo
traBloquearCamposPartidaSegunTipoDirectoExpediente	N	Partida aéreo exportación. Con el valor fijo activo, los campos de la partida (entidad corresponsal y HAWB) quedarán bloqueados si el tipo del expediente es directo. Valor por defecto N
aebAviosGestionIntegracion		Valor fijo que indica, qué tipo de aviso de gestión por defecto se usará para integrar avisos de gestión de la entidad.
afaCombrobarPeriodicidadUNFA	N	Valor fijo que indica si comprobamos la periodicidad al generar UNFAs, para permitir o no calcular factura. Por defecto su valor es N.
afaPeriodicidadPermitirCalculo	N	En la opción de Generar UNFAs, se permitirá calcular y gestionar facturas aunque la periodicidad no lo permita. Por defecto su valor es N.
afaBloqueoClienteEnValores	N	Valor fijo que indica si en Partidas o Dossieres, cuando el cliente a facturar coincide con la línea de valor, nos saltamos el control de cliente bloqueado. Por defecto su valor es N, si el cliente está bloqueado lo controla.
agdControlarBorradoSuplidosAduana	N	Partidas. Expedientes. Dossiers. En estas operaciones y con el parámetro activo (valor 'S') no se permite eliminar la línea de ventas que sean de tipo oficial (suplidos de aduanas) y muestra un mensaje informativo al usuario. Por defecto su valor es N, no se restringe la eliminación de ningún tipo de concepto.
traAvisoCambioEscalaImport	N	Valor fijo que indica sí al detectar, a través de PortIC, un cambio de fecha de llegada envía un correo notificándolo al cliente o al departamento implicado. Sus valores posibles son: N - no actua, A - avisa al departamento o C - Avisa al departamento y al cliente. Por defecto, su valor es N, no se actua.
traAvisoCambioEscalaExport	N	Valor fijo que indica sí al detectar, a través de PortIC, un cambio de fecha de salida envía un correo notificándolo al cliente o al departamento implicado. Sus valores posibles son: N - no actua, A - avisa al departamento o C - Avisa al departamento y al cliente. Por defecto, su valor es N, no se actua.
ltcGenerarFAPRsegunFACL	N	Gestionar facturas. Valor por defecto N. Si el valor es S y según parametrización, se podrá generar la factura de proveedor según la factura de cliente gestionada.
AgdCuadroDossierImportacionAlturaRegistro	0	Indica la altura de los registros a asociar en la pantalla de cuadro dossier importacion (0 o <0) no aplica.
aebincidenciasrapidas	N	En la grid de partidas, sale la opción de hacer incidencias rápidas. Por defecto N.
laxPropuestaMovimientosWSFiltroZonaPerRes		Se indica el orden y las Zonas a aplicar para la propuesta de movimientos. Se debe indicar sin espacios y separados por comas.
afaTipoComentarioVinculoFacturaColombia		Consulta facturas. Al descargar la factura de Colombia se generará un vínculo con el tipo de comentario indicado. Valor por defecto sin informar tipo comentario.
agdContenedoresDeExpedietneADossier	N	Al generar el dossier desde expediente aduanas, con el parámetro activo (S), se darán de alta y arrastrarán los campos Remolque y Tractora 1 como contenedores.
TraPermitirOTEntidadBloqueada	N	Controla si podemos emitir orden de transporte para entidades con el check marcado "bloqueo cliente". Por defecto N, No permite generar la OT para entidades bloqueadas. S = Permite generar OT
laxGenerarLineasDeEntradasPorEtiquetas	S	Absorber departamento (origen partida y destino entrada) / Partida (opción generar entrada y opción crear código barras) / Expediente (opción generar entrada). Si indicamos S, se generará tantas líneas de entrada como etiquetas asociadas a la partida. Valor por defecto N.
gdfpTraficoDefectoFACL		Indique el código de tráfico que desea asociar por defecto al realizar facturación entre empresas y no existe relación de departamento para obtener el dato.
AtcCriterioGruposInsClasfCliente	N	Cuando el criterio de grupos de instrucciones esté creado con el check Clasif. cliente y no tenga marcado el check Cliente, el campo Cliente de la Oferta no será obligatorio. Por defecto N.
ageControlarEstadoDeclaraciónCambioIngreso	S	Valor por defecto "S". Valores posibles: "S" o "N". En valor "S", se controla que el estado sea pendiente al pasar una declaración de propio a importador o de importador a propio.
acxEntidadFechaCertificado	N	Al gestionar un Pago de efecto, comprueba si las entidades de los efectos tienen la fecha del campo ‘F. Vto certificado’ caducada. Por defecto N.
laxCalcularReservadoEnDisponibilidad	N	Aplicar reservado en el calculo de disponibilidad (S/N)
traDiasCierreExpediente	30	Nº de dias a tener en cuenta en el proceso de cierre de expedientes desde tareas. Procesará los expedientes cuya fecha negocio sea inferior al resultado de descontar a fecha de hoy el nº indicado.
TraProponerOrigenNotaEmbarque	S	Desde la partida, al generar Nota de embarque, con el parámetro de configuración activo (S) se propondra el campo origen.
afaCargoInternoAsientoFechaMovimiento	N	Al utilizar generación masiva de unidades de facturación, al generar un cargo interno, el asiento se generara con la fecha movimiento. Por defecto N.
aebAplicarEstadoBloqueadoRiesgoForzarDossier	N	Dossier. Si el parámetro de configuración aebAplicarEstadoBloqueadoRiesgo está activo y el dossier tiene una partida relacionada, en el dossier se omite el aplicar estado bloqueado riesgo. Este parámetro de configuración fuerza el proceso. Valor por defecto N
laxCodigoAdicionalSinArancelDeudaPotencial		Almacén transitario. Se indicarán aquellos códigos adicionales, separados por coma, para los que no se realizará el cálculo de arancel para la deuda potencial. Valor por defecto vacío
agdMostrarImpresionDocumentos	N	Dossier. Al recibir la respuesta de la aduana, si el parámetro de configuración está activo, se mostrarán los dossieres procesados en el formulario de impresión de documentos. Valores posibles: S y N. Valor por defecto N.
agdControlNumeroDePrecinto	S	Con el parámetro de configuración a S, se controlará si el precinto indicado en un nuevo tránsito ha sido utilizado previamente en otro dossier. Valor por defecto N
agdControlNumeroDePrecintoDias	365	Indicará la cantidad de días atras a la fecha de apertura del dossier, se debe controlar la duplicidad de número de precinto. Valor por defecto 365
agdMostrarPestañaENSExpedienteAduanas	S	Indica si se debe mostrar la pestaña de ENS en el expediente de aduanas. Por defecto, N
agdControlCantidadContenedoresDossier	s	Controla que la cantidad de Bultos externos indicados en el Dossier, corresponda con los contenedores indicados en su mantenimiento. Mostrará un aviso desde el mantenimiento de contenedores. Valor por defecto N
traEnvioAutomaticoFiltroPuntosComunicacion	N	Envío automático de documentos. Con el parámetro de configuración activo se aplican filtros dinámicos con tráfico, país origen y país destino. Valores permitidos: S y N. Valor por defecto N.
atr349TipoPeriodo		Generar 349. Al generar líneas rectificativas el periodo se indicará según este valor y la fecha de la factura que se rectifica. Valores posibles: T (trimestral) y M (mensual). Valor por defecto vacio.
laxCargoResponsable		Define el código del cargo de la persona responsable.
LaxFactorConversionUbicacion	40	Salidas. Proponer movimientos automáticos. Valor numérico utilizado en la optimización por ruta. Valor por defecto 0.
agdValorMovimientoGarantíaNCTSSinValor		Este parámetro de configuración determinará la cantidad a trabar de la garantía de tránsito, en el caso de realizar el envío de un NCTS de expedición sin valor estadístico en ninguna de sus partidas de orden. Si no se indica ninguna cantidad no se realizará ningún movimiento en la garantía de tránsito (como hasta ahora). Valor por defecto, nulo.
agdTipoPuntoComunicacionEmailImpresionDocumentos		Aduanas. Impresión de documentos. Si se indica el tipo de punto de comunicación, se propondrá el email para cada dossier/DAE según entidad
AgdnumeradorG5	G5	Numerador asociado a los documentos G5 de aduanas
agdg5receptor	PRE.AEAT	Valor por defecto como receptor mensaje G5
agdAsuntoEmailImpresionDocumentos		Aduanas. Impresión de documentos. Contiene la información del asunto cuando se envíen los correos.
agdCuerpoEmailImpresionDocumentos		Aduanas. Impresión de documentos. Contiene la información del cuerpo cuando se envíen los correos.
laxProponerMovimientosFiltroPorTipoAlmacenAduanero		Salida almacén transitario. Filtro que se aplica en la opción proponer movimientos. Se debe indicar el tipo de almacén aduanero, separados por comas, que se desea mostrar. Valor por defecto NULL.
traControlFlotasTerrestre	N	Activa el control de flotas Terrestre.
aebKeyGoogleMaps	AIzaSyAHUjUXkmqDAG7wRN_EHV36W8HnSmSnNU8	Valor Key para utilizar la API de Google Maps
AgdnumeradorLRNG5		Numerador asociado a los documentos G5 de aduanas (LRN)
tmaPorticProponerNifAutoridadPortuaria	ESQ0817002I	Nif de la autoridadPortuaria para Poscionado Contenedor(Portic)
tdiDiasCargaAlbaranesPendiente	0	Transporte. Asignación de albaranes. En este parámetro de configuración se pueden indicar los días a retroceder desde la fecha de hoy (en base a la fecha de alta del albarán) para mostrar los albaranes pendientes de asignar a Viajes. Valor por defecto 0: solo mostrará los Albaranes pendientes que la fecha de alta sea igual a la fecha de hoy.
GDFP_AsignarPrimeraEntidad	N	Si se indica un valor afirmativo asocia como cliente cualquier entidad que corresponda con el NIF.
atpCerrarResultadoAlFinalizar	N	En el programa de gestión de previsiones, al finalizar la gestión, se cerrará la pantalla de resultados. Valor por defecto N.
tdaConceptoFleteControlEntregado		Distribución aérea. HAWB. Lista de códigos de concepto flete separados por comas para controlar el entregado del HAWB. Valor por defecto nulo.
atcMultiplesGICalculoMasivo	N	Indica, al calcular las tarifas en el calculo masivo de ventas y previsiones, si se utilizan los múltiples grupos de instrucciones con criterio con mismo número de orden.
afaNifVizcayaPruebasTBAI	S7836107H	El NIF indicado en el parámetro es el NIF para enviar en pruebas al TBAI con los datos de pruebas (NIF, emisor, licencia del conjunto de pruebas). Si el NIF coincide con el indicado en la compañía, se enviará con los datos de la foral. Si no coincide, se enviará con los del cliente.
atcConceptoGeneralNAV	001	Parámetro de configuración con el que se indica un concepto general al importar desde CargoFive/Freightol.
genProponerProyectoFacturacion	N	Facturas emitidas, Abono total. Abono parcial. Al activar este parámetro (valor S) se ejecuta un proceso que, al generar las facturas o abonos, propone el contenido del campo Proyecto de estas. La propuesta del proyecto se basa en la fecha de negocio de las operaciones seleccionadas en la facturación o abono y las fechas de validez de los proyectos. Además se tendra en cuenta si el campo de tipo check "Activo" del proyecto esta activo.
genProponerProyectoOperaciones	N	Partidas, Expedientes, Entradas y Salidas de almacén, Dossier, Albaranes y Viajes de distribución. Al activar este parámetro (valor S) se ejecuta un proceso que, al guardar las operaciones, propone el contenido del campo Proyecto de estas. La propuesta del proyecto se basa en la fecha de negocio de la operación y las fechas de validez de los proyectos. Además se tendra en cuenta si el campo de tipo check "Activo" del proyecto esta activo. Este proceso también controlará que el código de proyecto indicado en la operación coincida con su agrupador (Expediente, Viajes, Expediente de aduanas).
taeControlarDigitosCASS	N	Liquidación CASS. Parámetro que controlará que, si a la hora de generar la liquidación CASS, asociaremos a un mismo expediente todos los AWB cuyos 8 dígitos numéricos sean iguales, excluyendo los 3 dígitos de la Compañía Aérea. Por defecto: N
traArrastrarDatosLinMer	N	Al insertar una nueva línea de mercancía, arrastra los datos de Número de factura y fecha factura de la última línea de mercancía introducida. El valor por defecto es N.
agdNCTS5recxml	S	Determina si la declaración de Tránsito se genera exclusivamente en formato XML (Valor a S). En caso contrario se generan en formato EDI (Valor a N). Por defecto se encuentra a N.
agdNCTS5expxml	S	Determina si la declaración de Tránsito se genera exclusivamente en formato XML (Valor a S). En caso contrario se generan en formato EDI (Valor a N). Por defecto se encuentra a N.
agdControlDeudaPotencia	N	Dossier de importación, si el parámetro está activo, se llevará el control de la Deuda potencial: Garantías Nuevo Campo Dossier - Importación - Opción Garantías GRN - Nuevo Campo Control Deuda Potencial (Nuevo Opción) Valores posibles S-> Activo N--> Desactivado. Valor por defecto N
SisPermitirMaximizar	S	Indica si la MDI permite maximizar la aplicación. Si se indica el valor N no permite maximizar la aplicación por lo que aparece una nueva opcion para ampliar / posicionar la pantalla.
agdCasilla47SoloIncluir1PLConValor	S	En los DUA de importación, en la casilla 47 y en el envío a la AEAT solo se incluirá el concepto 1PL cuando tenga valor distinto de 0. Por defecto N.
agdControlSaldoGarantiaTransitoValorEstadistico	N	Controlará si el importe de la declaración (suma valor estadístico de todas las partidas de orden) es superior al saldo disponible de la garantía indicada en el tránsito. Por defecto N.
AgdTransitosImporteMaximoValorEstadisticoRespuesta		Controla desde la casilla 46 del DUA, en el momento de enviar el tránsito, que la suma de los valores estadísticos de todas las partidas de orden del tránsito no supere el valor indicado en el valor fijo. Su valor inicial es en blanco o vacío (no comprobara nada). En caso de ser superior a la suma, preguntara si se envía o no.
tdinumeradorAlbaranPartida	S	Al generar un albarán desde una partida, el numerador del albarán será igual que el de la partida. Por defecto N,
traDeshabilitarEliminarDossierDesdePartida	N	Con el parámetro a S se deshabilita el botón "eliminar" en la pestaña Aduanas de las Partidas de transporte. Por defecto N.
eGenBusquedaV2	S	Activa nueva funcionalidad de paginación de registros en las pantallas de búsqueda. Se detecta que en algunas circunstancias puede producir error, en tal caso se se deberá desactivar.
afaTipoComentarioVinculoFacturaUNFA		Consulta de facturas. Indica el tipo de comentario a asociar a la factura en caso de tener que procesar las UNFAs y no unirlas al documento de factura. Valor por defecto sin informar tipo comentario.
genAplicarefDesechable	N	Permite aplicar la funcionalidad desechar estándar. Valor por defecto S. Valores posibles S y N
traTraspasardimensionesDuplicarPartida	N	Con el valor en S al duplicar partida, se marcara por defecto el check de duplicar dimensiones.
traNumeradorMedioTransporte		Código del numerador de medios de transporte.
agdT2LCAU	S	Dossier - Opción T2L. Con el parámetro de configuración activo se mostrará la pantalla de envío T2L CAU. Por defecto, valor N, se mostrará la pantalla envío T2L.
TraAsigEscLocalExp	N	Transporte Terrestre - Indica si deseamos asignar escalas de forma automática teniendo en cuenta transporte local (Exportación).
TraAsigEscLocalImp	N	Transporte Terrestre - Indica si deseamos asignar escalas de forma automática teniendo en cuenta transporte local (Importación).
TraAsigEscCor	N	Transporte Terrestre - Indica si deseamos asignar escalas de forma automática por corresponsal.
traIncluirAutorizacionDossier	N	Partidas. Con valor S al facturar desde partidas se sumará el importe de autorización del dossier en la comprobación del importe autorizado. Valor por defecto N.
AebAvisoFacturasSinEnviar	N	Con el valor en S, al salir de la pantalla de resultado de facturación, pedira confirmación si hay facturas sin enviar. Por defecto N.
tdiCrearViajeMultiseleccionAlbaran	N	Al tener el valor en S, si le damos a la opción de crear viaje y tenemos multiples albaranes asignados en estos albaranes se les asignará el mismo viaje, si el valor esta en N, a cada albaran se le asignará un viaje distinto. Valor por defecto N.
acoCuentaContableControlBienesLeasing		Factura proveedor. Asociar bien amortizable de tipo leasing. Parámetro de configuración para indicar el inicio de las cuentas contables que se deben realizar el control de bienes. Valor por defecto NULO.
atcTipoComentarioRemarksWCN		Se configura el tipo de comentario para los remarks de los servicios WCN.
agdActivarPestañaLineasRecepcion	N	Con el parámetro a S se muestra la pestaña Lineas de Recepción en la pantalla Tránsitos fuera de recinto, con el valor a N se desactiva. Valor por defecto N.
agdControlarStockDespacho	N	Dosier (previo al despacho). Con el parámetro a S se controlará la disponibilidad en almacén del DUA a despachar. Por defecto N
agdAEATContactPersonName		Se podrá indicar el código de entidad que se enviará en el segmento Name del ContactPerson en los mensajes adaptados al CAU AES, T2L CAU, NCTS5.
agdAEATContactPersonPhoneNumber		Se podrá indicar el número de teléfono que enviará en el segmento phoneNumber del ContactPerson en los mensajes adaptados al CAU AES, T2L CAU, NCTS5.
agdAEATContacPersonMail	xsolbes@bytemaster.es	Se podrá indicar la dirección de mail que enviará en el segmento eMailAddress del ContactPerson en los mensajes adaptados al CAU AES, T2L CAU, NCTS5, H1.
afaAplicarNormaCargoInterno	S	Indica si se debe permitir emitir un documento (Cargo Interno) en el caso de que la entidad sea del mismo NIF de la compañia. Si se indica un valor negativo, se permite emitir una factura a nosotros mismos.
agdRepartoNoFacturables	S	Con el Valor en N, no se repartiran ni ventas ni gastos a los dossieres no facturables
AgdGarantiasAccionDefectoUltimar		Indique la descripción de la Accion que se quiere asociar por defecto al ultimar un movimiento de una garantía editable.
gfpRutaRecepcioneFacturaPDF	\\netappcifs\volclientes$\Bytemaster\BOLFirst\Integraciones\GDFP\XML	Para la gestión de factura de proveedor, se indicará la ruta donde se encuentran los ficheros PDF efactura para integrar en este módulo. Por defecto vacío.
genDepartamentoTareaCalculoLineas	PA,AE,DI	Indica los códigos de los departamentos, separados por coma, en los que se realizará la tarea del calculo de lineas de valores.
genMargenDiasTareaCalculoLineas	0	Nº de dias a tener en cuenta en el proceso de calculo de líneas de valores desde tareas. Calculará las líneas de las operaciones cuya fecha de alta sea inferior al resultado de descontar a fecha de hoy el nº indicado.
TraAlbaranLinMerADRCalculo	N	Distribución. Albarán. Con el valor del contenido se permite si se actualiza todos las líneas de mercancía con el total del Albarán. Valores permitidos: S - No actualiza la cabecera con de las líneas de mercancía con ADR a S. N - Actualiza la cabecera con de las líneas de mercancía con ADR a S.
LaxNumeradorAgrupadorUbicaciones		Numerador para el mantenimiento de Agrupador ubicaciones. Se debe indicar el codigo del numerador a utilizar.
laxAppPermisoLecturaRapida	USU	Almacén transitario. App Almacén. Esta configuración permite configurar el valor inicial del botón de "Lectura rápida", sólo aplicará para Carga, en el módulo de Cross Docking - Carga. Valores permitidos: COM = Lectura completa (pide al usuario ubicación, medidas y situación de mercancía) RAP = Lectura rápida (aplica valores por defecto para ubicación y situación de mercancía según parámetros de almacén transitario o la información de las líneas. No se informan las medidas). USU = Los usuarios pueden elegir en la propia pantalla que modo de lectura quieren utilizar para la descarga a través del botón que hay en la pantalla de Descargas. Valor por defecto: USU
TraSumarPdaLinMerConAdr	N	Relacionado con el parametro de configuración, 'TraRelacionPdaLinMer', con el valor a 'S' se suma los bultos y kilos las lineas de mercancía de la partida, con el valor a 'N' y el ADR de la mercancía marcado no suma las lineas de mercancía. Valor inicial N.
tdiTipoComentarioVinculoPODTXT	VPOD	Tipo de comentario que se usará para la generación de vínculos para la descarga de POD en la integración de TXT en los albaranes de distribución. Por defecto VPOD.
traCrearCodigoBarras	00340[PDA]	Partidas y Albaranes. Opción Crear código de barras. Con este parámetro se puede elegir la formula a aplicar para la composición del códigos de barras. El código de barras creará con una cadena de 20 caracteres numéricos (19 caracteres según la composición + 1 carácter de dígitos de control calculado). Para el cálculo de los 19 caracteres existen 2 opciones: Por numerador: al indicar en el contenido [NUM] el proceso va a buscar el numerador con código CODBAR y rellena los dígitos sobrantes con el secuencial. Por partida o albarán: al indicar en el contenido [PDA] / [ALB] el proceso aplica como código de barras la parte numérica del código de la partida o del albarán y como contador aplica un secuencial basado en la cantidad de bultos de la Partida o del Albarán. En ambos casos se pueden poner caracteres fijos delante de la opción elegida para que se aplica dentro del numerador. Se debe tener en cuenta a elegir el proceso que en ningún caso la composición puede superar los 19 dígitos. Por defecto el código de barras se generará con el número de la Partida o Albarán + cantidad de bultos.
tteEtiquetaApacheTipoVinculo		En el proceso de carga de archivos Apache, indica el tipo de vinculo a asociar a la etiqueta (ttemereti) y el archivo jpg recibido.
tteEtiquetaApacheHito		Codigo de hito a asociar a la etiqueta en el proceso de carga de archivos Apache.
laxIndicadorAlturaMaximaUbicacionProductoQuimico		Entradas almacén (Validar ubicaciones/Propuesta movimientos). En los productos químicos, la altura de la ubicación debe de ser igual o inferior al valor indicado. Valor por defecto nulo.
aetControlarTerminalCorresponsal	N	Parámetro de configuración para controlar la terminal de Origen en la recepción de mensajes OSLIMPBORDSTDE/OSLEXPBORDABHE. Con el parámetro de configuración a S se utilizará la terminal asignada en corresponsal. Con el parámetro a N se utilizará la terminal asignada en Transportes.
traRepartirVentasSoloFacturadas	N	Expedientes. Repartir Ventas. Con el valor fijo activo solo se repartirán las ventas en estado facturadas o cargo interno.
laxProponerMovimientosFiltroPorSituacion	D	Salida almacén transitario. Filtro que se aplica en la opción proponer movimientos automáticos. Se debe indicar la situación , separados por comas, que se desea mostrar. Valor por defecto NULL.
prefijoConceptoIntegraciónFS		Indica el/los prefijo(s) que se tendrán en cuenta para controlar la pantalla de integración SAP.
atcMultiSeleccionCalculoPrevisiones	N	Parámetro de configuración que habilita la multi selección en el formulario de Cálculo de Previsiones Neta en Simulación de Ofertas
laxwsentradasdiasretroceder	5	Al recepcionar una entrada por ws y mediante los días indicados se realizará una busqueda en las líneas de salida con su referencia y en estado pendiente.
genForzarEnvioHTML	S	Indica si por defecto se debe enviar un correo SMTP en formato XML.
sapCodigosEnvioOrdenCosteExpediente		Indica los códigos de los tipos de clasificación, separados por coma, en los que se realizará el envío del mensaje de Orden de Coste a SAP por expediente, en vez de por partida.
tmaTraspasoContenedoresLCL	S	Valor fijo que controla si al crear el dossier desde una partida LCL se traspasan los contenedores. Por defecto S (sí se traspasan)
agdControlarRiesgoAlGuardarCabecera	N	Dossier. Se controlará el riesgo de la entidad a facturar al guardar el dossier, actualizando el estado a bloqueado riesgo. Valores posibles: S y N. Valor por defecto N.
agdPlazoEstandarControlUltimacionDUA	10	Indica los días de plazo estipulados, a partir de la fecha de levante, para la ultimación del DUA.
TraTiposVinculosDeliveryLinkia		Valores para el filtro de tipo vínculos adjuntos al envío de linkia de tipo Delivery
TraTiposVinculosPickupLinkia		Valores para el filtro de tipo vínculos adjuntos al envío de linkia de tipo Pickup
agdVersionRMT	2	Indica la versión del proceso de envío de RMT. Posibles valores 1 y 2.
agdRegimenClavesExencion47	1P1,1P2,1P3,1P4,1P5	Se indicará las claves de exenciones para el impuesto 1PL. Valor por defecto: 1P1,1P2,1P3,1P4,1P5
agdCasilla17DUAImportacion	S	S: Cada vez que se cambie el "Puerto Destino" y con ello el "País destino" en la cabecera, al acceder al DUA en la casilla 17 se actualice el código del país. N: Cuando se acceda al DUA por primera vez, arrastre el "País destino" a la casilla 17 del DUA de importación, pero si el usuario modifica manualmente la casilla 17, al volver a acceder al DUA, prevalezca el código del país indicado por el usuario y no vuelva a traer la información de la casilla "País destino" del Dossier. P: Cuando se acceda al DUA por primera vez, arrastre el "País destino" a la casilla 17 del DUA de importación, pero si el usuario modifica manualmente la casilla 17 o si actualiza la casilla "País destino", al acceder al DUA le salga un mensaje que le pregunte si desea modificar la casilla 17 o no.
agdCasilla15DUAExportacion	S	S: Cada vez que se cambie el "Puerto Origen" y con ello el "País origen" en la cabecera, al acceder al DUA en la casilla 15 se actualice el código del país. N: Cuando se acceda al DUA por primera vez, arrastre el "País origen" a la casilla 15 del DUA de exportación, pero si el usuario modifica manualmente la casilla 17, al volver a acceder al DUA, prevalezca el código del país indicado por el usuario y no vuelva a traer la información de la casilla "País origen" del Dossier. P: Cuando se acceda al DUA por primera vez, arrastre el "País destino" a la casilla 15 del DUA de exportación, pero si el usuario modifica manualmente la casilla 15 o si actualiza la casilla "País origen", al acceder al DUA le salga un mensaje que le pregunte si desea modificar la casilla 15 o no.
trahabilitarEnlazarMensajeDUT	N	El obtener documentos pendientes de ValenciaPort, habilita o no si procesamos los mensajes DUT. Por defecto a N.
afaTipoComentarioVinculoFacturaSUNAT		Indica el código del tipo de comentario con el que se adjunta el pdf de la factura SUNAT. Si no se indica ningún código o el valor no existe no adjunta el archivo.
traexpccomtipFRE		Indique el código de tipo de vínculo que se desea asociar en el proceso de Freightol Track
GDFP-Biton-ConexionSFTP		Indique el código de conexión EDI para realizar la descarga de archivos de BitOn versión SFTP
traTraspasarInstruccionesAlbaran	N	Con el valor a S se traspasa la información de los campos Instrucciones 2 y Instrucciones 3
AcoFiltroCuentaProvisionAcreedor	4009	Valor para auto crear cuentas de provisión de acreedor.
AcoFiltroCuentaProvisionCliente	4300	Valor para auto crear cuentas de provisión de cliente.
aebPropuestaPersonaResponsablePartidas	N	Activa la opción de propuesta automática de personas responsables en el momento de la generación de registro (por defecto “N”). Si el parámetro está a “S”, prevalecerán siempre los valores de la tabla de “Asignación de Personas Responsables”, sobre los valores de los campos de personas del mantenimiento de entidades, siempre y cuando aplique.
ComprobarApuntesBancariosMismaFechaImporte	N	Indica si se desea que no se concilien de forma automática aquellos movimientos bancarios con igual fecha e importe. Por defecto (N)
afaFechaInicioEnvioTBAI	01/01/2023	Indica la fecha a partir de la cual se enviarán facturas TBAI y se comprobará que la factura inmediata anterior ha sido comunicada. Valor por defecto 01/01/2023
TDI-ReferenciasGeneracionVentaSegunPrevision		Detalle de codigos de referencia que se tienen en cuenta en la tarea que genera lineas de venta a partir de previsiones de albaran de distribución.
agdVersionEXSXML	V4	Fichero Envío y respuesta EXS Mediante AduanetXM. El valor indica la versión del proceso. Valor por defecto sin informar. Valores posible: sin informar (vesión actual v2), v4 (Nueva versión v4)
atcAceptarOfertaCrearPartida	S	Al aceptar la oferta en el mantenimiento de oferta puntual, se crear la partida. Con valor N, no se crearà. Por defecto S.
atcNombreProcedimientoOfertaAceptada		Nombre del procedimiento al aceptar una Oferta en el mantenimiento de Oferta Puntual. Por defecto vació.
agdTipoComentarioGestionDocumentoAgrupado	DUA	Tipo de comentario que se usará para la generación de vínculos en el programa de gestión de documentos desde dossier, al generar un único documento.
traAvisarContenedoresAlFacturar	N	Transportes. Partidas. Tráfico Marítimo (FCL). Al generar UNFA o gestionar líneas de previsiones, se mostrará un aviso si la partida no contiene contenedores asociados. Valor por defecto es N.
laxControlPaletGestionarEntrada	N	Entrada almacén. Parámetro de configuración que permite activar el control de palet/ubicaciones al gestiona la entrada. Valores posibles: S y N. Valor por defecto N.
tdiOmitirbusquedasRutaGenerales	N	Indica si se debe omitir las búsquedas de ruta generales. Los pasos del proceso de buscar una ruta en kilómetros, en los que no se tiene en cuenta el código postal al filtrar.
tdiOmitirbúsquedasRutaGenerales	N	Indica si se debe omitir las búsquedas de ruta generales. Los pasos del proceso de buscar una ruta en kilómetros, en los que no se tiene en cuenta el código postal al filtrar.
afaTipoComentarioVinculoQR	TBAI	Indica el tipo de comentario asociado al proceso de impresión de codigos QR asociados a una factura.
agdCasilla17DUAExportacion	S	Dossier exportación - DUA - Este parámetro de configuración permite actualizar la casilla 17 con el código país destino del dossier. Valor por defecto S. Valores posibles: S,N y P. S: Siempre se actualiza la casilla 17. N: Nunca se actualiza la casilla 17 excepto la primera vez. P: Siempre pregunta si se desea actualizar la casilla 17 excepto la primera vez.
agdCasilla15DUAImportacion	S	Dossier Importación - DUA - Este parámetro de configuración permite actualizar la casilla 15 con el código país origen del dossier. Valor por defecto S. Valores posibles: S,N y P. S: Siempre se actualiza la casilla 15. N: Nunca se actualiza la casilla 15 excepto la primera vez. P: Siempre pregunta si se desea actualizar la casilla 15 excepto la primera vez.
sapProvinciaTraficoImpositivo		Indica las provincias de la dirección de destino en las que al lanzar la solicitud del pedido de ventas, en lugar de interior, se considere Exportación
afaTipoComentarioVinculoFacturaXLS		Consulta de facturas. Al descargar la factura en formato XLS se generará un vínculo con el tipo de comentario indicado. Valor por defecto sin informar tipo comentario.
traTraerContenedoresPorWSVLC	S	Determina si la integración de contenedores es mediante WS, si está a S, o mediante los mensajes del buzón, si está a N.
traTipoConvencionalTipoMercanciaObligatorio	N	Partidas. Al indicar el tipo convencional, el tipo de mercancía será obligatorio. Valores posibles: S y N. Valor por defecto N.
GenBloqueoComprobarCtaConceptoLinVal	N	Indica si al comprobar la cuenta asociada al concepto de la linea de valor se debe impedir continuar.
aetClasificacionFacturaComisiones		Cobro o pago de efectos, factura de comisiones. En este parámetro se indicará la clasificación de transacción con la que se generará la factura de proveedor por comisiones a través de la opción “cálculo de factura de comisiones”
atpMargenDiasTareaGestionarPrevisiones	0	Días de margen desde fecha de movimiento de la líneas de valor para la tarea de gestionar previsiones.
atpDepartamentosTareaGestionarPrevisiones		Indica los códigos de los departamentos, separados por coma, en los que se realizará la gestion de previsiones en la tarea.
agdProponerPaisesDePaso	s	DUA exportación / Enviar y Generar AES. Valores posibles: S y N. Valor por defecto N. Al abrir los países de paso desde el DUA o al enviar o generar el primer envío AES, si no hay indicado ningún país, se propondrán según el país de la casilla 15, país de la casilla 29 y país de la casilla 17, sin repeticiones de país. Al enviar o generar el primer envío AES también se guardarán los países de paso propuestos.
acoFacturaEmitidaDesgloseFacturaE6	N	Indica el tipo de desglose a enviar en el XML al SII para las facturas emitidas con tipo de exención E6 (una o varias líneas de factura e independientemente de si existen o no más líneas de factura que no sean E6). Con valor en "S" se presentarán como "desglose factura", con valor " N" como "desglose operación". Valor por defecto es N.
AgdGarantiasTipoMovimientoDefectoUltimar		Indique la descripción de Tipo de movimiento que se quiere asociar por defecto al ultimar un movimiento de una garantía editable.
atcTipoConexiónNavieraWS	CF	Parámetro de configuración que controlará a qué WebService llamaremos para hacer la consulta de valores (valores válidos CF para Cargofive, FR para FreightOL). Por defecto, se usará el valor para CargoFive
laxActualizarFechaGestionar	N	Gestionar entradas o salidas. Valores posibles: S o N Si su valor es S se actualizará la fecha de entrada, si se gestiona una entrada, o la fecha de salida,si se gestiona una salida, con la fecha de movimiento de sus líneas. Por defecto es N.
tdiTipoServicioPorDefectoRecepcionEDI		Recepción edi corresponsales (OSL). Indica el tipo de servicio por defecto al generar la partida. Valor por defecto, sin informar.
traCodigoStatusOrdenRecogida		Indica el "codigo#tipo de segmento" a asociar en status partida al dar de alta una partida desde el proceso IFTMIND96A. Ejemplo: 503#Texto
afaGuardarArchivoSinFirmar	N	Indica si en la pantalla de resultado de facturación deseamos guardar una copia del documento de factura sin firmar. Posibles valores S/N. En caso de indicar el valor "S" se copiará el archivo exportado como [nombreArchivo]_sfi.pdf en la misma carpeta destino.Solo se aplica .
aebHitosPorDepartamento	N	Con el parámetro a S, activa el control de hitos por departamento, para que solo se vean los hitos específicos al departamento del registro en la pestaña de tracking.
laxControlCantidadPaletconMatricula	N	Entrada almacén - Propuesta de movimientos / Gestionar - Parámetro de configuración que permite activar el control de cantidad de palet al crear las líneas mediante la opción propuesta de movimientos. Éstas se crearán por defecto con qpal 0. Valores posibles: S y N. Valor por defecto N.
TraEnvioPWSiempreConfirmado	S	El parametro de configuración tendra como valor por defecto S. Con el Valor en N, se enviara la petición como No confirmada a PalletWays.
agdAgruparCamposRecepcionTransitos	S	Al realizar la asignación de partidas a la recepción de tránsitos, con el parámetro de configuración activo, se sumará el valor de los campos bultos, peso bruto, peso neto y valor estadístico agrupándolos en la primera línea de la entrada.
traCuadrarDimensionesBultos	N	Con el parámetro activo, se permitirá que el número de bultos indicado en la Partida de transporte no coincida con el de sus dimensiones. Se mostrará un aviso indicando que no coincide, pero dejará continuar y guardar. Por defecto N
tmaActualizarPuertosPartidas	N	Asignación de partidas a expedientes múltiple de marítimo. Con el parámetro activo, al modificar los puertos de origen/destino de un expediente marítimo modificará los puertos de las partidas de transporte contenidas en ese expediente. Por defecto N
laxUsaAlmacenAntiguo	N	Se indica si usa el almacén de entrada y de salida antiguo o el nuevo. Por defecto N.
agdControlImporteTotalACubrir		Tránsito NCTS5. Indica el importe total a cubrir límite en la declaración de tránsito, si se supera el valor indicado mostrará un mensaje de aviso preguntando si se desea continuar. Con el valor por defecto, vacío, no se controla.
agdPrecintoSoloNumerico	N	Para el envío del tránsito de expedición se indica solo la parte númerica del precinto. Valor por defecto N, envía el precinto tal y como se ha indicado. Con el valor S envía únicamente la parte númerica del precinto.
traCodigoStatusConfirmacionOrdenRecogida		Indica el "codigo#tipo de segmento" a asociar en status partida al dar de alta una partida desde el proceso IFTMIND96A. Ejemplo: 500#Status
agdNCTS5prodef	D	Determina si la declaración de Tránsito NCTS5 se envía en periodo provisional (Valor a P). O en periodo definitivo (Valor a D). Por defecto valor P.
traMedidasLineasMercanciaMetros	N	IFTMIND96A. Con el parámetro activo las medidas de las líneas de mercancía serán indicadas en metros. Por defecto, son indicadas en centímetros.
tmaNoRepetirMBL	N	Con el parámetro activo, se controlará que no se pueda repetir el número de MBL en expedientes de transporte marítimo de importación. Por defecto "N"
atcOfertasPuntualesGenerarAccionesComerciales	N	Acciones comerciales. Oferta puntual. Si el contenido del parámetro de configuración está informado, se activará una tarea interna que de forma desatendida generará Acciones comerciales en el momento de guardar una Oferta puntual.
laxAppPermisoAsignacionCrossdocking	N	APPAlmacen. Está configuración permite dar permisos al usuario para poder asignar partidas/albaranes, previo escaneo de código de barras, en la opción de crossdocking de la APP.
laxSalidaActualizarDUA	N	Parámetro de configuración, que permite actualizar el DUA de la salida con el valor del DUA de la partida del dosser,siempre y cuando, no está informado en la salida
atcEstadosOfertasCargoFive	WIN	Se configura los estados a buscar en el WS de cargofive de ofertas pendientes separados por coma
SisChatbot	S	Con valor S se activa la opcion del chatbot en la barra de estado.
laxMoverLineasValoresPartidaGestionarEntrada	N	Entradas de almacén. Al gestionar toda la entrada, si el parámetro de configuración está activo, se moverán las líneas de previsiones (pendientes o aceptadas) y las líneas de venta (pendientes) de la entrada a la nueva partida generada (parámetro de configuración laxGenerarPartidaGestionarEntrada activo). Valor por defecto N.
genRutaApiCorreo	https://mensajeria.bytemasteronline.com/api/Notificacion	Configuracion de la ruta para la API de envio de correo.
tdiIntegracionPalletwaysGenerarAlbaran	S	Integración Palletways. Si el parámetro de configuración está activo, se permitirá generar albaranes nuevos. Valor por defecto S.
agdPUECOMROHSRAEE	S	Servicio PUE/COM ROHS/RAEE
traMargenDiasControlFechasAER	0	Expedientes / Partidas. Se muestra un aviso si la diferencia de días entre las fechas de salida/prevista salida y llegada/prevista llegada supera el margen de días indicado en el valor fijo
traMargenDiasControlFechasMAR	0	Expedientes / Partidas. Se muestra un aviso si la diferencia de días entre las fechas de salida/prevista salida y llegada/prevista llegada supera el margen de días indicado en el valor fijo
traHuellaCarbonoTipoCalculo	COMPLETO	Indica si el cálculo de la huella de carbono se realiza COMPLETO / INDIVIDUAL. Con el cálculo individual se obtienen los valores (Km / Emision CO2 / Factor / Compensacion) por cada uno de los tramos Con el cálculo completo se obtienen los valores (Km / Emision CO2 / Factor / Compensación) en una única llamada siendo asociados al tramo 0. Los costes son superiores en el calculo INDIVIDUAL.
aebControlarBloqueoDepartamentos	N	En todos los departamentos (dossier, partidas, expedientes, Orden transporte) controlará el bloqueo de los expedidores y los destinatarios. En las demás entidades siempre se controla si está bloqueado.
afaTipoComentarioVinculoFacturaChile		Consulta facturas. Al descargar la factura de Chile se generará un vínculo con el tipo de comentario indicado. Valor por defecto sin informar tipo comentario.
agdAESprodef	D	Determina si la declaración de Exportación AES se realiza en periodo provisional o definitivo. Se puede indicar el valor P (para provisional), D (para definitivo) o una fecha (para indicar a partir de que día se usa definitivo). Por defecto valor P
agdCalcAntidumpingElementosAgr	N	En las partidas de orden de un DUA de importación, se mostrará una grid para informar los conceptos tributarios A00, A30 y A35. Estos valores se traspasarán a la casilla 47. Por defecto N.
agdNumeroDecimalesDUA	4	Nº de decimales a usar en las pantallas DUA / NCTS (Entre 0 y 4) si no se indica se aplican valores segun divisa.
agdCalcularDerechosDV1IncotermDDP	N	En los DUAs de importación, al calcular casilla 47, cuando el incoterm es DDP, se calcularán los derechos según el valor del A00 calculado en la 47 en el DV1 por partidas y el DV1 total. Por defecto N.
traHuellaCarbonoTenan	Transnatur	Nombre del Tenan usado al realizar el envío de datos a Carbon Care.
traEntidadesEnvioTaricImport		Envío Taric. Se indicarán los códigos de entidades, separados por coma, para los que se podrá realizar el envio Taric. Si la partida de importación tiene una de las entidades indicada como Agente aduanas se realizará el envío, en caso contrario no. Valor por defecto vacío, no realizará el control.
traEntidadesEnvioTaricExport		Envío Taric. Se indicarán los códigos de entidades, separados por coma, para los que se podrá realizar el envio Taric. Si la partida de exportación tiene una de las entidades indicada como Agente aduanas se realizará el envío, en caso contrario no. Valor por defecto vacío, no realizará el control.
acoFacturaProveedorcancelacionanticipos	S	En el proceso de cálculo de la factura de proveedor se mostrará o no el mensaje avisando de que el proveedor tiene anticipos pendientes de cancelar. Por defecto S.
acxNumeradoragrupacionefectos		Código del numerador para las agrupaciones de efectos de cobros y pagos
laxGenerarLineasMercanciaPartidaGestionarEntrada	N	Entradas de almacén. Al gestionar toda la entrada, si el parámetro de configuración está activo, se crearán líneas de mercancía de la partida. Valor por defecto N.
laxAgruparLineaMercanciaPartidaGestionarEntrada	N	Entradas de almacén. Al gestionar toda la entrada, si el parámetro de configuración está activo y el parámetro de configuración laxGenerarLineasMercanciaPartidaGestionarEntrada está desactivado, se creará una línea de mercancía de la partida. Valor por defecto N.
acxTipoEfectoEnvioFactoring		Envío remesa factoring. Al gestionar los efectos, cambiaremos el tipo de efecto por el tipo del valor fijo.
traRepartirPrevisionesSoloContabilizada	N	Expedientes. Repartir previsiones. Con el valor fijo activo solo se repartirán las previsiones en estado contabilizado.
tcoHabilitarVisibleServGenerales	N	Habilitar el campo visible en pantalla servicios generales, Transporte->aéreo->Sercicios Generales.
agdEdiNifDestinatarioVacio	N	Dossier tránsito. Generar mensaje EDI. Si el código de país destino es diferente de ES y el valor fijo está activo, el nif del destinatario se dejará en blanco.
LomModificarExistenciasAplicarCamposObligatorios	S	Consulta existencias. Modificar Existencias. Con el valor fijo activo, los campos a editar serán obligatorios.
genNumericosObligatorios	N	Cuando se parametriza mediante un .par un campo numérico indicándole que sea obligatorio. Se considerará el valor 0 como campo vacío. Por defecto N.
agdNumeroCopias3y8	1	Se indica el número de copias que se envían a imprimir al recibir la respuesta de la AEAT. Solo para los ejemplares 3 y 8 en PDF.
aebComentarioAvisoPuertos	N	Desde partida/expedientes se permite activar avisos por tipo de comentarios para puertos. Valor por defecto N
aebTipoComentarioPuerto		Se debe indicar el código del tipo de comentario para puerto
gfpRutaGeneracionFicherosBT	\\netappcifs\volclientes$\Bytemaster\BOLFirst\Integraciones\GDFP	Se indicará la ruta donde dejará los ficheros para Biton
gfpTipoClasificacionProveedoresBT	TTRA	Para GDFP, en la generación del fichero de proveedores, se indicará el tipo de clasificación que indica los tipos de tráficos.
tmaObligatorioSegunPaisDestino		En el BL y Nota de embarque los campos de Shipper y Consignee serán obligatorios según país destino. Por defecto CL,MX
traMailAvisoEscalasImport		En la tarea programada de PortIC de control de escalas y envío de documentos, dirección de correo origen utilizada para enviar (De) los avisos de escala de importación.
traMailAvisoEscalasExport		En la tarea programada de PortIC de control de escalas y envío de documentos, dirección de correo origen utilizada para enviar (De) los avisos de escala de exportación.
traMailAvisoEscalasCanarias		En la tarea programada de PortIC de control de escalas y envío de documentos, dirección de correo origen utilizada para enviar (De) los avisos de escala de canarias.
traDivisionEscalasCanarias		En la tarea programada de PortIC de control de escalas y envío de documentos, division que se tomará como referencia para los tráficos canarios.
ltcArchivadoElectronico	N	Valor fijo que activa el comportamiento de archivado electrónico. Por defecto es N, actua como siempre.
lctTipoMailEnvioFactura		Valor fijo donde se indicarán los tipos de punto de comunicación que se propondrán en la pantalla de resultado de facturas de cliente, sí está activado el valor fijo ltcAchivadoElectronico. Si hay más de un tipo de punto de comunicación se deberan serparar por comas (,) y por orden de búsqueda.
ltcParametrosDocumentoFacturaBBDD	S1	Para la generación automática de facturas con archivado electrónico, parámetros del formurlario creado para la impresión del documento factura por base de datos. En nombre del formulario será:efFrmListadosPropios2.frmListadosFacturaAdminstracion2 y los parámetros son los que decidirán cual de estos formularios se selecciona.
acxMostrarPestañaVinculos	N	Parámetro de configuración para mostrar la pestaña Vinculos en los resultados de factura. Por defecto N
atcBusquedaGICriterioDepartamentoExpediente	N	Si el parámetro de configuración está activo, en la búsqueda de grupos de instrucciones añadiremos el criterio por departamento expediente, si el criterio por departamento origen es una partida. Valor por defecto N.
AFAAsientoPorFactura	N	Indica si se desea marcar por defecto la casilla "Asiento por factura" en los procesos de gestión de facturas. En el caso de indicar el valor "S", se asocia: Asiento por factura [S] y Arrastrar fecha factura a fecha asiento [S] no permitiéndose modificar. Valor por defecto N.
agdimportcau	14/10/2025	Indica la fecha a partir de la cual los DUA se generan y envían en el nuevo formato de Importación CAU H1, abriendo la nueva pantalla
agdAEATContactPersonNameDeclarante		Se podrá indicar el nombre de la entidad que se enviará en el segmento Name del ContactPerson del Declarante en los mensajes adaptados al CAU H1.
agdAEATContactPersonPhoneNumberDeclarante		Se podrá indicar el número de teléfono que se enviará en el segmento phoneNumber del ContactPerson del Declarante en los mensajes adaptados al CAU H1.
agdAEATContactPersonMailDeclarante		Se podrá indicarla dirección de mail que se enviará en el segmento eMailAddress del ContactPerson del Declarante en los mensajes adaptados al CAU H1.
agdNormativaH1TipoUnidades		Se indicará el código de normativa que se usará para obtener la codificación de los Tipos de Unidades en la importación CAU H1.
agdDUAH1Valores1.2	A,B,D,E,F,V,X,Z	En el DUA de importación CAU H1 sólo permitirá indicar los valores aquí indicados en la casilla 1.2 (Por defecto A,B,D,E,F,V,X,Z)
traBuscarEntidadFacturarTraspasosExpediente	N	Expedientes - Traspaso de expedientes: Si no es posible asignar la entidad a facturar en la nueva partida, con el parámetro de configuración activo, se aplicará una busqueda por NIF para determinar la entidad a facturar. Valor por defecto S. Posibles valores S y N.
agdAvisoContenedorDistintoCasilla18	N	Dossier (tránsitos) - Al enviar los mensajes NCTS5 CC015C y CC170C, con el parámetro de configuración activo, no se permitirá el envío si el contenedor indicado de la casilla 18 no está incluido como contenedor del dossier. Valor por defecto N.
atcOfertasVentasGenerarAccionesComerciales		Acciones comerciales. Oferta Venta. Si el contenido del parámetro de configuración está informado, se activará una tarea interna que de forma desatendida generará Acciones comerciales en el momento de guardar una Oferta Venta.
traMargenDiasPeticionICS2	120	ICS2. Días de margen en las peticiones del ICS2.
AltaEntidadesComercialPuntoComunicacionPreCargar	TELF,EMAIL	Indica el detalle de tipos de punto de comunicación a cargar por defecto en la pantalla de alta de entidades Comercial.Ejemplo: (TELF,EMAIL)
AltaEntidadesComercialTipoDireccionDefecto	OFICINA	Indica el tipo de dirección por defecto en la pantalla de alta de entidades Comercial.Ejemplo: COMERCIAL
AltaEntidadesComercialTipoCargoDefecto		Indica el tipo de cargo asociado al contacto por defecto en la pantalla de alta de entidades Comercial.Ejemplo: DIR
TraNumeradorICS	ICS2	Indica el código del numerador por defecto en el ICS.
atcVersionCargoFive	S	Parámetro de configuración para habilitar la nueva versión de la API de CargoFive. Se habilita con el valor a S.
agdCamposNoBloqueadosaldespachar01	N	Dossier. Con el Valor en S, no bloqueará los campos estado, marcas, expediente único, asunto, responsable, tipo servicio, zona y fecha prevista medio transporte al enviar el despacho. Con el Valor en N, los bloqueará. Valor por defecto N.
laxAbsorberDepartamentoEstadoEntrada	PEND	Entradas de almacén. Albsorber desde Albarán distribución. Parámetro de configuración que indica el código del estado que va a tener la entrada de almacén al absorber. Valores posibles: PEND=PENDIENTE; FBLE=FACTURABLE. Valor por defecto PEND
TraShipsGoActualizarFechas	S	Indica se se actualizan las fechas previstas / reales en las partides / expedientes durante el proceso de consulta de estado de ShipsGo. Posibles valores S / N
laxAppPermisoLecturaRapidaDescarga	USU	Almacén transitario. App Almacén. Esta configuración permite configurar el valor inicial del botón de "Lectura rápida" para Descargas, en el módulo de Cross Docking - Descargas. Valores permitidos: COM = Lectura completa (pide al usuario ubicación, medidas y situación de mercancía) RAP = Lectura rápida (aplica valores por defecto para ubicación y situación de mercancía según parámetros de almacén transitario o la información de las líneas. No se informan las medidas). USU = Los usuarios pueden elegir en la propia pantalla que modo de lectura quieren utilizar para la descarga a través del botón que hay en la pantalla de Descargas. Valor por defecto: USU
agdGarantiaEditablePermitirDeshabilitarPestañas	N	Aduanas - Garantías - Movimientos: Con este parámetro de configuración activo y la configuración del parámetro de configuración AGDGarantiaEditable se podrá deshabilitar las pestañas de ultimados y pendientes.
afaTipoComentarioVinculoeFacturaXML		Consulta de facturas - Generar eFactura - Al generar el XML de la eFactura, si se indica un tipo de comentario, se generará un vínculo del XML a la factura. El valor por defecto es vacio.
laxPermitirCodigoAlmacenSalidaDuplicado	N	En algunos procesos al generar salidas se numerán como la partida asociada. Con el parámetro de configuración activo se permitirá códigos de salidas duplicados. Valor por defecto N.
traAvisarVolumenCeroAlFacturar	N	Transportes. Partidas (LCL/Grupaje). Al generar UNFA o calcular factura, se mostrará un aviso si el volumen es cero. Valor por defecto es N
agdCodigosDocumentosJustificativos	9AR,9IV,9AI,9OR,9LF,9VA,9EA	Contiene los códigos de los documentos pendientes de presentar
pdaActivarReferenciaClienteAmpliacion	S	Permitir que la pantalla de selección de partidas tenga en cuenta la Ampliación Ref. Cliente
taeNumeradorHawb	HAWBA	Código del numerador para HAWBs
traInfoPorticV2	N	Valor fijo que activa la nueva versión del infoPortic
LstReferenciasAplRetColombiaVta		Lista de referencias que aplican retención colombia en ventas aunque son exentas (Códigos de referencia separados por coma * igual a todas)
LstReferenciasAplRetColombiaCom		Lista de referencias que aplican retención colombia en compras aunque son exentas (Códigos de referencia separados por coma * igual a todas)
genSetCaracteresEspecial	N	Indica que se utilizan tipos de caracter especial (Ejemplo carácteres chinos)
gfpCmpUsuarioAlta	S	Indica si se debe comprobar el usuario de alta del documento de transporte para que el documento se gestione directamente.
AcoPermitirModificarValidados	S	Por defecto en S, si contiene el valor N no se le permitirá al usuario modificar asientos contables que estén en estado validado.
AcoPermitirModificarAsiento		Por defecto sin ningún valor, Valor fijo que contendrá los formularios separados por comas en los cuales se preguntará al usuario si quiere poder modificar el asiento contable cuando se acceda desde ellos. Ejemplo: Pantalla de resultados de facturas (frmAfaResultado), relacionado con el valor fijo AcoPermitirModificarValidados
atcProponerBaseCalculoTarifaFleteGrupaje		Ofertas de grupaje. Tarifas flete. Si el valor fijo está informado con una base de cálculo válida, se propone la base de cálculo. Valor por defecto sin informar.
atcProponerCriterioTarifaFleteGrupaje		Tarifas. Si el valor fijo está informado con un criterio válido, al generar una tarifa flete desde una oferta de grupaje se rellenará el criterio de la tarifa. Valor por defecto sin informar
AcoCuadrarAsientoPorDivision	N	Por defecto N, si el valor es S aplicará el cuadre de los asientos contables teniendo en cuenta las distintas divisiones.
AfaPermitirImprimirUNFAS	N	Controlar que nos permita configurar una factura para que imprima sus UNFAS
afaMoverImpresionEnvioDeTab	N	Mover los campos relacionados con la impresión y el envío de facturas al grid de Cabecera
pdaCamposADRObligatorios	N	Los campos de las partidas en líneas de mercancía relacionados con el ADR se convertirán en obligatorios al activar la opción ADR.
AfaResultadoRPTUnfa	\\netappcifs\volfirst$\Bytemaster\RPTBD\FACTURA\DocumentoFacturaBBDD.rpt	Indicar la ruta del RPT que se utilizará para enviar/imprimir las unfas de una factura.
genEliminarFicherosVinculados	S	En el programa de vínculos, al borrar un vínculo, se borrará el fichero vinculado también.
traAutogenerarEntradaAlmacen	S	Con el valor fijo en "S" se activa la autogeneración de Entradas en el Almacén transitario, durante el proceso de crear albaranes transitarios (Opción Albaranes de partida) en los mantenimientos de partida exportación.
AltaEntidadesComercialCodigoEmpresaGenerico		Si se indica un código de empresa válido permite al usuario no indicar los datos fiscales de entidad en la pantalla de alta de entidades Comercial, posteriomente se deberá asociar la empresa correcta.
Tra-IFCSUMD17A-ValoresCorresponsal	N	Indica si al generar el archivo IFCSUMD17A se deben enviar los valores asociados al corresponsal (qmelincor / qvolcor) si tienen valor, en caso negativo se envía (qmetlin / qvol).
laxUsarValorEstadisticoTraspaso47	N	Salidas almacén transitario - Traspaso de datos 47. Valores posibles: N y S. Con el valor a S el proceso usará el valor estadístico. Con el valor a N el proceso usará el valor base Valor por defecto N.
atpPermitirDesBloquearProveedorCarteraPrevisiones	N	permitir DESBLOQUEAR
agdCodPosExpedidorEnvioH1	000000	Indica el valor por defecto a enviar como código postal del expedidor, en el envío de mensajes de Importación CAU H1, siempre que en la entidad no esté indicado.
AfafrmAfaResultadoDefFac_chktcomrelnoagr	N	Indica si se desean cargar los vínculos relacionados a las facturas (No agrupadas) en el formulario Resultado de facturación.
AfafrmAfaResultadoDefFac_chktcomrelsiagr	N	Indica si se desean cargar los vínculos relacionados a las facturas (Agrupadas) en el formulario Resultado de facturación.
agdExcluirAjusteReparto		En el programa H1, se excluiran los ajustes indicados en este parámetro al realizar el reparto. Se tomarán por correctos los importes indicados en el ajuste a nivel de partida de orden y no se recalcularán por valor o peso. Por defecto vacío.
agdTipoComentarioVinculoDeclaracion		Tipo de comentario que se usará para la generación de vínculos en el CSV de la declaración desde dossier. Por defecto vacío.
agdTipoComentarioVinculoDeclaracionCOM		Tipo de comentario que se usará para la generación de vínculos en el CSV de la declaración complementaria desde dossier. Por defecto vacío.
agdTipoComentarioVinculoCertificadoImportacionCOM		Tipo de comentario que se usará para la generación de vínculos en el certificado de importación complementaria desde dossier. Por defecto vacío.
agdAplicarConsultaUltimoHito_EXA	S	Se debe aplicar la consulta de ultimo hito en Expediente de aduanas.
traValidacionClienteOrdenanteExpedienteUnico	N	Validar el campo cliente ordenante en el que la entidad sea de tipo cliente SI
atcfechavalidez	N	Con este parametro se indicará en la valizdez de la Oferta las fechas indicadas en la cabecera de la oferta a todas las tarifas la misma validez, valor por defecto N, se repeta las fechas de validez de Cargofive.
laxProponerDUASalida	N	Con el valor fijo activo, al generar la salida desde Consulta de disponibilidad, proponer el campo DUA Salida con el valor de los campos Documento aduanero y Partida de orden separados por una contrabarra. Valor por defecto "N".
traGenerarICS2porCMR	N	Expediente terrestre - ICS2. Si se indica valor S al absorber un expediente de transporte desde ICS2, se generarán tantos ICS2 como combinaciones de documentos de transporte informados en las partidas. Si se indica valor "N" se generará un solo ICS2 para todo el expediente sin diferenciar por documento de transporte. Valor por defecto N.
TraTraspasarAlmacenAlTraspasarPartida	N	Con el Valor en S, en caso de traspasar una partida de importación a una partida de flujo exportación en la misma división, generara los siguientes procesos en caso de que exista una entrada gestionada relacionada con la partida que se traspasa/absorbe: Generar y Gestionar la Salida de importación Generar y gestionar una entrada relacionada con la nueva partida con su trafico. Por defecto N
agdPUEECO	N	Servicio PUE/ECO
agdPUECAL	N	Servicio PUE/CAL
agdNumeradorPeticionEmbarque		Numerador Peticion Embarque
agdNumeradorCita		Numerador Cita
BulkCopy_trapda	N	Desactivación uso de bulkcopy en la tabla trapda
BulkCopy_agddos	N	Desactivación uso de bulkcopy en la tabla agddos
BulkCopy_atctrapda	N	Desactivación uso de bulkcopy en la tabla atctrapda
BulkCopy_trarelpdados	N	Desactivación uso de bulkcopy en la tabla trarelpdados
BulkCopy_ttemereti	N	Desactivación uso de bulkcopy en la tabla ttemereti
aitRestriccionTipoPaisOrigen	N	En el la "Q" de búsqueda del campo país de origen de la mercancía, en el mantenimiento de Movimientos Intrastat, se filtrará que el tipo de país debe ser comunitario (S - Restringe que solo puedan ser comunitarios, N - No restringe)
AgdTrkCanalAmpliar	N	Indica si al enviar el correo de tracking en dossier cuando la respuesta del DUA tiene canal Verde / Rojo / Naranja / Amarillo (AGDTRK0001, AGDTRK0002, AGDTRK0003, AGDTRK0020) se debe ampliar el asunto / texto.
taeFWBMarcaConfirmaciónFHL	N	Con el valor fijo a "S", marca el FHL como correcto cuando se recibe una respuesta correcta para el FWB Con el valor fijo a "N", no marca como correcto el FWB si no se ha recibido confirmación
traexpccomtipOCE	OI	Indique el codigo de tipo de vinculo que se desea asociar en el proceso de Ocean Insights
agdMovimientosAutomaticosAlmacenExportacion	N	Con el parámetro a "S" se desencadenarán los movimientos automáticos en almacén a partir de un dossier de exportacion
aetPermitirEliminarAutorizacionSolicitudRiesgo	N	Autorización solicitud de riesgo. Permite habilitar la eliminación de cualquier autorización y sin funcionalidad adicional. Valores posibles: S y N. Valor por defecto N.
taeCompañiasCourriers	NULL	Aéreo importación. Este parámetro de configuración permite indicar (separado por comas), los códigos de las compañías aéreas que se definan como Courier. Al validar esta una de estas compañías en el Expediente, no se creara en el maestro el MAWB con el numero indicado.
traRedondeoPesoBrutoGeneracionDossier	N	Con el parámetro a S se redondeará el valor del peso bruto a la hora de la generación de un dossier desde una partida partida de tráfico.
traTiposEfectosAplicarEstadoBloqueadoRiesgo01		Partidas. Importación y país origen tercero. Códigos de tipos de efectos separados por comas que se solicitará una autorizacion de riesgo, si la entidad no supera el riesgo. Valor por defecto sin informar.
agdTrackingPantallaBultos	I	En el tracking integrado en la pantalla de dossier, podemos configurar que en el tracking aparezcan los bultos internos(I) o los externos(E). Por defecto I.
genTrackingHitosOligatoriosPorDefecto	S	En la pantalla integrada de tracking tanto de dossier o partidas , podemos configurar si salen por defecto los hitos obligatorios (con el parámetro a S), los completos (con el parámetro a C), los pendientes (con el parámetro a P) o todos los hitos. Por defecto S.
atrexcepcionOrigenDestino349FAPR	N	Parámetro de configuración para excluir de la generación del 349, las facturas de Entidades con Sede Comunitaria, cuyo País de Destino de la Operación sea de tipo TERCERO y Origen de tipo PROPIO o COMUNITARIO
agdGenerarTransaccionAlmacenOmitirSD	S	Dossier. Procesar la respuesta de la aduana. Al generar una transacción en el almacén, si el parámetro está activo, se omitirá la seguridad por división en los procesos. Valores posibles: S y N. Valor por defecto N.
tdiOrdenCargaConceptoFacturacionValores	041	Se define el concepto de facturación por defecto al crear la línea de valores de venta.
tdiOrdendeCarga	ORDENDECARGA	Numerador para el mantenimiento de Orden de carga. Se debe indicar el codigo del numerador a utilizar.
agdControlesDossierExportacion	N	Con el parámetro activo se aplican a los dossier de exportación los controles y automatismos realizados en importación.
TdiRellenarReembolsoAlbaran	N	Si este valor es activado actualiza la información de Reembolso de los albaranes, cuando es creado mediante una partida con los datos de vínculo de esta, y cuando el estado del vínculo cambia a "liquidado". También cambia el funcionamiento del campo "situación" del albarán.
taeGenerarCargosHawb	S	Generar automáticamente los cargos de Hawb
traCargarTrackinPartidasRelacionadas	S	En el tracking de partidas, se mostrará también el tracking de las partidas relacionadas hasta 5 niveles. Por defecto N. Además se mostrarán los vínculos y comentarios entre las referencias relacionadas (desde la referencia de destino, se ven los comentarios y vínculos de la referencia origen) entre las partidas de transporte, las entradas de almacén y los albaranes de distribución.
wsImprimirAlbaranEntrega		Se indicará la dirección web que recibe los parámetros id y tipo. Imprimirá el Albarán de entrega desde Expediente, Partida y Albarán nacional. Por defecto vacío.
wsEtiquetaCorresponsal		Se indicará la dirección web que recibe los parámetros id y tipo. Imprimirá la etiqueta corresponsal en Expediente y Partida. Por defecto vacío.
wsFicheroCorresponsal		Se indicará la dirección web que recibe los parámetros id y tipo. Se generará un fichero corresponsal en Expediente y Partida. Por defecto vacío.
wsEnviarListaCarga		Se indicará la dirección web que recibe los parámetros id y móvil. Se generará documento lista de carga en los viajes. Por defecto vacío.
wsImpresionEtiquetasCodigoBarras		Se indicará la dirección web que recibe los parámetros id y el contenido del valor fijo wsImpresionEtiquetasCodigoBarrasParametro. Entrada de almacén. Por defecto vacío.
wsImpresionEtiquetasCodigoBarrasParametro		Se indicará un valor que se pasará por parámetros a la dirección web indicada en el valor fijo wsImpresionEtiquetasCodigoBarras. Entrada de almacén. Por defecto vacío.
wsImpresionEtiquetasPalet		Almacén transitario. Entradas. Valor fijo donde se indica la dirección Web que recibe el Id de la entrada y el contenido del VF wsImpresionEtiquetasPaletParametro. Valor por defecto vacio.
wsImpresionEtiquetasPaletParametro		Almacén transitario. Entradas. Valor fijo donde se indica un parámetro para la impresión de etiquetas palet por dirección Web. Valor por defecto vacio.
traMarcarPrevisionComoCancelada	N	Cancelación de lineas de origen de previsiones traspadas
traMostrarOpcTraspasarDepartamento	N	Habilitar la opción de traspasar departamento para expediente y partida. Valor por defecto N.
wsImpresionEtiquetasBulto		Almacén transitario. Entradas. Valor fijo donde se indica la dirección Web que recibe el Id de la entrada, el contenido del VF wsImpresionEtiquetasBultoParametro y la cantidad de copias. Valor por defecto vacio.
wsImpresionEtiquetasBultoParametro		Almacén transitario. Entradas. Valor fijo donde se indica un parámetro para la impresión de etiquetas bulto por dirección Web. Valor por defecto vacio.
wsImpresionEtiquetasHawb		Transporte aéreo. Hawb. Valor fijo donde se indica la dirección Web que recibe el Id de la entrada, el contenido del VF wsImpresionEtiquetasHawbParametro, la cantidad de copias y el tipo H. Valor por defecto vacio.
wsImpresionEtiquetasHawbParametro		Transporte aéreo. Hawb. Valor fijo donde se indica un parámetro para la impresión de etiquetas Hawb por dirección Web. Valor por defecto vacio.
wsImpresionEtiquetasMawb		Transporte aéreo. Mawb. Valor fijo donde se indica la dirección Web que recibe el Id del Mawb, el contenido del VF wsImpresionEtiquetasMawbParametro, la cantidad de copias y el tipo H. Valor por defecto vacio.
agdDocumentosRequeridosEnvioDossier	N380,1003,N325,D005,D008	Se indicarán aquellos documentos de la casilla 44 los cuales para los cuales se controlará que el DUA incluya, al menos, uno de ellos. Se indicarán los códigos del documento separado por comas (por ejemplo; N380,N325).
agdDVDXML	S	Determina si la declaración de DVD se genera exclusivamente en formato XML (Valor a S). En caso contrario se generan en formato EDI (Valor a N). Por defecto se encuentra a N.
GenVincularArchivosPDFsegunCodigosDeBarrasKO	\\netappcifs\volclientes$\Bytemaster\BOLFirst\OCR\KO	Carpeta donde ubicar los archivos no procesados
TarInf_frmTdialb2_Opc01		Nombre de la tarea a ejecutar.
TarInf_frmTdialb2_Opc02		Nombre de la tarea a ejecutar.
TarInf_frmTrapdaAerExp2_Opc01		Nombre de la tarea a ejecutar.
TarInf_frmTrapdaAerImp2_Opc01		Nombre de la tarea a ejecutar.
TarInf_frmTrapdaConExp2_Opc01		Nombre de la tarea a ejecutar.
TarInf_frmTrapdaConImp2_Opc01		Nombre de la tarea a ejecutar.
TarInf_frmTrapdaMarExp2_Opc01	PDAEXP	Nombre de la tarea a ejecutar.
TarInf_frmTrapdaMarImp2_Opc01		Nombre de la tarea a ejecutar.
TarInf_frmTrapdaTerExp2_Opc01		Nombre de la tarea a ejecutar.
TarInf_frmTrapdaTerImp2_Opc01		Nombre de la tarea a ejecutar.
GenRevisarInvalidXmlChars	N	Revisar los caracteres no válidos en los XML generados
aebProponerUsuarioResponsableIncidencia	N	Incidencias. Valor fijo que nos propone el usuario responsable de la incidencia . Por defecto N. Con S, propondra el usuario de alta del departamento de origen como usuario responsable de la incidencia.
acxSEPAPAGAgrupar	S	Al generar SEPA34 agrupa los efectos por entidad pagadora.
aebTipoComentarioBloqueoEntidad		Entidades.Tipo de comentario utilizado al bloquear la entidad como cliente o acreedor.
traAbriralbarandistribucion	S	Con el parametro de configuración en S se abrira el formulario de albaran de distribución, si esta en N, seguira abriendose el albaran transitario.
traMostrarSumaBultosEntradasAlmacen	S	Partidas. Grid. Con el parámetro de configuración activo (valor en S) se mostrarán en la grid de Partidas el primer nº de entrada y la suma de Bultos, Peso Bruto, Volumen y Metros lineales de todas las Entradas de almacén relacionadas con la Partida de transporte. Valor por defecto N, no se muestran las columnas.
agdCamposNoBloqueadosaldespachar	N	Dossier. Con el Valor en S, no bloqueara los campos su referencia, facturar a, ordenante, proyecto y tráfico al enviar el despacho. Con el Valor en N, los bloqueara y se deberan modificar mediante la opción modificar entidad a facturar y ordenante. Valor por defecto N
atcMostrarFormularioMapasNuevo	S	Configura qué mantenimiento de mapas se tiene que abrir al pulsar F5 o Ctrl+F5 sobre su control desde el mantenimiento de Grupo de instrucciones. Si está a "S", se abre el nuevo. Si no, el viejo.
ageMostrarAvisoDossiersSinLineas	S	Con el contenido en N, no mostrará el aviso indicando que no existen líneas de factura relacionadas con el dossier al asignar declaraciones a una contracción.
tcoMRW03	DIRECCION INCOMPLETA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 03
tcoMRW04	DIRECCION INCORRECTA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 04
tcoMRW05	ENVIO RECHAZADO POR CONSIGNATARIO	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 05
tcoMRW07	CONSIGNATARIO RECOJERA EL ENVIO	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 07
tcoMRW08	DEVOLUCION AL REMITENTE	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 08
tcoMRW09	DESTINATARIO SOLICITA ENTREGA POSTERIOR	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 09
tcoMRW20	ENVIO DAÑADO. ENTREGA NO REALIZADA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 20
tcoMRW22	DESTRUIDO A PETICION DEL CLIENTE	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 22
tcoMRW23	ENVIO RETENIDO POR EL PAGO DE ARANCELES	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 23
tcoMRW24	RETRASO FUERA DEL CONTROL DEL AGENTE	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 24
tcoMRW25	NO PAGAN POD	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 25
tcoMRW26	CAMBIO DE DIRECCION	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 26
tcoMRW27	CEDIDO AL AGENTE DE ADUANAS DEL DESTINATARIO	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 27
tcoMRW28	PERDIDA DE CONEXION, 24H DE DEMORA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 28
tcoMRW29	ENVIO CONFISCADO POR LA ADUANA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 29
tcoMRW30	ENVIO PERDIDO	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 30
tcoMRW50	INCIDENCIA EN GESTION	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 50
tcoMRW80	ENVIO RETENIDO EN INTERNACIONAL MAD	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 80
tcoMRW81	ENVIO RETENIDO INTERNACIONAL BCN	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 81
tcoMRW82	ENVIO RETENIDO INTERNACIONAL VLC	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 82
tcoMRW83	ENVIO RETENIDO INTERNACIONAL LIS	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 83
tcoMRW92	RETENIDO EN LA ADUANA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 92
tcoMRW95	Mercancía en destino	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 95
tcoMRW96	Mercancía despachada	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 96
tcoMRW97	Asignado a viaje de entrega	Comentario que se asociará al procesar el mensaje MRW con código 97
tcoMRWMail	sgallardo@bytemaster.es
tcoPtosComFaxHawbIbexpress	FAX
tcoPtosComMailHawbIbexpress	EMAIL
tcoPtosComMovilHawbIbexpress	MOVIL
tcoPtosComTelefonoHawbIbexpress	TELF
tcoTipoAlbaran	A
tcoTipoAviso	R
tcoTipoPtoDireccionSita	TELEX
tcoTNTAI	FALTA DIRECCIÓN DE ENTREGA O ES INCORRECTA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código AI
tcoTNTAN	EL ÁREA DE ENTREGA NO ES ACCESIBLE	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código AN
tcoTNTAP	RETENIDO ESPERANDO EL PAGO POR PARTE DEL CLIENTE	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código AP
tcoTNTBW	RETRASO DE ENTREGA DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código BW
tcoTNTCA	CAMBIO EN LA DIRECCIÓN DE ENTREGA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código CA
tcoTNTCO	NEGOCIO/EMPRESA CERRADO AL INTENTAR LA ENTREGA	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código CO
tcoTNTCR	EL CLIENTE RECHAZA EL ENVÍO PORQUE ESTÁ DAÑADO	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código CR
tcoTNTDD	ENVÍO ENTREGADO DAÑADO PERO ACEPTADO POR EL CLIENTE	Comentario que se asociará al procesar el mensaje TNT con código DD
tcoComentarioMRW50	210	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 50
tcoComentarioMRW80	90	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 80
tcoComentarioMRW81	90	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 81
tcoComentarioMRW82	90	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 82
tcoComentarioMRW83	90	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 83
tcoComentarioMRW92	170	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje MRW con código 92
tcoComentarioTNTAI	202	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código AI
tcoComentarioTNTAN	210	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código AN
tcoComentarioTNTAP	180	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código AP
tcoComentarioTNTBW	210	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código BW
tcoComentarioTNTCA	202	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código CA
tcoComentarioTNTCO	60	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código CO
tcoComentarioTNTCR	80	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código CR
tcoComentarioTNTDN	60	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código DN
tcoComentarioTNTDR	80	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código DR
tcoComentarioTNTDS	210	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código DS
tcoComentarioTNTEO	140	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código EO
tcoComentarioTNTHD	180	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código HD
tcoComentarioTNTHI	90	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código HI
tcoComentarioTNTIC	170	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código IC
tcoComentarioTNTMD	210	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código MD
tcoComentarioTNTMH	140	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código MH
tcoComentarioTNTNH	60	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código NH
tcoComentarioTNTNT	210	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código NT
tcoComentarioTNTOF	60	Código de tipo de comentario que se usará al procesar el mensaje TNT con código OF
traNombreInformeAlbaranExportacion		Indica el nombre de la tarea de informe para la impresión cuando generamos un albarán de distribución en las partidas de exportación.
agdEnvioControlEntradaNoGestionada	S	Indica si en el envío a la aduana de un mensaje de importación o DVD, se controla que vaya a encontrar disponibilidad mostrando un mensaje para continuar en caso de que la entrada no estuviera gestionada.
AfafrmAfaResultadoDefFac_ChkEnvMail	S	Se realiza el envio de facturas desde el programa bfirst.
laxPropuestaMovimientosWSFiltroZona		Almacén transitario. Salidas de almacén. Propuesta automática de movimientos. WS. Este parámetro permite indicar el código de la Zona (Campo en Ubicaciones) por cual debe filtrar la función de Propuesta automática de movimientos hecha para el WebServices. Valor por defecto; Vacío = No filtra por Zona
aebAbsorberDepartamentoAplicarDivisionOrigen	S	Absorber departamento. Si no hay configuración en parámetros de departamento y el parámetro de configuración está activo, la división a traspasar será la división del origen. Si el parámetro está desactivado será la divisón del usuario. Valor por defecto S.
TraOrdenIFCSUMporPDA	N	Con el valor en S, se ordenaran las partidas del IFCSUMD96a por número de partida, en N lo hara por número de orden.
frmPasosServicio.b17.Visible	N	GDFP - Funcionaliades servicio boton 17 visible
aebTipoDireccionHawb		Indica qué tipo de dirección se buscará para cumplimentar el Lugar de Firma del documento HAWB. En caso de estar vacío, se indicará la dirección Fiscal.
aebTipoDireccionBL		Indica qué tipo de dirección se buscará para cumplimentar el Lugar de Firma del documento BL. En caso de estar vacío, se indicará la dirección Fiscal.
AcxTipoPuntoComunicacionCorreoConfirming		Al generar el Cuaderno Confirming de CaixaBank o Bankinter, se busca si existen puntos de comunicación del tipo del valor dado. Si existen, se genera el cuaderno con la línea que contiene el e-mail.
aceNoProponerPartidasSinPaisOrigen	N	Si el parámetro está activo, no se propondrán aquellas partidas de orden del DUA que no tengan un país de origen indicado.
GFPAplicarRelDptoGenFAPR	N	Indica si se desea realizar la generacion automática de lineas de departamento en el caso que no se haya asociado ninguna linea de previsión en el proceso de generación de la factura. Por defecto N.
GFPAplicarRelDptoAbsFACL	N	Indica si se desea acceder a la tabla de relacion departamentos al generar documentos en GFP a partir de facturas Interempresas. Por defecto N.
afaGestionarPrevisionesEstadoAceptada	N	Pestaña valores (previsiones). Gestionar previsiones. Este parámetro nos permite indicar si gestionamos las previsiones en estado aceptado y pendiente o solo aceptado. Valor por defecto N, se gestionarán las previsiones en estado aceptado y pendiente.
tdiMostrarDescripcionEntidadDireccion	N	Indica si se desea mostrar el nombre comercial de la entidad afectando al proceso EnviarCorreoTransportistaEDI, IFCSUM3.NA2.17 y documento albarán transitario. Posibles valores S / N
TraAbrirFormularioAlbaranAlGenerar	S	Partidas. Con el Valor en N, no abrirá el formulario de albarán de distribución al generar albarán mediante el botón de la partida y la opción generar albarán multiselección. Tan solo lo generará sin abrir el formulario. Si ya existe el albarán, si que abre el formulario.
TraFechaPrevOTVacia	N	Con el valor en S, al generar la Orden de transporte no propondra fecha prevista.
acoAsientoImpagadogastosnoimputablesCuenta		La cuenta informada en este parámetro se utilizará a la hora de contabilizar los gastos no imputables en la declaración de impagados.
acoAsientoImpagadogastosnoimputablesConcepto		El concepto informado en este parámetro se utilizará a la hora de contabilizar los gastos no imputables en la declaración de impagados.
AfaResultadoMostrarUnirPDFsN1	N	Parametró de configuracion para activar el proceso de envio de documento AfaResultadoMostrarUnirPDFsN1
genIntervaloActualizacionUsoMemoria	0	Indica el número de segundos entre cada actualización del histórico. (0 no actualiza histórico)
acoFAPRPermitirDocumentoValor0	N	Indica si se permite introducir facuras de proveedor con importe total igual a 0 (S /N)
acxPermitirEliminarCarteraEfectos	N	Indica si se permite eliminar registros en cartera de efectos (acxefe). Si no se permite, al intentar eliminar un registro desde cualquier punto de la aplicación se produce un error controlado.
acoControlEntidadPagadora	N	Si el parámetro tiene valor S, al traer efectos en cobro y pago de efectos se marcarán en color naranja las entidades pagadoras que cumplan las siguientes condiciones. Efectos de cobro en situación "Moro", efectos de la cartera contraria (cobro o pago según el caso) en estado pendiente así como efectos de la misma cartera (cobro o pago) en estado pendiente y con importe negativo. Valor por defecto N.
agdControlContenedorRepetido	N	Con el parámetro activo, se controlará que no se pueda repetir el número de contenedor en la opción de contenedores del Dossier o DUA. Por defecto "N"
LaxNumeradorTNN	NUMTNN	Indica el codigo del numerador por defecto en el TNN.
TarInf_frmTraexpTerImp2_Opc01	ENTLOK	Nombre de la tarea a ejecutar.
TarInf_frmTraexpTerImp2_Opc02	E1	Nombre de la tarea a ejecutar
TarInf_frmTraexpTerImp2_Opc03	E3	Nombre de la tarea a ejecutar
aebdimAplicarMetrosLineas	N	Partidas transporte. Dimensiones. Metros lineales. El parámetro permite configurar el valor por defecto del campo tipo check aplicar para que al cerrar la pantalla de dimensiones se traspasen los metros lineales a la operación. Valor por defecto N.
traTraspasarVinculosTraspasosExpediente	S	Expedientes - Traspaso de expediente. Con el parámetro de configuración activo se transpasan los vínculos del expediente y de las partidas. Valor por defecto S. Posibles valores S y N.
traEntidadPrevisionesGastosTaric		SÓLO PARA INTEGRACIÓN TARIC. Indicar el código de la Entidad al que se imputarán las líneas de Previsión y Gasto (si procede) en la Integración de Taric. En caso de estar vacío, propondrá la Entidad a Facturar de la Partida. Por defecto, vacío.
traexpccomtipSGO	WEB	Indica el tipo de comentario para controlar los accesos a ShipsGo
traTipoNormativaNavieraSGO		Indique el tipo de normativa asociado para obtener el código de Naviera que se enviará en el proceso de ShipsGo. Si no se indica o no se obtiene valor (codificacion entidad) se enviará el codigo SCAC asociado a la naviera.
ediAvisoRemanente	N	En el envío y generación de EDI, permitirá generar el EDI aunque el remanente no cuadre. S= Sí controla remanente y SÍ da un aviso antes de generarlo si no cuadra y pregunta si desea continuar N = SÍ controla remanente y NO avisa si no cuadra, NO permite generar o enviar fichero XML
acxTipoEfectoAgruparCaja		Se indicarán los tipos de efecto que no se deben agrupar nunca al realizar el cierre de caja. Por defecto vacío.
tdaRutaFicheroContabilidad	\\netappcifs\volclientes$\Bytemaster\BOLFirst\Integraciones\TDA	Se indicará la ruta que se propondrá para generar el fichero de contabilidad en distribución aérea.
agdOmitirEjemplar9DuaPDF	S	Dossier - Documento Dua PDF - Este valor fijo nos permite omitir el ejemplar 9
agdControlcambioFletePartida	N	Al modificar el cambio del flete en el DUA, se comprobará que coincida con el cambio de flete de su partida relacionada. Por defecto N.
traOmitirClientePesoTasablePda	N	En partidas. Indica si cuando calculamos el peso tasable general en la partida omite el cliente en el cálculo. Por defecto es N, es decir calcula el tasable teniendo en cuenta el cliente.
taeOmitirSeguridadDivisionTarifasCargos	N	Indica si omitimos la seguridad por divisón al crear y calcular las tarifas de cargos. Por defecto es N no la omitimos. Si su valor es S la búsqueda de tarifas continuará buscando tarifas hasta la última división pudiendo tener una única configuración de tarifas por compañía aérea.
laxAbsorberDuaBultosInternos	N	Entrad almacén (absorber DUA). Este valor fijo nos permite absorber los bultos internos del DUA
taeEnviaFwbDocumentoMawb	S	Indica si cuando lanzamos el documento MAWB, a su vez generamos y enviamos el fichero FWB. Por defecto es S, se envía.
tdaDivisionPorDefectoCargaDom	CDBOG	En la Extranet, División por defecto para los envíos de carga doméstica, en caso de no existir otra parametrizada por aeropuerto.
tdaIncidenciasDLV	DAAB,DADE,HFPY,RTOR,RFDV,DDBK	Relación de códigos de incidencias, separados por comas, que marcarán la Guía como entregada (cumplimiento).
tdaHitosDLV	ENTCLI	Relación de códigos de hitos, separados por comas, que marcarán la Guía como entregada (cumplimiento).
traBloquearComboTINenQ	N	Indica si se bloquea la lista de selección de TIN en la Consulta de partidas cuando se realiza una absorción de departamentos desde Distribución. Por defecto es N.
aebExcluirActualizacionCambio		Valor fijo que contendrá las divisas que se excluirán de la actualización automática de los cambios. Se deberán introducir los códigos de los cambios separados por comas.
tmaMostrarAmpliacionListaCarga	N	Nota de embarque. Este valor fijo nos permite mostrar campos adicionales en la pestaña de ampliación
aetMostrarAmpliacionDatosEntidad	N	Entidades. Este valor fijo nos permite mostrar la opción de ampliación datos entidad
traTipoDireccionDocAdjuntos		Partidas. Documentos adjuntos. Valor fijo que indica que tipo de direccción de la entidad utilizaremos para proponer datos en los documentos adjuntos.
agdTipoBultoSensiblePermitidos	UN,KN,HL	Se indicará los tipos de bultos sensibles permitidos para generar el EDI de tránsito. Por defecto: UN,KN,HL
afaMostrarHashFactura	N	En el programa de Consulta de facturas se mostraran los campos HASH y Control HASH. Por defecto N.

Fecha última modificación: febrero 26, 2026 por Andreu Camps